odoo-forge-bundle 0.1.0

package/payload/skills/company-rules/references/20 /345/233/272/345/256/232/350/265/204/344/272/247/347/256/241/347/220/206/345/210/266/345/272/246 ENN NG 9920FIN004A-2024.md"

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+title: "20 固定资产管理制度  ENN NG 9920FIN004A-2024"
+summary: 新地能源工程技术有限公司固定资产管理制度规范公司本部及分、子公司价值1000元以上资产的全生命周期管理。
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+
+# 新地能源工程技术有限公司固定资产管理制度
+
+# 第一章 总 则
+
+第一条 为有效规范固定资产管理，保障资产安全，提高资产使用效率，确保资产的保值增值，依据《新奥天然气股份有限公司固定资产管理办法》，并结合公司实际情况，特制定本办法。
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+第二条 本办法所指固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：
+
+（一）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；  
+（二）单位价值在 1000 元（含）以上；  
+（三）使用寿命（即业务组织使用固定资产的预计期间或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量）超过一个会计年度。
+
+第三条 按照新地能源工程技术有限公司（以下简称“新地能源”）下属业务组织资产的不同情况，固定资产可分为房屋、构筑物、办公设备、生产设备、储存设备、消防安全设备、分析实验设备、运输设备、电气设备、仪器仪表检验设备、电子产品、通讯设备、家具用具共十三大类。各类别资产内容及使用年限、折旧率和折旧方法，具体详见附件1。
+
+第四条 本办法适用于新地能源本部及所属分、子公司等业务组织。
+
+# 第二章 组织与职责
+
+第五条 公司的固定资产实行三级管理，其中财运智能能力群为一级管理组织，行政与社会联系智能能力群和招采中心为二级管理组织，使用部门为三级管理组织。三个级别资产管理组织需依照管理口径按要求对在不同账套挂账的固定资产进行全面管理。
+
+第六条 财运智能能力群为固定资产一级管理组织，主要职责如下：
+
+1.负责建立固定资产分级管理体系，明确不同层级组织职责，并监督体系运行情况；  
+2.负责固定资产管理制度的制定与传达；  
+3.负责组织固定资产的清查、盘点、检查，评估固定资产的管理效果，按要求编制固定资产盘点/分析报告；  
+4.负责审核归口管理部门提交的固定资产盘盈、盘亏、毁损、调拨、出售、报废等处理事项，提出处理意见；  
+5.负责参与固定资产的采购、招标、验收及重大固定资产投资方案的立项和论证。
+
+第七条 行政与社会联系智能能力群是固定资产二级管理组织，主要职责如下：
+
+1.负责土地、房屋建筑物、运输设备、文体设备、图书文物及陈列品、办公设备及家用家具等资产的采购、验收、变更、出售、报废、维修维护；  
+2.负责上述固定资产证照的保管，台账的建立与更新，明确资产所在组织/使用人，按要求组织完成盘点工作；  
+3.负责统计收集各使用部门上述固定资产投资预算，并组织实施；  
+4.负责组织对自建固定资产建造过程进行管理；  
+5.负责组织报废固定资产的技术鉴定；  
+6.负责处理盘盈、盘亏、毁损的固定资产；  
+7.负责固定资产的评估、接收、移交等事项；  
+8.负责对资产使用组织此类型资产的管理与使用情况进行监督指导；  
+9.负责确定办公资产配备标准，并按照年度预算作出调整。
+
+第八条 招采中心是固定资产二级管理组织，主要职责如下：
+
+1.负责机器生产设备、仪器仪表设备、存储设备、电器设备、分析实验设备等机器设备和电子设备资产的采购、验收、报废、技术改造等工作的审核审批；
+
+2.负责上述资产台账的建立与更新，明确资产所在组织/使用人，按要求组织完成盘点工作；  
+3.负责对业务组织此类型资产管理和使用情况进行监督指导。
+
+第九条 使用部门是固定资产的三级管理组织，主要职责如下：
+
+1.负责按要求使用资产，确保资产安全、完整；  
+2.负责设立专/兼职资产管理员，编制和管理固定资产实物台账及资产变动情况表，实时掌握增减变动情况；  
+3.负责保障和维护闲置实物资产和零附件的完整无缺，未经批准不得随意将附件和零部件拆卸，挪做它用；  
+4.负责对所使用资产的完整性、完好性和安全性负责，并按要求做好资产的清查盘点工作；  
+5.负责向归口管理部门提交固定资产需求计划和调出、报废、出售申请；  
+6.负责协助对毁损、报废固定资产的责任认定和技术鉴定。
+
+第十条 技术智能能力群、客品智能能力群、QHSE智能能力群等相关部门需在职责范围内协同赋能完成资产管理相关工作。
+
+# 第三章 固定资产管理内容
+
+第十一条 固定资产管理主要包括资产增加、资产使用、资产调拨与借用、资产出租、资产盘点、资产封存、资产处置、资产信息与文档管理、资产的监督与检查等九项内容。
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+# 第十二条 固定资产增加管理
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+固定资产增加分为购置增加，自建或扩建增加，业务组织并购增加，接受投资增加，其他等不同增加方式。
+
+# （一）购置固定资产
+
+1.购置固定资产属于项目投资类型的，需按规定进行审批，根据设计文件编制采购清单，并依清单进行购置。购置资产属于非项目投资类型的，需按规定编制采购预算并经线上审批实施购置；未上工作流的业务组织采购需由使用组织编制《固定资产购置申请单》（详见
+
+附件 2），并按照经营授权的规定程序审批。
+
+对于限额以上固定资产的购置，需执行公司采购招标管理相关规定和要求。
+
+2.固定资产购置到货后，采购部门需及时通知并联合相关部门进行验收，填写《固定资产增加验收单》（详见附件3），对资产价格、发票、设备附件、设备质量和数量等进行认定，资产的三级管理组织需及时登记和更新固定资产台账。  
+3.财运智能能力群在录入新增固定资产信息时，需查验新增资产是否属于旧资产更换。符合此种情况时，需由资产使用部门或资产管理部门出具有关旧资产的报废清理说明，并明确是否执行固定资产清理程序。如未执行财运智能能力群不得录入新增固定资产信息，以避免账面资产虚增。  
+4.资产采购部门需及时收集、整理固定资产文档资料，在购置的固定资产验收完毕后，及时移交资产归口管理智能能力群审核后存档。
+
+# （二）自建、扩建增加固定资产
+
+1.自建、扩建固定资产需根据生产经营计划和技术要求，由业务组织提出申请并参照公司投资管理相关规定，经分析论证后列入年度预算，经审批后实施。  
+2.自建、扩建固定资产须按规定通过招投标方式确定施工单位，并签订施工合同实施固定资产建设。资产归口管理部门对项目实施全过程管理，技改项目由技术智能能力群牵头对项目实施全过程管理，资产归口智能能力群协同。  
+3.建设完工交付使用的固定资产，由资产归口管理部门牵头，会同建设组织、财运智能能力群及其他相关部门/组织，共同填制《固定资产增加验收单》（详见附件 3），改/扩建工程填制《固定资产改良验收单》（详见附件4），作为办理资产增加业务的依据。  
+4.资产竣工交付验收后，固定资产归口管理部门需协调办理结算审计工作；由外部中介机构实施结算审计的，固定资产建设相关部门
+
+配合完成。财运智能能力群根据结算审计结论做好项目费用的归集分配，合理确定固定资产入账价值。
+
+5.资产归口管理部门需及时归集和整理自建、扩建固定资产文档，主要包括立项、概预算、工程监理、结算单、施工图、竣工图、竣工验收资料等，并按照公司文档管理相关规定和要求进行归档。
+
+# （三）业务组织整体并购增加固定资产
+
+1.因业务组织整体并购增加的固定资产，并购项目组需制定完整的资产接收方案，该方案必须与并购协议等并购文件严密衔接。  
+2.并购前，并购项目组需向被并购方要求提供照固定资产清单信息、准备并购协议，沟通资产评估方案；资产接收时，并购项目组和接收组必须共同做好固定资产清查，对其质量和数量作出认定，清查发现重大差错时，需提出调整并购价格等意见；并购后业务组织固定资产归口管理部门和使用部门需及时登记固定资产台账，财运智能能力群需根据资产接收清查结论、并购协议、资产评估结论和政府核准、备案文件、资产交接文件和交接清单等做好固定资产会计记录和调整。  
+3.并购项目组及并购后业务组织的固定资产归口部门和使用部门须及时整理如下资料并进行归档：
+
+（1）资产接收清查结论；  
+（2）并购协议；  
+（3）资产评估结论；  
+（4）政府核准、备案文件；  
+（5）资产交接文件和交接清单。
+
+# （四）接受投资增加的固定资产
+
+业务组织接受固定资产投资，需首先核实接受投资的资产与业务组织未来产业是否匹配，并在合作协议中予以明确。固定资产归口管理部门、财运部门以及投资方有关人员对用于投资的固定资产进行清查交接，接受投资的业务组织依据交接单、投资协议、评估结论及政府的核准/备案文件等相关资料对接收的资产进行账务处理，固定资
+
+产归口和使用部门登记资产台账。
+
+# （五）其他方式增加的固定资产
+
+对于非货币性资产交换、债务重组、融资租赁、接受捐赠等方式增加的固定资产，必须签署相应的法律文件，项目承办人员会同接收业务组织财运和归口管理部门认真清点，认定固定资产数量和质量，其认定结论与有关协议、资产评估报告、政府核准、备案文件、资产交接文件和交接单一起作为资产入账依据，资产管理部门做好台账登记。
+
+# 第十三条 固定资产使用管理
+
+# （一）固定资产使用原则
+
+1.合理利用，充分发挥资产使用效率。各智能能力群和业务组织对固定资产做好统筹安排，使资产达到满负荷运转状态，做好资产运作，适时更新，或采用出租、置换、投资等运作手段，发挥资产的最佳效用；同时对关键设备的功能性贬值和经济性贬值实施检测，定期  
+2.加强资产运营维护，保障资产安全完整。各智能能力群和业务组织需根据固定资产习性，做好资产保养、日常维修和大修理工作，使其达到正常使用状态，延长使用寿命；同时保证资产的安全使用，安全管理，避免其损毁或丢失。  
+3.强化信息管理，保证资产信息真实完整。各业务组织和相关智能能力群需加强固定资产的信息管理，建立健全固定资产台账，定期盘点核对，确保其信息真实可靠。
+
+# （二）固定资产的维修维护
+
+1.各业务组织需明确固定资产维修管理的具体要求和流程并严格执行，对固定资产保养、日常维修和大修理实施预算管理；通过维修确保资产处于良好状态，防止其实体性贬值。固定资产维修保养需形成台账。  
+2.固定资产大修理后，资产归口管理部门和使用部门，以及财运智能能力群需根据结算资料及时更新资产台账。
+
+3.固定资产归口管理部门每年须对资产使用、维修情况进行检查、监督，使用部门对检查发现的问题进行整改。  
+4.资产归口管理部门应实时掌握资产使用情况，组织做好日常维护工作，并负责公共资产的维护；个人使用资产的维护由使用者本人负责。
+
+# 第十四条 固定资产调拨与借用
+
+# （一）固定资产调拨
+
+固定资产调拨是指固定资产在新地能源所属独立核算的业务组织内部或业务组织之间的调出和拨入行为，调出组织不再拥有资产所有权。拨出业务组织要向拨入业务组织提供调出固定资产的必要资料和信息，并将其原始价值、已提折旧额等信息通知拨入业务组织。
+
+1.固定资产在资产所有组织内部智能能力群之间变更使用或新地能源所属业务组织之间、新地能源公司本部与业务组织之间均实行无偿调拨，由资产调入智能能力群填写《固定资产调拨/借用审批单》（详见附件 5），经使用部门领导、资产归口管理部门和财运智能能力群审核批准后执行。
+
+其中业务组织之间调拨、公司本部与业务组织之间调拨均需资产管理组织及时维护SAP成本中心，由资产调出组织成本中心变更为调入组织成本中心。
+
+2.向公司以外的新奥成员企业调拨原则上实行有偿调拨，参照出售程序执行，其转让价格原则上按转让时现行市场价值确定。对于因特殊情况未能实行有偿调拨的，需履行特殊审批程序，相关组织做好台账登记与核对工作。  
+3.人员离职或人员调动至公司以外的新奥成员企业，对所使用资产均需办理资产归还手续，如未按要求归还则由离职/调动前所在组织负责。
+
+# （二）固定资产借用
+
+1.固定资产借用是指在资产所有业务组织内部的不同部门之间
+
+或新地能源所属不同业务组织之间实施的行为，资产借出单位仍拥有资产所有权。资产借用期限原则为3个月，3个月以内为无偿借用，3个月以上按资产出租处理。
+
+2.固定资产借用需由借用组织经办人填写《固定资产调拨/借用审批单》（详见附件5），按规定审批后执行；借用资产需按时归还，由借出组织进行验收，并在《固定资产调拨/借用审批单》中填写归还信息；如需续借应重新填写《固定资产调拨/借用审批单》，办理借用手续。  
+3.人员调动需临时使用原固定资产的，按资产借用条款执行，资产借出期间由借用组织负责维护保养。
+
+# 第十五条 固定资产出租
+
+固定资产出租需按规定履行审批程序。
+
+# （一）固定资产出租给内部业务组织
+
+固定资产出租给内部业务组织是指新地能源工程技术有限公司所属业务组织之间的租赁行为。
+
+固定资产在内部业务组织之间进行出租实行有偿使用，租金收取标准由双方协商确定，其他处理流程参照出租给关联业务组织。
+
+# （二）固定资产出租给关联业务组织
+
+固定资产出租给关联业务组织是指以下情形：
+
+1. 新地能源工程技术有限公司及所属业务组织将资产出租给新奥能源（02688）下属企业及新奥股份（600803）下属企业的行为，包括但不限于将资产出租给新奥新能源工程技术有限公司、新地数安（河北）管道检测有限公司、廊坊华卓建设工程有限公司、上海国际化建工程咨询有限公司。  
+2. 新地能源工程技术有限公司及所属业务组织将资产出租给与新奥有关的合营或联营企业的行为。
+
+关联业务组织之间租赁固定资产实行有偿使用，双方签订租赁合同，对资产租赁期限、维护保养责任、租金收取标准、结算方式等进
+
+行明确。合同签订后，报财运智能能力群进行关联业务账务处理，由出租方向租入方开具租赁业务完税发票。资产移交当月出租方有关智能能力群登记资产明细台账，租入方在租赁期间履行资产日常管理职责。
+
+出租给关联业务组织的固定资产，由资产归口管理部门负责组织移交和到期后资产的回收验收工作。
+
+# （三）固定资产出租给外部组织
+
+固定资产出租给外部组织是指新地能源及所属业务组织将资产出租给非新奥成员企业的行为。
+
+1.固定资产出租给外部组织需由资产归口管理部门填写《固定资产出租审批单》（详见附件6），按规定审批后实施。未经批准，任何业务组织和个人不得向外部组织出租固定资产。如出租方在一段时间内经常反复地从事对外租赁业务，可一次性对该类业务办理出租审批。  
+2.租赁双方必须签订租赁合同，对租赁期限、维护保养责任、租金收取标准、结算方式等进行明确，合同签订后报业务组织财运智能能力群和上级资产管理部门备案。出租固定资产必须向对方收取一定数量的租赁保证金，具体标准由租赁双方协商确定；实际收取的月租金收入，原则上不得少于当月计提折旧额和应负担的税金之和，特殊情况需出具书面申请并经出租方运营一号位批准。  
+3.租赁期结束返还资产时，资产归口管理部门应填写《固定资产出租回收单》（详见附件7），并组织验收，详细检查和记录资产状况。资产完好且附属设施齐全的，退回保证金；发现问题必须出具详细说赁保证金或追加赔偿。
+
+# 第十六条 固定资产盘点
+
+（一）每半年末，财运智能能力群制定固定资产盘点方案，各业务组织成立以分管领导为组长的盘点小组，按方案要求对本业务组织全部固定资产进行盘点。盘点时需将实盘结果与固定资产财务账和固
+
+定资产台账进行逐一核对，对盘点结果形成盘点报告，并对资产管理情况进行分析，经公司分管领导或一号位审批后存档，并报上级组织财运智能能力群备案
+
+1.经盘点确认盘盈、盘亏的资产，固定资产归口管理部门和使用部门须及时查明原因，提出处理方案，并按照《新地能源工程技术有限公司经营授权表》规定权限审批后进行账务处理。属于固定资产丢失的必须落实责任人，由使用部门提交书面说明报资产归口管理部门和财运智能能力群进行责任认定，由责任人按照资产丢失日净值进行赔偿。资产使用部门同时办理资产报废和保险索赔等事宜。  
+2.对于盘点过程中发现的固定资产损毁，资产归口管理部门和资产使用部门及财运智能能力群必须进行损失鉴定，填制《固定资产损失责任鉴定表》（详见附件 9），明确责任，并按以下方式处理：
+
+（1）属于人为因素（故意或操作不当等）造成的资产损毁，资产使用部门需落实责任人并提交书面说明，财运智能能力群协同归口管理部门进行损失鉴定，由直接责任人按照鉴定的损失承担相应的赔偿责任。  
+（2）非人为因素（自然或地质灾害等）造成的资产损毁需先报保险，由资产使用部门写明具体情况，报资产归口管理部门和财运智能能力群进行损失鉴定，办理非正常报废手续，同时实施保险索赔。  
+3.对于盘亏和损毁的资产，财运智能能力群必须及时向主管税务机关办理税前列支审批手续。资产丢失和人为因素造成固定资产损毁而不能落实具体责任人的，由资产使用部门领导和资产管理人员承担赔偿责任。
+
+（二）业务组织进行资产重组、兼并、收购时，须对重组和并购的资产进行盘点。
+
+第十七条 固定资产封存。对于暂不使用的固定资产做封存处理，由资产使用部门提出申请，报固定资产归口管理部门核实后，填写《固定资产停（启）用通知单》（详见附件 8）办理封存手续。重新启用该资产时，由固定资产使用部门填写《固定资产停（启）用通知单》，
+
+实施资产启用。
+
+# 第十八条 固定资产处置管理
+
+# （一）固定资产出售
+
+1.对闲置和使用不经济的固定资产进行出售时，由使用业务组织填制《固定资产处置审批单》（详见附件 10），按照《新地能源工程技术有限公司经营授权表》规定的权限履行审批手续。  
+2.出售净值在 50 万元（含）以上的固定资产，必须实行招投标净价转让，并与出售的相关凭证（包括招投标等有关文件资料）一起作为会计处理的依据。
+
+# （二）固定资产报废
+
+1 .正常报废的固定资产。对于达到使用年限且无继续使用价值，或不能正常发挥使用价值且无其他处理方式的固定资产予以正常报废，由资产使用业务组织填制《固定资产处置审批单》（详见附件10），并按照《新地能源工程技术有限公司经营授权表》规定的权限执行审批后进行会计核算。  
+2.非正常报废的固定资产。非正常报废的固定资产必须及时查明原因，由资产使用部门提交情况说明，然后按照《新地能源工程技术有限公司经营授权表》规定的权限履行审批手续。未达到使用年限的资产按照财务账面净值进行损失确认。  
+3.经批准报废的固定资产，资产使用部门、归口管理部门及财运智能能力群要及时进行清理，更新资产台账和记录。
+
+# （三）固定资产对外投资和捐赠
+
+1.业务组织对外投资转让的固定资产，应依据签订的投资协议、评估报告、接收清单等有关资料，办理资产转移手续。  
+2.业务组织对外捐赠的固定资产，必须按规定进行逐级审批，且捐赠业务组织与受赠业务组织需及时办理资产交接手续。
+
+# 第十九条 固定资产信息与文档管理
+
+# （一）固定资产信息管理
+
+1.各资产所有业务组织须建立健全固定资产管理台账，资产使用
+
+业务组织和资产所有业务组织不一致时，双方均需及时维护固定资产管理台账，注明资产性质（调入、调出、借入、借出等），以匹配核对。针对组织内资产在不同账套挂账的情况，业务组织需明确资产管理层级和职责，建立和维护全部的资产信息，并按照核算账套等不同维度进行归集，实时掌握资产现状和动态。
+
+2.各业务组织资产归口管理部门和财运智能能力群须指定专人登记固定资产台账，包括资产名称、类别、编码、取得年限、取得方式、使用单位、现行状态及变动情况等信息，各层级管理部门间至少每半年核对一次。资产归口管理部门和财运智能能力群统一编制确定固定资产编码，做到每项资产和每个编码一一对应。固定资产购置时应配置资产编码牌，并对资产拍照作为附件存档，资产台账中应备注资产购置厂家及保修期限。  
+3.各业务组织资产管理员须保持稳定，因工作需要或其他情况变动的，必须填写工作移交清单，注明所负责台账期间，移交的各项资料及业务组织需说明情况等，工作移交清单必须经交接双方签字确认，主管领导监交签字。  
+4.各业务组织固定资产信息化系统建设必须能够满足固定资产管理要求，已经建立固定资产信息化系统的业务组织必须遵循固定资产主数据标准，对固定资产进行分类管理，并及时维护固定资产数据，不断提高固定资产管理水平。
+
+# （二）固定资产文档管理
+
+1.固定资产文档包括固定资产购置申请、招投标资料、购置批准说明书、相关技术资料、翻译资料、报废处置资料及记载固定资产本身性质状态发生变化的资料，如改良、大修理等。  
+2.固定资产文档管理要求执行新地能源文档管理相关规定。
+
+# 第二十条 固定资产管理监督检查
+
+# （一）固定资产监督检查的主要内容：
+
+1.固定资产管理及岗位人员设置情况：重点检查是否存在不相容
+
+岗位混岗情况；
+
+2.固定资产授权审批执行情况：重点检查采购、验收、付款、处置、调拨、出租等是否有按要求进行了申请审批，是否存在越权审批情况；  
+3.固定资产投资预算管理情况：重点检查购建固定资产是否纳入预算管理，预算的编制、调整与审批程序是否正确合规；  
+4.固定资产日常保管保养情况：重点检查固定资产的归口和分级管理，岗位责任制是否有效落实，维修保养记录是否齐全且合规；  
+5.固定资产的处置情况：重点检查资产处置是否有效履行审批手续，作价是否合理，旧设备更换新增资产卡片是否有相应的旧设备资产清理情况说明；  
+6.其他方面：重点检查台账建立、对账机制及制度建设是否健全，制度是否符合实际情况且有效执行。
+
+（二）固定资产检查人员在检查过程中发现固定资产管理的薄弱环节及问题时，需告知责任部门，并按照管理权限向上级部门报告。责任部门必须及时查明原因，采取措施加以纠正和完善，并将整改落实情况反馈给检查部门和上级资产管理部门。
+
+# 第四章 奖 惩
+
+第二十一条 对因使用或管理不善造成固定资产损毁的，按照本办法第十六条相关规定由责任人赔偿，恶意造成固定资产损毁的，从重处罚。对于其他资产管理违规行为按照《新奥股份员工违规违纪行为处罚办法》进行处罚。
+
+# 第五章 附 则
+
+第二十二条 本办法由新奥能源财运智能能力群负责解释、修订，各业务组织可根据自身固定资产管理需要和实际情况，在此制度基础上进行细化。
+
+第二十三条 本办法自2024年1月1日起实施。
+
+# 第六章 附 件
+
+附件 1.《固定资产类别、使用年限及折旧率明细表》  
+附件2.《固定资产购置申请单》  
+附件 3.《固定资产增加验收单》  
+附件4.《固定资产改良验收单》  
+附件5.《固定资产调拨/借用审批单》  
+附件 6.《固定资产出租审批单》  
+附件7.《固定资产出租回收单》  
+附件8.《固定资产停（启）用通知单》  
+附件9.《固定资产损失责任鉴定表》  
+附件 10.《固定资产处置审批单》

package/payload/skills/company-rules/references/20 /346/264/276/350/275/246/345/215/225ENN NG 4002ASC003A-2025-B03.md"

@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+title: "20 派车单ENN NG 4002ASC003A-2025-B03"
+summary: 公司车辆使用派车单模板，规范用车时间、地点、人员等申请信息。
+---
+
+编码：ENN NG 4002/ASC003A-2025-B03
+
+派车单   
+
+<table><tr><td colspan="7">派车单</td></tr><tr><td>使用时间</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>到达地点</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">驾驶员姓名</td><td></td></tr><tr><td>用车原因</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>回场时间</td><td></td><td>使用部门</td><td colspan="2"></td><td>使用人</td><td></td></tr><tr><td>派车人签字</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">备注</td><td colspan="2"></td></tr></table>

package/payload/skills/company-rules/references/21 /345/221/230/345/267/245/345/237/271/350/256/255/347/256/241/347/220/206/345/212/236/346/263/2259920ZD0313A-2013.md"

@@ -0,0 +1,142 @@
+---
+title: "21 员工培训管理办法9920ZD0313A-2013"
+summary: 规范能源工程技术有限公司全员培训管理，明确培训类型、组织流程及评估要求。
+---
+
+# 能源工程技术有限公司员工培训管理办法
+
+# 1 总则
+
+# 1.1 目的
+
+为规范员工培训管理，提升培训效果，完善培训体系，构建能力提升机制，促进员工能力提升，特制定本办法。
+
+# 1.2 管理原则
+
+(1)人人受培训，人人培训人；  
+(2)以开发员工核心专长、核心技能为主。
+
+# 1.3 适用范围
+
+本制度适用于能源工程技术有限公司所有单位。
+
+# 2 组织与职责
+
+2.1 各级人力资源管理部门须根据本制度，负责所属单位的所有培训管理工作。  
+2.2 公司人力资源部统筹管理公司所有培训工作，主要负责：
+
+(1)制定公司培训管理制度和相关政策；  
+(2)建立公司培训管理体系；  
+(3)制定公司年度培训计划并跟踪落实；  
+(4)对所属各单位的培训管理工作提供指导。
+
+2.3 各分公司培训管理部门负责本企业培训的归口管理，主要负责：
+
+(1)制定本企业年度培训计划并跟踪实施情况；  
+(2)对企业个部门的培训工作提供指导；
+
+2.4 公司各部门主管领导是其主管部门培训工作的第一责任人，负责指导、督促其直接下属提高素质和技能。
+
+# 3 培训类型和要求
+
+# 3.1 新员工入司培训
+
+新员工入司后必须接受入司培训，入司培训计划由培训管理部门制定。因个人原因未参加入司培训或在入司培训过程中表现较差
+
+的员工属于不符合公司录用条件，公司有权解除与该员工的劳动合同。
+
+3.2 在职培训  
+3.2.1员工在职期间须参加培训和学习，培训以内部培训为主，当内部培训无法满足需要时，允许参加外出培训。  
+3.2.2 在职学历教育培训具体要求见《能源工程技术有限公司员工在职学历教育管理办法》。  
+3.2.3 非在职学历教育的外出培训须填写《外出培训申请表》，并附上培训内容的相关资料，经部门负责人和分管领导审核后，报人力资源管理部门审核。人力资源管理部门根据实际情况确定是否需要在培训前与参训员工签订《培训与服务期协议》。  
+3.2.4非在职学历教育的外出培训借款或保险手续，具体按《能源工程技术有限公司员工借款与财务报销管理规定》执行。住宿和交通费用标准按照《能源工程技术有限公司员工出差管理规定》执行。  
+3.2.5 外出培训的员工有义务将学习知识进行传承，学习资料交由本单位培训管理部门存档，否则不予报销外出培训相关费用。
+
+# 4 培训组织
+
+4.1 培训计划与预算
+
+4.1.1 各单位培训管理部门依据业务对人员能力要求和员工队伍能力要素现状，制定本单位培训规划并落实到三一计划和计划预算中。  
+4.1.2 各级经营单位预算管理部门须结合实际情况在年度计划预算中确定人均年度培训预算标准，报上级单位预算管理部门批准后执行，且年度培训预算总和须控制在本单位员工工资总额的 2.5%以内。  
+4.1.3每年 12 月份，各单位培训管理部门组织制定本单位下一年度《年度培训计划》，明确重点培训主题等，经过分管领导审核后，上报公司人力资源部备案。  
+4.2 培训实施
+
+各单位培训管理部门须准确记录培训相关信息，主要包括：开始时间和结束时间、培训人数、培训地点、授课讲师和授课学时数等，并于每季度末建立培训管理台账，定期上报公司人力资源部备
+
+案。
+
+# 4.3 培训评估
+
+各单位组织的集中面授培训必须进行培训评估，培训组织部门必须在培训结束后 2 日内完成本次培训的评估汇总，并将评估结果反馈给授课件事和培训组织领导。
+
+# 5 培训师资管理
+
+5.1 培训师资以培育内部师资为主，外部培训资源为辅。公司兼职讲师管理的政策和培养方式由公司培训管理部门统一规划，各级单位培训管理部门负责培训师资的日常管理。鼓励各业务领域的专家、骨干担任兼职讲师，促进知识共享，提升员工能力；同时对兼职讲师给予相应激励。兼职讲师的选聘标准和管理按照《能源工程技术有限公司兼职讲师管理办法》执行。
+
+# 6 培训档案
+
+# 6.1 培训档案的建立
+
+各单位开展的各类培训须建立相应的培训档案，作为各类培训活动评价和考核的重要依据。
+
+# 6.2 培训档案的内容
+
+培训档案的内容包括培训计划实施情况、培训教材或课件、参训人员名单及出勤记录、培训评估结果等。
+
+# 7 附则
+
+7.1 本办法由能源工程技术有限公司人力资源部负责解释、修订。  
+7.2 本制度自 2013 年 9 月 25 日发布起执行。
+
+# 7.3 相关管理办法
+
+(1)《能源工程技术有限公司外出培训管理办法》  
+(2)《能源工程技术有限公司兼职讲师管理办法》  
+(3)《能源工程技术有限公司员工在职学历教育管理办法》  
+(4)《能源工程技术有限公司员工借款与财务报销管理办法》  
+(5)《能源工程技术有限公司员工出差管理办法》
+
+# 8 附件
+
+1、《培训记录表》  
+2、《培训评估调查问卷》  
+3、《外出培训申请表》  
+4、《培训管理台帐》
+
+# 附件 1
+
+培训记录表  
+编号：TB/HR-9920-235A-2013   
+NO:   
+
+<table><tr><td colspan="2">培训项目</td><td colspan="2"></td><td>开课次数</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">授课日期</td><td colspan="2">年 月 日</td><td>授课地点</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3" colspan="2">授课时间</td><td colspan="2">时 分 ~ 时 分</td><td>主讲人</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">时 分 ~ 时 分</td><td>主讲人</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">时 分 ~ 时 分</td><td>主讲人</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">参训人员签到</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>缺勤人员</td><td colspan="3">缺勤情况说明</td><td colspan="2">缺勤人员</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">培训内容介绍:</td></tr><tr><td colspan="6">考核方式及结果:</td></tr><tr><td colspan="6">有效性评价:</td></tr><tr><td colspan="6">组织培训部门:</td></tr><tr><td colspan="6">组织部门主管审核:</td></tr><tr><td colspan="6">组织培训单位:</td></tr></table>
+
+主管领导审核：
+
+记录员签字：
+
+# 附件 2
+
+培训评估调查问卷   
+
+<table><tr><td colspan="7">祝贺您完成本次培训课程！您的真实感受和评价有助于我们为您提供如您期望的培训，请您认真填写！非常同意（5分）、同意（4分）、一般（3分）、不同意（2分）、非常不同意（1分）</td></tr><tr><td colspan="2">评价内容 课程/讲师名称</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">学员收获</td><td>课程内容是我需要的</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>课程内容难易程度适合我</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>课程中的教学活动适合我</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>课程的进度让我感到很适中</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>我能够投入热情参与课程中去</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>我得到了充分的机会去问问题，并获得及时的解答</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>我得到了充分的机会去练习我需要掌握的技能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未来我能够将所学到的内容应用到实践工作中</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">请描述您参加此次培训的具体收获。</td></tr><tr><td colspan="7">您认为本次培训哪些内容对自己工作帮助较少，请说明理由。</td></tr><tr><td colspan="7">本次培训中哪些知识点在您的工作中可运用？</td></tr><tr><td colspan="7">对于此次培训的改进及优化，您有什么建议？（请注明建议对象，即提给哪位老师或哪门课程）</td></tr></table>
+
+备注：1.教学活动包括：阅读、讲师讲解、学员分享、课堂讨论、分组讨论、案例分析、角色扮演、自我测评、学员练习、情景模拟  
+2.此表由学员填写，由培训组织人员统计汇总。（打印时删掉此行）  
+3.此表，请在上课前发给学员，并给学员简单讲解此表的填写方法（打印时删掉此行）
+
+# 附件 3
+
+# 外出培训申请表
+
+申请时间： 年 月 日
+
+<table><tr><td>申请部门</td><td colspan="2"></td><td>培训地点</td><td></td></tr><tr><td>主要培训内容</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">培训时间</td><td rowspan="3" colspan="2">至 年 月 日至 年 月 日</td><td rowspan="3">培训形式</td><td>☐全脱产培训</td></tr><tr><td>☐半脱产培训</td></tr><tr><td>☐其他形式</td></tr><tr><td rowspan="4">预估费用</td><td colspan="2">1、学费: 元</td><td colspan="2">4、住宿费: 元</td></tr><tr><td colspan="2">2、资料费: 元</td><td colspan="2">5、交通费: 元</td></tr><tr><td colspan="2">3、餐费: 元</td><td colspan="2">6、其它: 元</td></tr><tr><td colspan="4">7、预计总费用: 元</td></tr><tr><td colspan="5">申请外出培训人员基本情况</td></tr><tr><td colspan="2">姓名</td><td>工作部门</td><td>职务(岗位)</td><td>申请外出培训理由</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">部门主管意见</td><td></td><td>专业部门意见</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">人力资源部意见</td><td></td><td>总经理意见</td><td></td></tr></table>
+
+注：请后附培训相关通知和资料
+
+# 附件 4
+
+# 培训管理台帐
+
+<table><tr><td>序号</td><td>培训组织单位</td><td>培训项目</td><td>培训时间</td><td>培训地点</td><td>参训人数</td><td>参训对象</td><td>培训方式</td><td>讲师</td><td>授课学时数</td><td>培训费用(元)</td><td>成本中心</td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

package/payload/skills/company-rules/references/23 /350/256/276/350/256/241/350/264/250/351/207/217/346/216/247/345/210/266/347/256/241/347/220/206/345/212/236/346/263/225ENN NG 4002ENG001A-2025.md"

@@ -0,0 +1,116 @@
+---
+title: "23 设计质量控制管理办法ENN NG 4002ENG001A-2025"
+summary: 规范燃气化工设计中心的设计质量控制流程及奖惩机制。
+---
+
+# 新地能源工程技术有限公司石家庄能源化工技术分公司设计质量控制管理办法
+
+# 第一章 总则
+
+# 第一条 目的
+
+为了加大设计质量的监管力度，确保工程项目设计质量的有效管理，降低设计质量发生概率，防止不合格产品的发生，提升企业品牌形象，特制定本办法。
+
+# 第二条 适用范围
+
+本管理办法适用于燃气化工设计中心设计质量控制的管理。
+
+# 第二章 分则
+
+# 第三条 组织与职责
+
+（一）各级设计人员负责设计产品设计过程的质量管控，并对设计文件的质量负责。  
+（二）设计经理组织各级设计人员根据设计过程管理相关制度及其他相关要求对项目实施管控，对项目总体质量负责。  
+（三）各业务/专业组织负责组织相关设计产品的质量检查，收集质量问题、获取质量信息、管控设计产品质量。  
+（四）技术质量智能能力群负责组织分公司级的设计产品质量检查，收集质量问题、获取质量信息、统计产品质量目标数据、监测设计产品质量。  
+（五）技术委员会、业务/专业组织负责人、专业总工程师及由业务/专业组织负责人指定的具备审核、审定设计资格的人员按要求开展质量检查、评审、评定等质量管控工作，并对检查、验证等结果负责。  
+（六）技术质量智能能力群负责人、总工程师、一号位（总经理）依次负责质量控制奖惩结果的审核、审批和批准。
+
+第四条 设计质量控制主要包括成品质量检查和设计过程质量管控。
+
+第五条 成品质量检查包括：季度检查、专项检查、归档检查。
+
+（一）季度检查依据《新地能源工程技术有限公司设计成品质量评定规定》进行。  
+（二）专项检查为不定期检查，由技术质量智能能力群结合实际情况及上级要求，制定专项检查工作方案，有针对性的组织实施。  
+（三）归档检查由技术档案管理人员依据《新地能源工程技术有限公司石家庄能源化工技术分公司技术档案管理办法》进行。
+
+第六条 设计过程质量管控分为产品交付前和产品交付后的质量管控。设计过程质量管控除应满足《质量手册》和《燃气化工设计中心质量分手册》中对设计策划、设计输入、设计控制、设计输出、设计更改等过程的管控要求，还应执行以下要求：
+
+（一）产品交付前的质量管控是指项目策划、组织接口、输入资料、评审验证等过程的质量控制。各管控节点涉及人员依据下列相关规定开展工作，形成过程记录并随设计文件归档留存，确保记录的可追溯性。
+
+1.开工报告的编制执行《新地能源工程技术有限公司设计开工报告编制规定》；  
+2.接口管理执行《新地能源工程技术有限公司项目设计组织和技术接口规定》；  
+3.专业之间发送、接收条件管理执行《新地能源工程技术有限公司项目设计条件管理规定》；  
+4.设计文件验证方法及要求执行《新地能源工程技术有限公司设计验证规定》；  
+5.设计文件签署要求执行《新地能源工程技术有限公司设计文件签署规定》；  
+6.设计文件格式执行《新地能源工程技术有限公司设计文件格
+
+# 式规定》；
+
+7.设计文件的编号执行《新地能源工程技术有限公司设计文件及技术文件编号规定》；  
+8.设计文件放行前的质量评定和输出评审分别执行《新地能源工程技术有限公司设计成品质量评定规定》和《新地能源工程技术有限公司设计评审管理规定》；  
+9.压力管道设计文件执行《压力管道设计质量保证手册》、《压力管道设计管理制度》等压力管道设计质量保证体系的相关文件。  
+10.压力容器设计文件执行《压力容器设计质量保证手册》、《压力容器设计程序文件》等压力容器设计质量保证体系的相关文件。
+
+# （二）产品交付后的质量管控是指产品交付后的外部审查、设计变更、设计服务等过程的质量控制。
+
+# 1.外部审查
+
+（1）设计经理负责建设单位、外部审图机构的沟通协调，及外部审查结果信息的跟踪和反馈。  
+（2）各专业人员接到审查意见后，积极查找原因，找出解决办法；在与外部审图人员沟通，达成一致意见后，进行回复或变更，并反馈设计经理。  
+（3）外部审查意见回复和澄清应在项目组内进行验证和确认，必要时，还应在相关专业或分公司内进行评审。当审查意见中出现有违反规范强制性条文时，设计经理应及时通告技术质量智能能力群和专业理正。设计经理组织相关人员与外部审图机构及审查人员沟通，查找原因，寻求解决办法，必要时，提请分公司级评审。  
+（4）外部审查意见、回复、变更图及审图合格证明等资料应作为项目级的质量信息进行管理，并及时归档。归档应满足《新地能
+
+源工程技术有限公司石家庄能源化工技术分公司技术档案管理办法》要求，并明确各专业分别为第几次审查后达到外部审查合格。技术质量智能能力群技术档案管理人员对归档文件中的审查数据进行统计。
+
+# 2.设计变更
+
+（1）设计变更按变更原因分为设计原因和非设计原因。设计原因分为设计不合理、设计不合规、设计遗漏、计算错误、各专业配合失误等；非设计原因分为建设方要求、采购原因、施工原因等。  
+（2）设计变更按严重程度分为一般设计变更和重大设计变更，具体划分详见《燃气化工设计中心质量分手册》中“设计更改”。一般设计变更由设计人员或现场设计代表组织实施，涉及到多专业变更时，须经相关专业设计人员会签。重大设计变更由设计经理提请分公司级评审，并按评审结论组织实施。  
+（3）设计变更的实施应满足《燃气化工设计中心质量分手册》中“设计更改”、《新地能源工程技术有限公司设计文件及技术文件编号规定》、《新地能源工程技术有限公司设计文件签署规定》等相关制度的要求，还应满足《建造智能业务群工程建设项目设计变更管理办法》的相关要求。  
+（4）各业务/专业组织应将设计变更信息作为本组织的质量信息进行收集，并对本组织的设计变更信息进行统计，明确设计变更的原因及问题属性等内容。  
+(5)设计变更优先采用网络设计平台进行发起及获取相关编号，变更文件随出版文件进行归档。
+
+# 3.设计服务
+
+（1）设计服务为设计产品交付后对顾客的服务，主要包括设计交底、现场技术服务、消防及竣工验收、三查四定和设计回访等，执行《新地能源工程技术有限公司设计服务管理规定》。通过设计服务获取的质量信息应作为项目级质量信息进行存档和管理，并在
+
+相关组织内进行统计。
+
+（2）项目现场派发设计服务代表时，驻场服务代表填写服务日志，每月归档一次。如果多名代表轮换服务，服务日志应接转使用。现场服务结束后，现场服务代表一周内完成服务总结并归档。设计经理收集各专业设计服务总结形成报告并进行技术归档，组织完成相关问题的培训宣贯。
+
+# 第七条 质量问题的评审和反馈
+
+（一）项目组专业内无法解决的质量问题由专业负责人组织专业级评审；涉及多专业的质量问题由设计经理组织项目级或分公司级评审。设计评审相关要求执行《新地能源工程技术有限公司设计评审管理规定》。  
+（二）当设计原因引起的重大设计变更、审图意见违反强制性条款及服务、设计服务等过程中直接或间接造成的质量问题时，设计经理或相关组织应及时向与质量问题相关的组织进行反馈，如发现质量问题可能造成公司或相关方的信誉或经济受损时，设计经理或相关组织还应及时报送技术质量智能能力群。  
+（三）档案、晒图等非专业人员发现图纸存在低级错误时，依据错误内容及时反馈相关设计人员或设计经理。
+
+# 第八条 质量信息的收集与应用
+
+（一）技术质量智能能力群负责组织分公司级设计产品质量检查信息的收集、质量情况的分析及宣贯，必要时制定整改或改进方案并组织实施。  
+（二）各业务/专业组织负责本组织质量检查、设计变更等质量信息的收集、分析及宣贯，必要时制定整改或改进方案并组织实施。
+
+# 第三章 奖惩
+
+# 第九条 处罚
+
+（一）根据成品质量检查结果统计情况，对评定成绩为不合格
+
+的设计文件进行处罚，扣除此设计文件相应绩效奖励，并给予相关人员 100～500 元的处罚，当出现较大技术问题或特殊事项时，可适当增加处罚额度。
+
+（二）当外部审查意见中出现违反规范强制性条文问题时，给予相关人员 100～300 元/条的处罚，如因外部审查事宜给公司造成信誉或经济损失时，给予相关人员不低于 500 元的处罚。  
+（三）设计原因造成的质量事故、不良质量风险，或设计质量原因造成的客户投诉、不满意等，应根据具体情况进行分析，并按公司相关事故、投诉及质量红黄线等管理规定要求制定处罚方案。
+
+# 第十条 奖励
+
+对设计过程质量管控有突出贡献或表现突出者，给予 500 元奖励。
+
+每半年度对质量检查工作中表现突出、责任心强、问题专业、评审力度强、敢于暴露问题，并有效提升设计质量和设计水平的评审人员，给予 500 元奖励。
+
+全年成品质量检查中，未出现合格及以下评定成绩、未被通报批评且评定优良率最高的设计文件，结合现场施工反馈的问题情况，按排名择优奖励，每人 1000 元。
+
+# 第四章 附则
+
+第十一条 本办法由技术质量智能能力群负责解释、修订。
+
+第十二条 本办法自发布之日起执行。