odoo-forge-bundle 0.1.0

package/payload/skills/company-rules/references/12 /351/241/271/347/233/256/350/256/276/345/244/207/346/235/220/346/226/231/350/257/267/350/264/255/346/216/247/345/210/266/347/250/213/345/272/217XMZX KZCL004A-2023.md"

@@ -0,0 +1,244 @@
+---
+title: "12 项目设备材料请购控制程序XMZX KZCL004A-2023"
+summary: 规范EPC工程项目设备材料请购流程，明确设计、项目组和采购职责分工及审核程序。
+---
+
+# 项目设备材料请购控制程序
+
+# 目 次
+
+# 前言
+
+1. 范围 .  
+2. 规范性引用文件 .  
+3. 职责 .   
+4. 请购程序 .  
+5. 现场请购程序 5  
+6. 附件 . 5
+
+# 前 言
+
+本标准编制人员 编 制：张子祎
+
+校 核：曾祥林
+
+审 核：朱先捷
+
+会签：QHSE 智能产品群： 崔立君
+
+财运智能产品群： 余友林
+
+技术智能产品群： 楚洁璞
+
+行政与社会联系智能产品群：薛楷山
+
+市场中心： 杨元宝
+
+招采中心： 姜 波
+
+施工中心： 苏 涛
+
+燃气设计中心： 朱先捷
+
+化工设计中心： 孙宝纯
+
+本标准知识产权属新地能源工程技术有限公司所有，未经本公司的书面许可，不得向任何第三方提供；任何第三方擅自获取、使用、转让本标准的行为均属侵权。
+
+本标准解释权在项目中心。
+
+# 项目设备材料请购控制程序
+
+# 1. 范围
+
+本标准规定了项目设备、项目材料的请购工作程序。
+
+本标准适用于EPC工程建设项目的设备/材料请购工作，其他业务组织、区域公司根据项目实际情况可参照执行。
+
+# 2. 规范性引用文件
+
+下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
+
+ENN NG 9920/MAT001A-2022 建造智能业务群物资管理制度
+
+# 3. 职责
+
+# 3.1 设计组职责
+
+设计人员负责编制《请购文件》，并对所请购设备/材料的数量及要求负责。
+
+编制人、校核人、审核人和设计经理对《请购文件》的准确性与完整性负责。
+
+# 3.2 项目组职责
+
+项目组内材料控制工程师审核确认设计需要量、《设备/材料表》是否满足系统导入要求及确认设计部门是否给出关键等级；
+
+计划工程师确认设计是否给出厂商资料需求，同时提出计划到场时间；
+
+费用控制工程师确定控制价格；
+
+文档控制工程师审核文件编号是否有误；
+
+采购主管（项目级）审核待批准的《请购文件》深度是否满足采购的要求，《设备/材料表》中的打包分类是否满足采购需求。对于升版的《请购文件》，采购主管还应核实并返回上版采购状态。
+
+采购经理负责接收正式《请购文件》并严格按照其中规定的设备/材料数量及要求进行采购。
+
+项目组所有审核人员对自己的审核内容负责。
+
+项目经理对《请购文件》整体完整性负责。
+
+# 3.3 系统运维组职责
+
+系统运维组负责材料控制与采购管理系统与EPC系统的技术支持工作。
+
+# 4. 请购程序
+
+请购程序包括《请购文件》的编制、审核与发布。其中《请购文件》的编制分为线上和线下两种。设备材料请购流程详见附件3 《请购文件发送流程》。
+
+# 4.1 《请购文件》的编制
+
+# 4.1.1 编制责任人
+
+设备/材料请购文件由各相关专业设计人员负责编制、校对和审核，设计经理审批。
+
+# 4.1.2 请购量
+
+设备请购量应是该位号下运行设备和备用设备数量之和。材料请购量应是设计数量和裕量之和。材料裕量根据公司有关规定进行测算。
+
+# 4.1.3《请购文件》提出时间
+
+设计人员应根据项目进度计划的要求，分批提出请购文件。对长周期、关键设备/材料应尽早提出请购文件，以保证采购周期。最终料表完成后，编制最终的请购文件。
+
+# 4.1.4《请购文件》的组成
+
+一套完整的《请购文件》由《设备/材料请购文件》（模板见附件1）、《设备/材料表》（模板见附件2）组成。
+
+《设备/材料请购文件》包括：请购文件封面、目录、会签页（如有）及其他成品文件。其他成品文件包括但不限于：询价书、规格书、数据表、材料表、各类图纸、统一规定等。所有成品文件均使用原有编号纳入目录中。编制、校对和审核在请购文件封面签字时需同时审核整份请购文件的完整性。在请购文件规格书中，要对设备/材料的规格、材质、技术要求、制造标准等进行明确规定，使采购组能按要求进行采购，保证所购设备/材料满足设计要求。
+
+# 4.2 《请购文件》的编码
+
+《请购文件》编码依各项目设计统一执行。原则上应包括项目名称、专业代号、请购文件标识码等信息。
+
+# 4.3 《请购文件》的审核程序
+
+# 4.3.1设计组审核和批准
+
+《设备/材料请购文件》编制完成后，首先由该专业的校核人、审核人（或专业负责人）进行审核。
+
+经校核人、审核人审核通过后将《设备/材料请购文件》提交设计经理批准，如同意，则进入下一程序。如不同意，则提出意见并退回编制人。
+
+# 4.3.2 设计组提交
+
+《设备/材料请购文件》通过设计组批准后，请购人编制《设备/材料表》和《审批单》，纸版《审批单》经设计经理签字后提交项目组审核。提交文件内容及文件传递方式等要求见表1 提交文件清单：
+
+表1 提交文件清单  
+
+<table><tr><td>序号</td><td>提交内容</td><td>文件形式</td><td>提交形式</td><td>说明</td></tr><tr><td>1</td><td>《设备/材料请购文件》</td><td>PDF签字版</td><td rowspan="2">打包后邮件发送</td><td rowspan="2">邮件发送给所有相关人员注1</td></tr><tr><td>2</td><td>《设备/材料表》</td><td>EXCEL版</td></tr><tr><td>3</td><td>《设备/材料请购文件》</td><td rowspan="2">纸质签字版</td><td rowspan="2">纸版传递</td><td rowspan="2">仅提交给材料控制工程师</td></tr><tr><td>4</td><td>《审批单》</td></tr></table>
+
+注1：《请购文件》发送的相关人员包括：项目任命表中的项目经理、设计经理、采购主管、进度控制、费用控制、材料控制、文档控制人员；抄送的相关人员包括：项目任命表中的校核人、审核人。
+
+# 4.3.3项目组审核和批准及时间要求
+
+项目组收到设计组提交的《请购文件》后，相关人员进行审核并完成《审批单》的签字传递工作，将《审批单》提交至项目经理。如有需要设计修改的内容，设计应按照审批意见修改并重新提交。项目组审核应在2个工作日内完成。
+
+# 4.3.4项目组审核内容
+
+材料控制工程师在邮件接收《请购文件》后，首先审核确认请购数量。材料控制工程师应在综合项目库存物资的基础上，根据设计需要量进行审核确认，如确认所有请购量，则在《审批单》上签字，如不同意请购量，应提出审核意见，并返回请购人。
+
+材料控制工程师在确认请购量后，应将《设备/材料表》导入材料控制与采购管理系统（MCPMS）。如无法正常导入，则返回请购人修改。经材料控制工程师确认后，《审批单》提交至计划工程师。计划工程师审核设计是否给出设备/材料的厂商资料需求。同时参考项目进度计划及现场情况，提出计划到达现场日期。
+
+费用控制工程师在邮件接收《请购文件》后提出估算单价和总价，采购组的采购价格一般不应超过费用控制工程师规定的价格限额。如无异议，则在《审批单》上签字，如有严重违背概算，应提出审核意见，并返回请购人。
+
+文档控制工程师在邮件接收《请购文件》后核实文件编号是否有重复、错乱、编写错误等问题，如有问题应及时回复请购人修改。
+
+采购主管在邮件接收待批准的《请购文件》后，负责审核请购内容（含描述）是否满足采购要求；同时，采购主管应审核《设备/材料表》中的包号是否满足订单需求。如任何一点不满足要求应及时回复请购人修改。对于升版的《请购文件》，采购主管需在邮件中返回上版采购状态。
+
+采购组应按审批完成的正式请购单核准数量组织采购。
+
+项目组审核内容见表2。
+
+表2：项目组审核内容  
+
+<table><tr><td rowspan="2">审核人</td><td rowspan="2">审核内容</td><td colspan="2">审核结果处理方式</td></tr><tr><td>通过</td><td>有异议</td></tr><tr><td>材料控制工程师</td><td>1、是否采买；2、《设备/材料表》是否满足系统导入要求；3、确认设计是否给出关键等级</td><td>签字</td><td>返回请购人修改</td></tr><tr><td>计划工程师</td><td>确认设计是否给出厂商资料需求</td><td>提出计划到场时间并签字</td><td>返回请购人修改</td></tr><tr><td>费用控制工程师</td><td>确定控制价格</td><td>签字</td><td>在《设备材料请购文件审批单》上备注或返回请购人修改</td></tr><tr><td>采购主管</td><td>1、《请购文件》深度是否满足采购的要求；</td><td>无</td><td>返回请购人修改</td></tr><tr><td></td><td>2、《设备/材料表》中的打包分类是否满足采购需求;</td><td></td><td>刘静红</td></tr><tr><td>文档控制工程师</td><td>文件编号是否有误</td><td>无</td><td>返回请购人修改</td></tr></table>
+
+# 4.3.5项目经理批准
+
+完成上述工作后，材料控制工程师将纸质签字版《设备/材料请购文件》及《审批单》提交至文档控制工程师，由文档控制工程师提交项目经理批准。
+
+# 4.3.6《请购文件》发布
+
+经项目经理批准后，文档控制工程师将《审批单》扫描并将完整的《请购文件》(电子版)发布给采购经理，抄送所有审核人员，同时将《请购文件》（纸质签字版）提交至采购经理。文档控制工程师正式发布《请购文件》(电子版)的时间即视为采购部接收《请购文件》的时间。
+
+采购经理在收到《请购文件》(电子版)后应尽快向文档控制工程师发送回执。文档控制工程师在24小时内未收到回执则应电话联系采购经理确认。
+
+单个装置的请购由项目采购经理负责协调专业组制定专业采购人员进行采购，框架（集采）或框架装置打包的请购由项目采购主任负责安排专业组进行采购。采购综合计划负责接收和分发请购，并负责建立请购台账进行相应跟踪追溯。
+
+# 4.4 《请购文件》的升版
+
+已发布的《请购文件》如需修改（含作废），则必须升版。升版的《请购文件》应按本程序重新审核及发布。采购主管收到升版《请购文件》的审核邮件时，需确认并邮件回复上版《请购文件》的采购状态，即订单签订状态。“已签订单”即为系统内材料不可更改，“未签订单”即为系统内材料可以更改。上版采购状态仅作为系统内材料是否更改的依据，不等同于实际订单的签订状态，也不影响本版《请购文件》的正常发布。
+
+# 4.4.1升版时《审批单》的编制
+
+升版的请购文件《审批单》需要增加升版说明及上版采购状态。如《请购文件》因变更而升版，则还应填写联系单号，联系单号为升版《请购文件》所引用或相关联的《工程联络单》或《设计变更单》编号。
+
+# 4.4.2升版时《设备/材料请购文件》的编制
+
+《设备/材料请购文件》包括：请购文件封面、目录、会签页（如有）及其他成品文件。其他成品文件包括但不限于：询价书、规格书、数据表、材料表、各类图纸、统一规定等。所有成品文件均使用原有编号纳入目录中。升版时只需附上有修改的成品文件（含云形线标识），无修改的成品文件在目录“备注”列标明“沿用上版”即可。材料表（带公司LOGO的成品格式）需附升版后的总材料表。
+
+# 4.4.3升版时《设备/材料表》的编制
+
+升版《请购文件》所附电子版《设备/材料表》（POWERON接口格式）为《差量设备/材料表》。
+
+# 4.4.4《请购文件》的作废
+
+《请购文件》如需作废，则升版时只需提交《审批单》（电子版及纸版）和《差量设备/材料表》（电子版）即可。
+
+# 4.5 MCPMS 系统内《请购文件》的编制及发布
+
+材料控制工程师将《设备/材料表》导入MCPMS系统内对应的装置节点下形成汇总BOM表，接着在该装置节点下按照包号生成《请购文件》，随后在MCPMS系统内发布。
+
+# 4.6 MCPMS 系统内《请购文件》的升版
+
+当《请购文件》升版时，材料控制工程师应参考升版《请购文件》中的“上版采购状态”导入《差量设备/材料表》。
+
+导入材料表后对线上《请购文件》进行升版及发布，使之与线下《请购文件》保持一致。
+
+# 4.7 MCPMS 系统内《请购文件》的拆分
+
+MCPMS系统内《请购文件》按照《设备/材料表》中的“包号”拆分。当已发布的《请购文件》需要重新拆分时，由采购主管提供《包号变更明细表》给相关材控工程师，材控工程师在系统内重新拆分。
+
+# 5. 现场请购程序
+
+项目现场发生的零星材料采购参照标准 ENN NG 9920/MAT005A-2022《建造智能业务群物资采购管理办法》执行。原则上经现场设计代表、设计总代表、现场材控、现场采购经理和现场经理签字后生效。
+
+# 6. 附件
+
+附表1 《请购单样例》
+
+附表2 《材料表模板》
+
+附表3 《请购文件发送流程》
+
+附表1   
+
+<table><tr><td rowspan="3" colspan="3">新地能源工程技术有限公司Xindi Energy Engineering Technology Co., Ltd.</td><td>工程名称</td><td colspan="3">XXX项目</td><td>设计阶段</td><td>订货</td></tr><tr><td>分区名称</td><td colspan="3"></td><td>专业</td><td>设备</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="3"></td><td>数量</td><td>台</td></tr><tr><td rowspan="2" colspan="3">请购单</td><td>设备位号</td><td colspan="3"></td><td>制造厂</td><td></td></tr><tr><td>请购单号</td><td colspan="3">XXXX-REQ-XX-XX-XXXX</td><td>第页</td><td>共页</td></tr><tr><td colspan="9">XXXX公司
+XXX
+XXXX项目
+文件名称:XXXXXX请购单</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本</td><td>日期</td><td>设计经理</td><td>编制</td><td>校核</td><td>审核</td><td>批准</td><td colspan="2">备注</td></tr></table>
+
+<table><tr><td colspan="3">新地能源工程技术有限公司
+Xindi Energy Engineering
+Technology Co., Ltd.</td><td colspan="3">XXX
+请购单</td><td colspan="2">第 页 共 页</td></tr><tr><td colspan="8">目录
+1、目录1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
+2、目录2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
+3、目录3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+刘翠红-10117137</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本</td><td>专业</td><td>会签</td><td>专业</td><td>会签</td><td>专业</td><td>会签</td><td>备注</td></tr></table>
+
+<table><tr><td colspan="2">新地能源工程技术有限公司Xindi Energy EngineeringTechnology Co., Ltd.</td><td colspan="2">XXX请购单</td><td colspan="2">第 页 共 页</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">本订货文件适用于。执行本请购单的要求,不能免除卖方对设备设计和制造应满足指定条件要求所应承担的责任。1、订货产品</td><td></td></tr><tr><td>序号</td><td>设备位号</td><td colspan="2">设备名称</td><td colspan="2">数量</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">台</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">2、引用文件下列文件组成本订货文件,当合同生效后,本文件及引用文件一起共同构成合同的一部分。</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2">名称</td><td colspan="2">文件编号</td><td>版本</td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">请购单</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">3、一级标题刘继红-10117137刘继红-10</td></tr></table>
+
+# 附表2
+
+<table><tr><td rowspan="2" colspan="4">新地能源工程技术有限公司Xindi Energy Engineering Technology Co., Ltd.</td><td>设计专业DISCIPLINE</td><td></td><td rowspan="2">取系统中材料表名称</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>设计阶段PHASE</td><td>施工图</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2" colspan="2">工程名称PROJECT</td><td rowspan="2" colspan="2"></td><td>设计项目UNIT</td><td colspan="2"></td><td>设计DESIGN</td><td>校核CHECK</td><td>审核REVIEW</td><td>审定APPROVE</td><td>专业负责人TECHNICAL MANAGER</td><td colspan="2">项目负责人PROJECT MANAGER</td></tr><tr><td>图纸编号DWG NO.</td><td colspan="2"></td><td>日期DATE</td><td>2020.07</td><td>版次REV.</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">序号NO.</td><td rowspan="2" colspan="2">编码(编号)ITEM CODE</td><td rowspan="2">规格SIZE</td><td rowspan="2" colspan="5">材料描述(名称、标准、特征、型号)DISCRIPTION (NAME, STANDARD, CHARACTER, etc)</td><td rowspan="2">单位UNIT</td><td rowspan="2">数量Q&#x27;TY</td><td colspan="2">质量WT (kg)</td><td rowspan="2">备注REMARK</td></tr><tr><td>单UNIT</td><td>总TOTAL</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2">141131</td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td>101131</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
+
+![](images/82bcacc2cb1ea1f57d12777e843ca8c9202e9ea38d352e379f469c994d9463bc.jpg)  
+附表3

package/payload/skills/company-rules/references/13 /345/237/271/350/256/255/350/256/260/345/275/225/350/241/250TBHR-9920-235A-2013.md"

@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+title: "13 培训记录表TBHR-9920-235A-2013"
+summary: 规范员工培训记录流程，包含签到、缺勤、考核及评价等内容。
+---
+
+## Sheet1
+
+| 培训记录表 |  |  |  |  |
+| --- | --- | --- | --- | --- |
+| 编号：TB/HR-9920-235A-2013                                      NO: |  |  |  |  |
+| 培训项目 |  |  |  | 开课次数 |
+| 授课日期 |  |       年      月     日 |  | 授课地点 |
+| 授课时间 |  |     时   分  ～    时   分 |  | 主讲人 |
+|  |  |     时   分  ～    时   分 |  | 主讲人 |
+|  |  |     时   分  ～    时   分 |  | 主讲人 |
+| 参训人员签到 |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+| 缺勤人员 | 缺勤情况说明 |  |  | 缺勤人员 |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |
+| 培训内容介绍： |  |  |  |  |
+| 考核方式及结果： |  |  |  |  |
+| 有效性评价： |  |  |  |  |
+| 组织培训部门： |  |  |  |  |
+| 组织部门主管审核： |  |  |  |  |
+| 组织培训单位： |  |  |  |  |
+| 主管领导审核： |  |  | 记录员签字： |  |
+| 共 页  第 页 |  |  |  |  |

package/payload/skills/company-rules/references/14 /345/244/226/345/207/272/345/237/271/350/256/255/347/224/263/350/257/267/350/241/250XDNYQM12A-B01-2025.md"

@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+title: "14 外出培训申请表XDNYQM12A-B01-2025"
+summary: 规范员工外出培训申请流程，包括内容、时间、费用及审批要求。
+---
+
+# 外出培训申请表
+
+编码：XDNY/QM12A-B01-2025
+
+No.
+
+申请时间： 年 月 日
+
+<table><tr><td>申请组织</td><td colspan="2"></td><td>培训地点</td><td></td></tr><tr><td>主要培训内容</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">培训时间</td><td rowspan="3" colspan="2">XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日</td><td rowspan="3">培训形式</td><td>☐全脱产培训</td></tr><tr><td>☐半脱产培训</td></tr><tr><td>☐其他形式</td></tr><tr><td rowspan="4">预估费用</td><td colspan="2">1、学费: 元</td><td colspan="2">4、住宿费: 元</td></tr><tr><td colspan="2">2、资料费: 元</td><td colspan="2">5、交通费: 元</td></tr><tr><td colspan="2">3、餐费: 元</td><td colspan="2">6、其它: 元</td></tr><tr><td colspan="4">7、预计总费用: 元</td></tr><tr><td colspan="5">申请外出培训人员基本情况(人员多的情况下可附表)</td></tr><tr><td colspan="2">姓名</td><td>所在组织</td><td>角色</td><td>申请外出培训理由</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">所在组织召集人意见</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">专业/业务理正意见</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">人才激发审核</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">一号位审批</td><td colspan="3"></td></tr></table>
+
+注：请后附培训相关通知和资料

package/payload/skills/company-rules/references/14 /350/264/250/351/207/217/351/243/216/351/231/251/347/256/241/347/220/206/350/247/204/345/256/232 ENN NG 9920TEI003A-2025.md"

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+title: "14 质量风险管理规定 ENN NG 9920TEI003A-2025"
+summary: 新地能源公司质量风险管理规定，适用于全公司质量管理活动，明确风险识别、评估和应对流程。
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+# 新地能源工程技术有限公司质量风险管理规定
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+# 第一章 总则
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+# 第一条 目的
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+依据 9000 质量管理体系相关标准要求，为建立风险和机遇的应对措施，增强风险预防能力，特制定本规定。
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+# 第二条 适用范围
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+本规定适用于新地能源工程技术有限公司（以下简称“公司”）及下属各单位在质量管理体系活动中应对风险和机遇的活动。
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+# 第三条 释义
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+（一）风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响公司目标实现的各种不确定性事件。  
+（二）机遇：对公司有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。  
+（三）风险管理：风险管理就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。  
+（四）风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。  
+（五）风险发生频度：风险出现的频率或者概率。
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+# 第二章 分则
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+# 第四条 组织与职责
+
+# （一）公司一号位
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+组织建立质量风险管理机制，负责公司内各单位间的质量风险管理协调，满足相应的资源保障
+
+# （二）技术质量智能能力群
+
+1、负责建立公司风险管理制度，并进行维护。  
+2、监督指导各单位的风险评估、应对风险的策划和应对风险措施的执行、更新情况。
+
+（三）各单位（含智能能力群、业务中心、专业中心及区域分公司）
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+1、负责本单位的风险和机遇的识别及评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
+
+2、建立风险管理档案。
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+# 第五条 风险和机遇识别
+
+为全面识别和应对在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各单位应建立识别和应对的方法，确认本单位存在的风险。评估的结果应在单位内部交流，并作适当记录。各单位在风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：
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+（一）对公司经营环境、业务开发、目标顾客、订单要求等的变化带来的风险；  
+（二）生产作业过程中的消安风险；  
+（三）设备、模具、工装夹具、刀具等对产品质量造成的风险；  
+（四）产品售后的风险；  
+（五）产品设计开发阶段及变更过程的设计失效风险；  
+（六）供应商管理和采购控制过程的风险；  
+（七）过程检验和监视测量设备的管理过程的风险；  
+（八）过程失效的风险。
+
+识别后，根据实际情况进行应对管理。
+
+风险分为运营风险（经营活动）和管理风险（体系运行）两大类。
+
+# 第六条 风险分析
+
+风险分析是对所确定的危害源有关的风险进行预估，针对不同的风险项目需选择应用不同的分析工具。
+
+（一）选择风险评估的工具；  
+（二）确定风险的因素；  
+（三）界定风险因素的范围；  
+（四）界定风险因素的类型；
+
+# （五）确定采取的行动。
+
+# 第七条 风险评估
+
+各单位应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的。
+
+（一）风险评估的时机：一般情况下每年进行一次风险评估，但在以下几种情况发生时，可适时引入新的风险识别并更新。
+
+1.在对新产品、设施、设备的引入过程中；  
+2.内外部环境变化时；  
+3.变更控制、偏差处理、客户投诉、纠正和预防措施时；  
+4.法律法规政策方针的更新与变化等情况下。
+
+# （二） 风险评估的方法及工具：
+
+1.各单位根据各自业务特点选择使用合适的风险评估方法及工具，如：预先危险性分析法 PHA、失效模式与影响分析 FMEA、危险与可操作性分析 HAZOP 等。  
+2.风险由两方面因素构成，风险评估是基于对风险发生的频次和风险严重程度这两方面而考虑得出的综合结论，评估结果需被量化。
+
+# （1）风险的严重程度评价准则
+
+严重程度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，包括但不限于风险产生后会导致的危害有：
+
+a.社会、政府对公司的惩罚；  
+b.影响顾客满意导致订单流失；  
+c.风险发生时导致的人身伤害；  
+d.直接的经济损失；  
+e.对公司形象的损害。
+
+为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：
+
+a.非常严重  
+b.严重
+
+c.较严重  
+d.一般  
+e.轻微
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+风险严重度的评价准则：
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+<table><tr><td rowspan="2">严重程度</td><td colspan="5">描述</td><td rowspan="2">严重等级</td></tr><tr><td>重要相关方(社会、政府等)</td><td>人身伤害</td><td>直接经济损失(万元)</td><td>顾客满意</td><td>公司形象</td></tr><tr><td>非常严重</td><td>违法、处罚</td><td>死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等</td><td>财产损失≥10</td><td>失去目标顾客群</td><td>全国范围内、行业范围内、市场上</td><td>5</td></tr><tr><td>严重</td><td>整改通知</td><td>受伤需要停工疗养,且停工时间≥3个月</td><td>10&lt;财产损失≥5</td><td>失去一个重要顾客</td><td>媒体、公共渠道</td><td>4</td></tr><tr><td>较严重</td><td>公开批评</td><td>受伤需要停工疗养,且停工时间&lt;3个月</td><td>5&lt;财产损失≥0.5</td><td>顾客严重不满</td><td>目标市场、目标顾客</td><td>3</td></tr><tr><td>一般</td><td>内部批评</td><td>轻微受伤,包扎即可</td><td>财产损失&lt;0.5</td><td>顾客投诉</td><td>公司内部及周边</td><td>2</td></tr><tr><td>轻微</td><td>不批评</td><td>无伤亡</td><td>损失轻微</td><td>顾客轻度抱怨</td><td>无明显影响</td><td>1</td></tr></table>
+
+严重程度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。
+
+# （2）风险的发生频率评价准则
+
+风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
+
+a.极少发生；  
+b.很少发生；  
+c.偶尔发生;   
+d.有时发生；  
+e.经常发生。
+
+风险的发生频率的评价准则：
+
+<table><tr><td>发生频度</td><td>定义</td><td>等级</td></tr><tr><td>极少发生</td><td>发生概率≤0.001%</td><td>1</td></tr><tr><td>很少发生</td><td>0.001%&lt;发生概率≤0.1%</td><td>2</td></tr><tr><td>偶尔发生</td><td>0.1%&lt;发生概率≤1%</td><td>3</td></tr><tr><td>有时发生</td><td>1%&lt;发生概率≤10%</td><td>4</td></tr><tr><td>经常发生</td><td>发生概率≥10%</td><td>5</td></tr></table>
+
+发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生频度进行判定。
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+# （3）风险的可接受准则
+
+风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算如下公式：
+
+风险系数=风险严重程度等级×风险频度等级
+
+风险系数的大小决定是否对风险应采取措施，如下表要求:
+
+<table><tr><td>严重程度\发生频度</td><td>非常少发生</td><td>很少发生</td><td>偶尔发生</td><td>有时发生</td><td>经常发生</td></tr><tr><td>非常严重</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>严重</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>较严重</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>一般</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>轻微</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>
+
+使用风险系数作为参考值，下表为风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：
+
+<table><tr><td rowspan="2">风险
+系数</td><td colspan="2">风险等级及应采取的措施</td></tr><tr><td>风险等级评价</td><td>风险措施</td></tr><tr><td>15-25</td><td>高风险 A</td><td>应立即采取措施规避或降低风险</td></tr><tr><td>5-15</td><td>一般风险 B</td><td>需采取措施降低风险</td></tr><tr><td>1-5</td><td>低风险 C</td><td>风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险</td></tr></table>
+
+风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。下表为识别风险系数后，对风险等级评价的判定表：
+
+<table><tr><td>严重程度\发生频度</td><td>非常少发生</td><td>很少发生</td><td>偶尔发生</td><td>有时发生</td><td>经常发生</td></tr><tr><td>非常严重</td><td>一般风险 B</td><td>一般风险 B</td><td>高风险 A</td><td>高风险 A</td><td>高风险 A</td></tr><tr><td>严重</td><td>低风险 C</td><td>一般风险 B</td><td>一般风险 B</td><td>高风险 A</td><td>高风险 A</td></tr><tr><td>较严重</td><td>低风险 C</td><td>一般风险 B</td><td>一般风险 B</td><td>一般风险 B</td><td>高风险 A</td></tr><tr><td>一般</td><td>低风险 C</td><td>低风险 C</td><td>一般风险 B</td><td>一般风险 B</td><td>一般风险 B</td></tr><tr><td>轻微</td><td>低风险 C</td><td>低风险 C</td><td>低风险 C</td><td>低风险 C</td><td>一般风险 B</td></tr></table>
+
+在进行风险分析和风险应对过程中，应保留风险措施的方案和实施结果的跟进情况记录，便于后续的查阅。
+
+# 第八条 风险应对
+
+风险应对的方法包括：风险接受、风险降低、风险规避。对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在造成的损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
+
+# （一）风险接受
+
+风险接受是指公司承担风险造成的损失，一般适用于那些造成损法：
+
+1.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；
+
+2.造成的损失较小且重复性较高的风险；  
+3.既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；  
+4.按风险评估准则中计算得出风险系数低于 5 的低风险。
+
+# （二）风险降低
+
+风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失。各单位应制定详细的风险降低措施来降低风险，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。当出现以下情况时，可采取风险降低方法：
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+1.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；  
+2.无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；  
+3.按本规定要求的风险评估准则中计算得出风险系数为 5 至 15之间的一般性风险。
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+# （三）风险规避
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+风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
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+# （四）风险管理的监督与改进
+
+风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险规避或者降低风险，以减行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：
+
+1.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；  
+2.制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；  
+3.应指派专人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措
+
+施被有效的落实。
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+# 第九条 风险沟通
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+为了更好的理解风险及相关问题和决策，各单位建立风险沟通机制，风险评估者、管理者以及其他各方积极就风险及其相关因素进行相互交流信息和意见。参与者可以在风险管理过程中的任何阶段进行交流，对于公司就质量风险管理进行通报时，可利用现有法规与指南所规定的已有途径。
+
+风险沟通达成的基本目标：
+
+（一）疏导风险和改变风险的进程。  
+（二）危机预警和阻止风险的发生。  
+（三）危机防范和降低风险的危害程度。
+
+# 第十条 风险回顾
+
+各单位应建立并实施对风险进行定期回顾的机制。风险管理是持续、动态的管理过程，需要周期性的回顾与监督，以确保风险管理过程的持续有效性和适用性。风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾。风险回顾的频率取决于风险管理水平，但每年不得少于2次。
+
+# 第十一条 风险管理档案
+
+各单位应对每一个产品建立风险管理档案，该档案包括所有与风险管理有关各阶段的文件和记录。
+
+# 第三章 附则
+
+第十二条 本管理规定由技术质量智能能力群负责解释、修订。自发布之日起发布实施。
+
+# 第四章 附件
+
+附件1：风险评估与应对措施表
+
+附件1：
+
+风险评估与应对措施表  
+编号：TB/QM-9920-228A-2024  
+序号：  
+
+<table><tr><td>风险类别</td><td>风险类别细分</td><td>风险内容</td><td>发生频度</td><td>严重程度</td><td>风险等级</td><td>风险应对</td><td>应对(应急)措施</td><td>责任部门</td><td>监督检查和评价</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>140379</td><td></td><td></td><td></td><td>140379</td><td></td><td></td><td>140379</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>140379</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0379</td><td></td><td></td><td></td><td>0379</td><td></td><td></td><td>0379</td><td></td></tr></table>
+
+编制：
+
+审核：
+
+审批：
+
+日期：

package/payload/skills/company-rules/references/15 /345/272/224/350/201/230/347/231/273/350/256/260/350/241/250XDNYQM12A-B02-2025.md"

@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+title: "15 应聘登记表XDNYQM12A-B02-2025"
+summary: 规范应聘登记表模板，包含个人信息、教育背景、工作经历及诚信声明等内容。
+---
+
+# 应聘登记表
+
+No.
+
+编码：XDNY/QM12A-B02-2025  
+
+<table><tr><td colspan="9">基础信息</td></tr><tr><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td><td>年龄</td><td></td><td>民族</td><td></td><td rowspan="4">照片</td></tr><tr><td>籍贯</td><td></td><td>政治面貌</td><td></td><td>身高</td><td></td><td>体重</td><td></td></tr><tr><td>婚姻</td><td colspan="7">已婚□ 未婚□ 离异或丧偶□</td></tr><tr><td colspan="2">身份证号码</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">现工作单位</td><td colspan="4"></td><td>职位</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">移动电话</td><td colspan="4"></td><td>电子邮件</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">家庭电话</td><td colspan="4"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">家庭住址</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td rowspan="4" colspan="2">家庭主要成员情况</td><td>关系</td><td>姓名</td><td colspan="2">工作单位</td><td>从事工作</td><td colspan="2">其它</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>
+
+教育背景  
+职业技能  
+
+<table><tr><td rowspan="2">最高学历</td><td rowspan="2"></td><td>毕业院校</td><td></td><td>学历性质</td><td>统招□函授□成教□</td></tr><tr><td>所学专业</td><td></td><td>毕业时间</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">次高学历</td><td rowspan="2"></td><td>毕业院校</td><td></td><td>学历性质</td><td>统招□函授□成教□</td></tr><tr><td>所学专业</td><td></td><td>毕业时间</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">职业等级证书</td><td>证书名称</td><td>评审及授予机构</td><td>证书性质</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">职称□ 职业技能□</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">职称□ 职业技能□</td></tr><tr><td rowspan="3">培训经历</td><td>培训项目</td><td>培训机构</td><td>培训课时</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>外语水平</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
+
+# 应聘登记表（续）
+
+<table><tr><td colspan="5">工作经历</td></tr><tr><td>任职时间</td><td>任职单位</td><td>担任职位及工作内容</td><td>离职原因</td><td>证明人及联系方式</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
+
+求职意向  
+
+<table><tr><td>目标职位</td><td></td><td>期望薪资</td><td>(年□月□)</td></tr><tr><td colspan="4">您对应聘职位的认识:</td></tr><tr><td colspan="4">针对应聘职位，您个人的优势与不足
+优势：
+不足：</td></tr><tr><td>是否参加过
+新奥面试</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>是否有亲属
+在新奥任职</td><td></td><td>单位、姓名、职务</td><td></td></tr><tr><td>您的职位信息来源</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">诚信声明</td></tr><tr><td colspan="4">本人现声明上述资料完全属实并无蓄意隐瞒任何事实，否则因此发生的一切纠纷由本人负责。本人同意如发现填报之资料有虚假事实，公司有权终止与本人之劳动关系或撤销与本人的录用要约（录用通知书或offer letter），并不作任何补偿。
+ 本人并授意允许上述资料之诚信查证。
+ 申请人签署：________ 日期：________年________月________日</td></tr></table>