odoo-forge-bundle 0.1.0

package/payload/skills/company-rules/references//347/207/203/346/260/224/345/214/226/345/267/245/350/256/276/350/256/241/344/270/255/345/277/203/350/264/250/351/207/217/345/210/206/346/211/213/345/206/214XDNYQM12A-2025.md

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+title: "燃气化工设计中心质量分手册XDNYQM12A-2025"
+summary: 新地能源燃气化工设计中心质量管理手册，规范设计流程、职责分工及质量管控要求。
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+# 质量管理体系文件
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+# 燃气化工设计中心质量分手册
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+# XDNY/QM12A-2025
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+符合 GB/T19001-2016 标准
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+版 次: A 版
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+# 2025 年 10 月 20 日发布 2025 年 10 月 20 日实施
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+新地能源工程技术有限公司 发布
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+# 目 录
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+1.组织定位与核心创值功能--- ----01  
+2.组织机构- ----02  
+3.组织内职责分解- ----03  
+4.组织角色职责- --22  
+5.组织质量目标和分解- -23  
+6.人力资源管理要求-- --24  
+7.行政管理要求- --29  
+8.采购管理要求- --31  
+9.合同与投标管理要求--- ---32  
+10.顾客满意度管理要求---- ---34  
+11.设计过程管理要求---- ----36  
+12.不合格管理要求-- --47  
+13.设计质量管理要求--- ----50  
+14.纠正和改进措施实施管理要求- ---52
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+附录 1管理制度清单
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+2质量记录清单
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+# 1 组织定位与核心创值功能
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+组织定位：聚焦能源化工、燃气行业，以数智化为支撑，提升设计牵引的低碳数智一体化服务能力，围绕客户需求，持续提升设计创值能力，支撑 EPC 一体化业务发展。
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+# 核心创值功能：
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+快速响应客户需求，发挥专业统筹，打造以规划设计牵引的 EPC 一体化服务能力，落地关键创值事项；完善规划设计专业体系搭建与机制建设，推动设计服务能力与数字化设计能力打造，落地产品、服务和关键能力的沉淀和创值验证；聚合设计生态资源，统筹资源调配，推动设计人才队伍建设与能力提升。
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+# 2 组织机构
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+![](images/70c32e6f947faa9f6e4501c817582678ceaab147f014833f5e669dfaf2d3319c.jpg)
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+# 3 组织内职责分解
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+# 3.1 综合智能能力群
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+组织定位：以满足客创资源需求为目标，搭建业财融合、驱动业务价值增长的财运体系，通过人才梯队建设与能力体系打造，打造支撑伙伴自驱创值、助力客户成功的综合能力平台。
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+<table><tr><td>序号</td><td>模块</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="17">财运</td><td rowspan="4">创值运营</td><td>1.推动创值运营体系落地,整体经营管控与示险;促进公司经营指标达成,出具公司经营分析报告</td></tr><tr><td>2.组织公司客创计划书资料编制及内部组织客创计划书评审</td></tr><tr><td>3.组织召开公司月度/季度经营回顾会及公司、分公司季度回顾会资料编制</td></tr><tr><td>4.组织公司及内部各组织三共备忘录制定、过程执行跟踪;组织公司内部各组织季度/年度创值评估</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">财体系与核算</td><td>1.建立并完善公司财务核算体系,不断简化专业流程,给予专业建议,降本增效</td></tr><tr><td>2.组织完成收入确认、费用报销等各项核算工作</td></tr><tr><td>3.编报财务会计报告,规范会计档案管理(立卷、归档、调阅、销毁)</td></tr><tr><td>4.组织高新、重点项目的成本归集与管理</td></tr><tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">预算与资财管理</td><td>1.组织编制年度全面预算,负责预算全过程把控与服务</td></tr><tr><td>2.组织编制资金计划,合理调度资金,审核成本、费用支出,保证健康充足的现金流</td></tr><tr><td>3.应收账款整体管理,定期对账,组织清理,降低坏账风险</td></tr><tr><td>4.定期组织资产全面盘点,跟催处置情况,确保公司资产的保值与增值</td></tr><tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">税务与内控合规</td><td>1.宣贯并执行各项税务制度,做好税收筹划;及时缴纳各项税款,维护税企关系</td></tr><tr><td>2.搭建财务内控管理体系;组织开展内控检查及整改工作</td></tr><tr><td>3.配合外部审计公司完成年度上市及内控审计工作</td></tr><tr><td>4.组织经营类设计分包合同的评审,并监督经营类设计承包及分包合同履行情况</td></tr><tr><td>5.组织制度、流程及工具表单的制定与优化</td></tr><tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="17">人发</td><td rowspan="6">组织建设与人才发展</td><td>1.根据公司战略规划与业务布局,设计与优化组织结构,明确各组织的职责和权限,支撑业务转型升级及快速拓展</td></tr><tr><td>2.推动建立并落地组织运行机制,保障组织平稳、高效运行</td></tr><tr><td>3.制定年度能力提升计划,组织实施公司内部大型专项人才培养项目,为选、用高潜人才提供客观、专业意见</td></tr><tr><td>4.推动关键角色的内部轮动,多维度提升人才能力,强化后备梯队建设</td></tr><tr><td>5.协同各组织人才队伍建设与合理调配,组织推进自主成长核定工作</td></tr><tr><td>6.牵头开展并推动人才能力盘点,促进人员结构不断优化</td></tr><tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">能力引进</td><td>1.根据公司业务发展需要,制定年度人才引进计划并实施,过程中严控人才质量</td></tr><tr><td>2.以业务需求为导向,拓展人才引进渠道,创新人才引进方式</td></tr><tr><td>3.加强与专业对口重点合作院校的联系,推动校企合作及资源推荐</td></tr><tr><td>4.伙伴试用期管理,提高人才识别效度</td></tr><tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">创值评估与分享</td><td>1.负责自有业务场景即时业绩分享方案的制定与优化,并推动落地</td></tr><tr><td>2.负责伙伴价值分享的核算与发放(含月度、年度、即时等),按规则开展伙伴约定创值分享审视</td></tr><tr><td>3.编制年度人工成本预算,并开展过程示险控制</td></tr><tr><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">员工关系</td><td>1.负责伙伴职称、资质证书管理,组织取证、统一存档、借用管理等相关工作</td></tr><tr><td>2.负责伙伴福利、保险等业务的办理</td></tr><tr><td>3.通过人发数智产品,引导入转调离等手续高效办理,提升伙伴体验感</td></tr><tr><td>4.负责日常伙伴关系办理与对接:异动、劳动合同、户口、档案等</td></tr><tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="5">政联</td><td rowspan="2">文化建设与员工关怀</td><td>1.负责平台持续建设与创新运营;内部文化传播与推广;牵头发掘优秀人物与事迹,选树先进典型</td></tr><tr><td>2.制定员工关怀与团队活动方案,推动执行</td></tr><tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">机要办公</td><td>1.履行公司机要秘书职责,严控印章使用风险,按时盘点</td></tr><tr><td>2.统筹公司收、发文,指导设计业务文件的规范往来</td></tr><tr><td>3.推进公司完成档案实体及电子归档,按时、规范完成档案</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="8"></td><td rowspan="2"></td><td>整编;公司大事记的收集、整理、归档</td></tr><tr><td>4.牵头公司保密工作,按集团要求合规开展涉密信息、材料、事件的保密</td></tr><tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">行政服务</td><td>1.负责办公区环境设施维护及网络等资源服务</td></tr><tr><td>2.负责采购、配置、发放和维护办公用品、办公资产</td></tr><tr><td>3.协同福利品采购执行、健康体检组织等工作</td></tr><tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">政联协调</td><td>1.会议协调支持;落地会议全生命周期闭环跟踪,督办会议决议、重大管理事项</td></tr><tr><td>2.牵头公司应急事件综合协调,负责舆情、信访等前置控制与统筹处置</td></tr><tr><td>3.负责公司社会联系资源统筹,重大活动、重点接待的统筹组织与实施</td></tr><tr><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">其他</td><td rowspan="3">组织管理</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.2 技术质量智能能力群
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+组织定位：建立与维护技术质量管理体系，规范燃气化工设计中心标准化管理，通过技术创新和挖掘，提高技术竞争力。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">技术管理</td><td>1.组织开展工程设计标准化并进行有效管理</td></tr><tr><td>2.实施高新项目的立项工作</td></tr><tr><td>3.组织开展专利申报工作</td></tr><tr><td>4.组织技术创新活动</td></tr><tr><td>5.组织申报优秀工程设计</td></tr><tr><td>6.设计人员设计资格考评聘工作管理</td></tr><tr><td>7.组织抽查设计图纸的质量评定</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">质量管理</td><td>1.质量管理体系分册文件的编制与宣贯</td></tr><tr><td>2.监督并保持质量管理体系应用的适宜性、充分性、有效性</td></tr><tr><td>3.配合上级主管部门开展质量管理评审、内部审核、外部审核</td></tr><tr><td>4.组织分解质量目标,监测、促进质量目标达成</td></tr><tr><td>5.监督各项质量管理工作有效运行</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">档案管理</td><td>1.根据公司档案管理制度和标准,接收各类档案、资料并按照标准进行分类、整理、归档、编目</td></tr><tr><td>2.各类图书、档案、资料的查询、借阅、回收</td></tr><tr><td>3.更新国家行业标准和技术规范</td></tr><tr><td>4.购置与管理各类标准、规范、技术书籍和标准图</td></tr><tr><td>5.管理公司发布的标准化文件</td></tr><tr><td>6.公司荣誉证书、锦旗等档案管理</td></tr><tr><td>4</td><td>客户满意度测评与回访</td><td>1.客户满意度测评及回访等工作的实施与归口管理</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">专业技术培训管理</td><td>1.编制年度专业内部技术培训计划,并组织实施</td></tr><tr><td>2.跟踪培训效果,收集建议,持续改进</td></tr><tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">特种设备资质维护</td><td>1.设计人员压力容器/压力管道证书维护、培训组织</td></tr><tr><td>2.公司压力管道设计资质维护、到期换证</td></tr><tr><td>3.公司压力容器设计资质到期换证协同</td></tr><tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.3 网络设计智能能力群
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+组织定位：围绕客户需求，推进网络设计平台的建设与运营，重构设计生产与资源调用模式，打造云端协同设计工作台，升级设计服务，以数据驱动工程设
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+计的高质量、生态发展。  
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">产品建设</td><td>1.调研客户需求，进行需求分析，采取有效方案执行落地</td></tr><tr><td>2.协同各业务组织，对设计项目功能进行贯通建设，提高设计效率，保证设计质量</td></tr><tr><td>3.协同相关部门，对设计数据进行收集、治理及应用</td></tr><tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">平台运营</td><td>1.开展宣贯培训，提高公司内部设计人员数智化思维及平台功能应用率</td></tr><tr><td>2.沉淀运营能力，拓展及维护运营渠道</td></tr><tr><td>3.打造设计资源平台生态化，探索平台商业模式</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">智能应用</td><td>1.通过先试先行，探索更适合的模块化研发模式</td></tr><tr><td>2.负责平台功能智能化升级，提升平台效率及质量保证能力</td></tr><tr><td>3.探索通过智能能力提升设计数据应用创值能力，提升公司设计服务综合竞争力</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">生态对接</td><td>1.负责对接新奥能源各相关系统</td></tr><tr><td>2.负责对接新地内部各相关系统</td></tr><tr><td>3.负责对接生态化灵活用工等系统</td></tr><tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设，并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.4 市场开发群
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+组织定位：精准对接客户需求，深化客户关系维护，持续探寻商机并挖掘项目二次开发及增值服务机会；协同市场中心等组织，充分发挥设计牵引作用，推动大型综合项目的市场开发、投标及签约全流程落地。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">市场开发体系建设</td><td>1.依据建造群业务发展布局及对行业、业务政策和发展趋势的分析，结合公司业务类型，制定具体的市场开发策略</td></tr><tr><td>2.依据市场开发策略，牵头开展业务布局和市场策划，制定市场开</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>发举措</td></tr><tr><td>3.市场开发相关激励与分享机制的宣贯执行及按需补充</td></tr><tr><td rowspan="8">2</td><td rowspan="8">市场开发管理</td><td>1.承接市场开发指标,牵头市场开发工作(含协同开发、联合开发等)</td></tr><tr><td>2.内外部市场商机信息管理并组织有效跟进,协调资源进行商机转化</td></tr><tr><td>3.内外部客户资源和客户信息归档及动态管理</td></tr><tr><td>4.内外部项目投标工作的组织与归口管理</td></tr><tr><td>5.内外部市场合同管理,含拟定、签订、交接、归档等</td></tr><tr><td>6.根据不同业务规模及类型编制报价标准</td></tr><tr><td>7.借助市场管家等平台,对公司市场开发工作进行全链条数智化管理</td></tr><tr><td>8.与核心工艺设备厂家或工艺技术单位开展联盟合作,提升市场竞争力</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">市场开发能力建设</td><td>1.选拔并组建兼职市场开发队伍</td></tr><tr><td>2.结合设计人员特点,制定并实施专兼职市场开发人员能力提升计划</td></tr><tr><td>3.行业生态资源的建设与动态管理,增强市场开发行业支撑</td></tr><tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">外部市场款项回收</td><td>1.负责外部市场合同预付款的回收</td></tr><tr><td>2.负责外部市场合同质保金的催收</td></tr><tr><td>3.协同进行外部市场合同遗留欠款追缴</td></tr><tr><td>4.协助项目经理完成在建项目进度款的收缴</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">客户管理</td><td>1.建立客户档案,了解客户信息和诉求,收集、沉淀相关客户数据</td></tr><tr><td>2.客户投诉与售后服务归口管理,督促相关责任组织尽快解决客户问题</td></tr><tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">风险管理</td><td>1.建立公司市场客户信息管理分析机制,降低合同签订风险</td></tr><tr><td>2.建立公司投标报价文件审批机制,降低投标废标风险</td></tr><tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设，并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.5 数字化设计业务群
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+组织定位：承担数字化业务市场开发、收入利润、回款等关键指标，承接并组织交付泛能业务设计项目，负责交付产品的质量、进度，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">业务管理</td><td>1.对接市场开发群,承接数字化业务市场开发指标,并为市场开发提供技术支持</td></tr><tr><td>2.负责对数字化设计、交付与应用的业务规划,形成产品线</td></tr><tr><td>3.负责对承接的数字化项目进行技术咨询、技术支持、项目策划、项目管理、验收交付</td></tr><tr><td>4.负责对承接的数字化项目进行应用服务提供运营支持</td></tr><tr><td>5.负责基于数字化交付成果的场站智慧运营场景梳理、产品设计及应用开发</td></tr><tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">技术管理</td><td>1.负责对数字化设计、交付及应用软硬件、平台的建设,包括对硬件采购、软件、平台采购和二次开发</td></tr><tr><td>2.负责对燃气化工设计中心内部人员数字化设计、交付及应用的技术培训、考核</td></tr><tr><td>3.负责制定数字化设计、交付及应用相关的技术标准及平台接口标准</td></tr><tr><td>4.负责数字化设计、交付及应用软件、平台的标准化工作,包括建模深度、交付标准、等的制定</td></tr><tr><td>5.负责对数字化设计、交付及应用软硬件、平台的日常维护与管理</td></tr><tr><td>6.保障数字化项目相关数据安全、许可安全</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">业务支持</td><td>1.负责数字化设计、交付及应用项目投标报价,编写技术投标文件</td></tr><tr><td>2.负责内外部数字化设计、交付及应用项目的相关招投标与专业技术支持</td></tr><tr><td>3.负责数字化设计、交付及应用项目的成果进行展示和宣传</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">专业支持</td><td>1.负责对大项目各专业工程材料编码、工程数据库提供技术支持</td></tr><tr><td>2.负责对专业项目的数字化设计、交付及应用技术支持,提供相关</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>软件建项、建模、出图等支持</td></tr><tr><td>3.指导专业设计人员完成数字化设计、交付及应用相关的工作,包括相关软件操作、技术方案提供等</td></tr><tr><td rowspan="5">5</td><td rowspan="5">技术提升</td><td>1.负责对数字化设计、交付及应用软件、平台的拓展性与适用性</td></tr><tr><td>2.负责对数字化交付及应用案例进行分析总结,提供业主建立智慧运维工厂的依据</td></tr><tr><td>3.负责梳理燃气、化工、业务流,创新产品应用,提高行业竞争力,并向泛能、医药等业务推广</td></tr><tr><td>4.负责运营场景化应用研发,标准化产品封装</td></tr><tr><td>5.负责收集汇总即时性数字化转型行业的新政策、新技术、新应用,组织内部进行学习</td></tr><tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.6 医药业务群
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+组织定位：承担医药业务市场开发、收入利润、回款等关键指标，承接并组织交付医药化工设计项目，负责交付产品的质量、进度，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">业务与项目管理</td><td>1.对接市场开发群，负责医药业务市场开发工作</td></tr><tr><td>2.对接综合智能能力群-经营，负责承接项目的收入、回款工作</td></tr><tr><td>3.对接综合智能能力群-经营，按照合同和任务组织生成订单，并承接项目</td></tr><tr><td>4.确定项目设计经理，成立专业项目组</td></tr><tr><td>5.负责设计进度节点的收入和回款的跟催协助工作，同时，协助综合智能能力群-经营进行关系维护和信息收集</td></tr><tr><td>6.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>7.确定项目相关专业的技术接口，落实项目进度计划</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>8.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>9.配合项目开发、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.对接技术质量智能能力群群,承接技术方案评审及专业能力提升相关工作</td></tr><tr><td>4.组织实施相关专业工程设计</td></tr><tr><td>5.相关专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td>6.根据现场和业主需求,提出优化方案</td></tr><tr><td>7.组织、参加大型工程项目的总体规划设计或总体设计</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计及成果文件的评审</td></tr><tr><td>4.开展专业标准化设计及成果文件的评审</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.7 泛能业务群
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+组织定位：承担泛能业务市场开发、收入利润、回款等关键指标，承接并组织交付泛能业务设计项目，负责交付产品的质量、进度，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">业务管理</td><td>1.对接市场开发群，负责泛能业务市场开发工作</td></tr><tr><td>2.统筹资源支持建造群及区域公司泛能业务市场开发工作</td></tr><tr><td>3.负责泛能业务细分产品规划与推广</td></tr><tr><td rowspan="8">2</td><td rowspan="8">项目管理</td><td>1.对接综合智能能力群-经营，负责承接项目的收入、回款工作</td></tr><tr><td>2.对接综合智能能力群-经营，按照合同和任务组织生成订单，并承接项目</td></tr><tr><td>3.确定项目设计经理，成立专业项目组</td></tr><tr><td>4.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>5.负责设计进度节点的收入和回款的跟催协助工作，同时，协助综合智能能力群-经营进行关系维护和信息收集</td></tr><tr><td>6.确定项目相关专业的技术接口，落实项目进度计划</td></tr><tr><td>7.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>8.配合项目开发、工程验收，完成设计总结</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">区域设计管理</td><td>1.牵头区域设计资源能力提升规划，并推进落地</td></tr><tr><td>2.从技术支持、资源协同等维度支持区域设计工作开展</td></tr><tr><td>3.统筹推进区域设计标准化工作落地</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设，并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.8 化工工艺专业群
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+组织定位：承担化工业务市场开发、收入利润、回款等关键指标，负责化工业务承接与项目管理，过程中不断提升核心技术水平，协同市场开发，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="9">1</td><td rowspan="9">业务与项目管理</td><td>1.对接市场中心,承接化工业务市场开发指标,并为市场开发提供技术支持</td></tr><tr><td>2.对接综合智能能力群-经营,按照合同和任务组织生成订单</td></tr><tr><td>3.推荐并确定项目设计经理,组织成立项目组</td></tr><tr><td>4.负责和客户在项目实施过程中的沟通协调工作</td></tr><tr><td>5.负责设计进度节点的收入和回款的跟催协助工作,同时,协助综合智能能力群-经营进行关系维护和信息收集</td></tr><tr><td>6.确定项目相关专业的技术接口,落实项目进度计划</td></tr><tr><td>7.按照合同要求,组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>8.负责项目个人任务酬劳分配上传至设计平台</td></tr><tr><td>9.配合工程实施、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.对接技术质量智能能力群,承接技术方案评审及专业能力提升相关工作</td></tr><tr><td>4.组织实施相关专业工程设计</td></tr><tr><td>5.相关专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td>6.根据现场和业主需求,提出优化方案</td></tr><tr><td>7.组织、参加大型工程项目的总体规划设计或总体设计</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td>4</td><td>其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.9 燃气工艺专业群群
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+组织定位：承担燃气业务市场开发、收入利润、回款等关键指标，负责燃气业务承接与项目管理，过程中不断提升核心技术水平，协同市场开发，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
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+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="9">1</td><td rowspan="9">业务与项目管理</td><td>1.对接市场中心,承接燃气业务市场开发指标,并为市场开发提供技术支持</td></tr><tr><td>2.对接综合智能能力群-经营,按照合同和任务组织生成订单</td></tr><tr><td>3.推荐并确定项目设计经理,组织成立项目组</td></tr><tr><td>4.负责和客户在项目实施过程中的沟通协调工作</td></tr><tr><td>5.负责设计进度节点的收入和回款的跟催协助工作,同时,协助综合智能能力群-经营进行关系维护和信息收集</td></tr><tr><td>6.确定项目相关专业的技术接口,落实项目进度计划</td></tr><tr><td>7.按照合同要求,组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>8.负责项目个人任务酬劳分配上传至设计平台</td></tr><tr><td>9.配合工程实施、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.对接技术质量智能能力群,承接技术方案评审及专业能力提升相关工作</td></tr><tr><td>4.组织实施相关专业工程设计</td></tr><tr><td>5.相关专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td>6.根据现场和业主需求,提出优化方案</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7.组织、参加大型工程项目的总体规划设计或总体设计</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
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+# 3.10 规划咨询专业群
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+组织定位：支持市场开发项目前期投标报价，按照下达生产任务要求，协调资源，执行各标准、规范，从事技术经济的工程设计及相关咨询、技术服务等工作支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
+
+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">市场支持</td><td>1.支持市场开发项目前期方案报价、设计费测算</td></tr><tr><td>2.参与与业主方的沟通交流，提供项目方案技术经济测算等技术服务</td></tr><tr><td>3.参与 EPC 项目投标报价以及成本测算工作</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">项目管理</td><td>1.接收综合智能能力群-经营、设计经理下达的生产任务</td></tr><tr><td>2.确定项目设计经理或成立专业项目组</td></tr><tr><td>3.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>4.确定项目相关专业的技术接口，落实项目进度计划</td></tr><tr><td>5.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>6.配合项目开发、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td>7.参与总包项目工作,推荐项目负责人和设计经理</td></tr><tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.制定、评审技术经济专业技术方案</td></tr><tr><td>4.组织实施技术经济专业工程设计</td></tr><tr><td>5.技术经济专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
+
+# 3.11 设备专业群
+
+组织定位：按照下达生产任务要求，协调资源，执行各标准、规范，从事设备的工程设计及相关咨询、技术服务等工作，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
+
+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">项目管理</td><td>1.接收综合智能能力群-经营、设计经理下达的生产任务</td></tr><tr><td>2.确定项目设计经理或成立专业项目组</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>3.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>4.确定项目相关专业的技术接口,落实项目进度计划</td></tr><tr><td>5.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>6.配合项目开发、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.制定、评审设备专业技术方案</td></tr><tr><td>4.组织实施设备专业工程设计</td></tr><tr><td>5.设备专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
+
+# 3.12 电控专业群
+
+组织定位：按照生产任务要求，协调资源，执行标准、规范，从事电气、自控的工程设计及相关咨询、技术服务等工作，支撑公司创值目标及关键创值事项达成
+
+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td>1</td><td>项目管理</td><td>1.接收综合智能能力群-经营、设计经理下达的生产任务</td></tr><tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>2.确定项目设计经理或成立专业项目组</td></tr><tr><td>3.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>4.确定项目相关专业的技术接口,落实项目进度计划</td></tr><tr><td>5.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>6.配合项目开发、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td>7.参与总包项目工作,推荐项目负责人和设计经理</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.制定、评审电气、自控专业技术方案</td></tr><tr><td>4.组织实施电气、自控专业工程设计</td></tr><tr><td>5.电气、自控专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
+
+# 3.13 土建专业群
+
+组织定位：按照生产任务要求，协调资源，执行标准、规范，从事建筑、结构、总图的工程设计及相关咨询、技术服务等工作，支撑公司创值目标及关键创值事
+
+项达成。  
+
+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">项目管理</td><td>1.接收综合智能能力群-经营、设计经理下达的生产任务</td></tr><tr><td>2.确定项目设计经理或成立专业项目组</td></tr><tr><td>3.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>4.确定项目相关专业的技术接口,落实项目进度计划</td></tr><tr><td>5.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>6.配合项目开发、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td>7.参与总包项目工作,推荐项目负责人和设计经理</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.制定、评审建筑、结构、总图专业技术方案</td></tr><tr><td>4.组织实施建筑、结构、总图专业工程设计</td></tr><tr><td>5.建筑、结构、总图专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
+
+# 3.14 公用工程专业群
+
+组织定位：按照生产任务要求，协调资源，执行标准、规范，从事暖通、热动、给排水/消防的工程设计及相关咨询、技术服务等工作，支撑公司创值目标及关键创值事项达成。
+
+<table><tr><td>序号</td><td>关键职责事项</td><td>具体内容</td></tr><tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">项目管理</td><td>1.接收综合智能能力群-经营、设计经理下达的生产任务</td></tr><tr><td>2.确定项目设计经理或成立专业项目组</td></tr><tr><td>3.参与与业主方的沟通协调工作</td></tr><tr><td>4.确定项目相关专业的技术接口,落实项目进度计划</td></tr><tr><td>5.组织工程施工和试运行过程中的技术服务</td></tr><tr><td>6.配合项目开发、工程验收,完成设计总结</td></tr><tr><td>7.参与总包项目工作,推荐项目负责人和设计经理</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">工程设计</td><td>1.贯彻国家强制性标准、规范、一般标准</td></tr><tr><td>2.收集设计基础资料</td></tr><tr><td>3.制定、评审暖通、热动、给排水/消防专业技术方案</td></tr><tr><td>4.组织实施暖通、热动、给排水/消防专业工程设计</td></tr><tr><td>5.暖通、热动、给排水/消防专业的技术咨询和技术服务</td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">技术质量</td><td>1.组织本组织技术创新工作</td></tr><tr><td>2.推广应用本组织新技术</td></tr><tr><td>3.开展专业标准化设计工作</td></tr><tr><td>4.收集专业技术标准及规范信息</td></tr><tr><td>5.贯彻ISO9000质量管理体系</td></tr><tr><td>6.实施设计过程的质量控制</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">其他</td><td>1.负责本组织相关的授权、制度、流程等体系建设</td></tr><tr><td>2.负责本组织相关的专业能力建设、人才队伍建设</td></tr><tr><td>3.负责本组织相关专业的合规风控机制建设,并及时示险纠偏</td></tr></table>
+
+# 3.15 技术委员会
+
+核心创值功能：参与和落实技术质量管理、技术创新及相关标准的建设工作；为项目做技术牵引与支持，推动项目的顺利开展。
+
+# 3.16 投标委员会
+
+核心创值功能：协调投标资源，提供商务指导与技术支持；对投标文件进行审核，确保投标文件符合招标要求，提高中标率。
+
+# 4 组织角色职责
+
+# 4.1 岗位职责
+
+综合智能能力群协助各群编制部门员工《角色说明书》，经一号位审批后执行，根据《角色说明书》及《设计经理分级管理办法》，推动公司人员职位的标准化以及员工的职业发展。
+
+# 4.2 制定依据
+
+《角色说明书》作为人员招聘和人员调配的主要依据。
+
+# 4.3 角色说明书
+
+详见由综合智能能力群发布的各组织角色说明书。
+
+# 4.4 引用制度
+
+《设计经理分级管理办法》
+
+# 4.5 引用表单
+
+《角色说明书》
+
+5 组织质量目标和分解  
+
+<table><tr><td>燃气化工设计中心质量目标</td><td>考核办法</td><td>考核周期</td><td>责任部门</td><td>考核部门</td></tr><tr><td>1.设计产品内部质量评定一次合格率95%</td><td>评定结果为合格(优良)的项目总数/评定项目总数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>总工程师</td></tr><tr><td>2.顾客满意度91%</td><td>每份调查表分数之和/收回调查表分数×100%</td><td>每季度一次</td><td>技术质量智能能力群、各业务组织</td><td>总工程师</td></tr><tr><td>3.施工图外部评审复审合格率90%</td><td>一次评审合格的项目总数/经过评审的项目总数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>总工程师</td></tr><tr><td>4.高阶段设计产品外部评审一次合格率96%</td><td>一次评审合格的高阶段设计产品/高阶段设计产品总数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>总工程师</td></tr><tr><td>5.合同履行率100%</td><td>项目合同履行项数/项目合同总项数×100%</td><td>每季度一次</td><td>综合智能能力群、各业务组织</td><td>总经理</td></tr><tr><td>综合智能能力群质量目标</td><td>考核办法</td><td>考核周期</td><td>责任部门</td><td>考核部门</td></tr><tr><td>合同履行率100%</td><td>项目合同履行项数/项目合同总项数×100%</td><td>每季度一次</td><td>综合智能能力群-经营</td><td>总经理</td></tr><tr><td>技术质量智能能力群质量目标</td><td>考核办法</td><td>考核周期</td><td>责任部门</td><td>考核部门</td></tr><tr><td>1.内审计划完成率100%</td><td>每年组织完成内审工作不少于1次</td><td>每年一次</td><td>技术质量智能能力群</td><td>总工程师</td></tr><tr><td>2.顾客满意度91%</td><td>每份调查表分数之和/收回调查表分数×100%</td><td>每季度一次</td><td>技术质量智能能力群</td><td>总工程师</td></tr><tr><td>各业务组织质量目标</td><td>考核办法</td><td>考核周期</td><td>责任部门</td><td>考核部门</td></tr><tr><td>1.设计产品内部质量评定一次合格率95%</td><td>评定结果为合格(优良)的项目总数/评定项目总数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>技术质量智能能力群</td></tr><tr><td>2.顾客满意度91%</td><td>每份调查表分数之和/收回调查表分数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>技术质量智能能力群</td></tr><tr><td>3.施工图外部评审复审合格率90%</td><td>一次评审合格的项目总数/经过评审的项目总数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>技术质量智能能力群</td></tr><tr><td>4.高阶段设计产品外部评审一次合格率96%</td><td>一次评审合格的高阶段设计产品/高阶段设计产品总数×100%</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>技术质量智能能力群</td></tr><tr><td>5.合同履行率</td><td>项目合同履行项数/项</td><td>每季度一次</td><td>各业务组织</td><td>综合智能能</td></tr><tr><td>100%</td><td>目合同总项数×100%</td><td></td><td></td><td>力群-经营</td></tr></table>
+
+# 6 人力资源管理要求
+
+# 6.1 人员招聘与调配
+
+# 6.1.1 确定人力资源需求
+
+各组织负责人根据人员编制及业务发展需要，制定本组织人力资源需求计划
+
+提出申请，由综合智能能力群-人才激发汇总审核，经公司一号位审批后执行。
+
+# 6.1.2 人员招聘
+
+# 6.1.2.1 职责
+
+（1）综合智能能力群-人才激发负责组织对应聘人员的面试、录用、试用、转
+
+正等工作；
+
+（2）各组织参与人员面试，并负责跟踪录用人员实习情况以及转正评定工作。
+
+# 6.1.2.2 面试
+
+应聘者首先需填写《应聘登记表》或自制简历交于招聘负责人，然后参加面
+
+试。面试过程中，面试人员主要对应聘者的专业能力、技术专长、综合素质、工作
+
+稳定性等方面进行评价分析，面试完毕后，相关面试人填写《面试测评单》。
+
+# 6.1.2.3 试用
+
+（1）综合智能能力群-人才激发负责安排新员工的试用，新员工试用期为三
+
+个月；
+
+（2）新录用的管理岗位人员及专业高级及以上人员，由综合智能能力群-人才激发负责组织编制实习计划并安排实习指导人。实习指导人和新员工每月底共同评价实习效果，并由新员工编写总结，每月提报至综合智能能力群-人才激发招聘负责人；
+
+（3）新录用的非管理岗位人员及专业二级及以下人员，由所在实习组织制定实习计划并安排实习指导人。实习指导人和新员工每月底共同评价实习效果，并在试用期最后一个月编写总结，提报至综合智能能力群-人才激发招聘负责人。
+
+# 6.1.2.4 转正
+
+（1）新员工试用期结束前3天，由综合智能能力群-人才激发招聘负责人发起转正流程，新员工本人按要求上传相关材料，所在组织负责人、人才激发负责人、一号位审批；
+
+（2）建立新员工人事档案。
+
+# 6.1.3 人员调配
+
+6.1.3.1 综合智能能力群-人才激发通过外部招聘、内部竞聘等方式补充公司岗位空缺；
+
+6.1.3.2根据公司业务发展、年度任务等相关情况，综合智能能力群-人才激发牵头，按需对员工的工作岗位及所属组织做出调整并与员工本人沟通一致，经调入/调出组织负责人、一号位批准后执行。
+
+# 6.2 培训
+
+# 6.2.1 培训目标
+
+# 6.2.1.1 通过培训教育使员工充分意识到：
+
+（1）满足客户和法律法规要求的重要性；  
+（2）违反这些要求所造成的后果；  
+（3）自己从事的活动与公司发展的相关性；
+
+# 6.2.1.2 通过培训教育使员工岗位的适应性和岗位技能增强。
+
+# 6.2.2 培训计划和组织
+
+（1）综合智能能力群-人才激发每年12月份制订公司次年年度培训计划，经公司一号位批准后，组织实施并考核其有效性；  
+（2）每次培训时，参训人员应在《培训记录表》上签到或利用学习平台线上签到，并由培训负责人收集、保存；  
+（3）新进人员报到后，综合智能能力群-人才激发协助各组织做好新员工入
+
+司培训。
+
+# 6.2.3 培训形式
+
+# （1）内部培训
+
+公司根据培训需求采取讨论、讲座、请专家来公司传授知识等方式进行培训另外公司还可通过轮岗、教练式训练等方式进行培训。
+
+# （2）外部培训
+
+公司外部培训机构组织的培训，包括公派外出培训、学历教育等形式。外部培训分为短期培训、中期培训(进修）、长期培训(学历教育）。需填写《外出培训申请表》。
+
+# 6.2.4 培训内容
+
+培训内容按照培训目的的不同具体可分为四类。
+
+# 6.2.4.1 新进人员岗前培训内容：
+
+（1）介绍公司质量方针、质量目标、工作环境；  
+（2）介绍公司组织架构；  
+（3）学习公司管理制度；  
+（4）学习公司企业文化，促进员工的认同感。
+
+# 6.2.4.2 新进人员岗位职责与技能培训内容：
+
+（1）岗位职责培训，主要针对岗位的职责标准、岗位设置目的进行培训，使新进员工充分理解本岗位的工作要求以及工作能力；  
+（2）岗位技能培训，通过岗位所需技能的培训和认证，确保新进人员能够胜任岗位工作。公司严格执行设计资格考试认证、SAP信息系统考试认证、技术工种的考试认证等，对于技能达不到要求的人员，公司将通过进一步的培训教育提升技能，若培训后仍达不到要求的，则进行调岗或辞退。
+
+# 6.2.4.3 继续教育培训
+
+（1）专业技术讲座；  
+（2）标准、规范；  
+（3）专业技术交流；  
+（4）计算机软件应用。
+
+# 6.2.4.4 特殊岗位培训
+
+国家规定的必须持有资格证上岗的特殊培训，如:造价工程师、一级建造师、电气仪表工程师等相关注册工程师继续教育培训。
+
+# 6.2.5 培训的有效性评估
+
+培训的有效性评估按照《员工培训管理办法》的相关规定进行，内部培训的组织人员须在内部学习平台中创建培训，并要求参训人员完成培训课题的签到和评估，除此之外，还可视需要采取以下几种方式对培训项目进行效果评估：
+
+（1）考试、考核：指书面考试，现场操作考核；  
+（2）培训实践评估：由直接主管对受训员工的工作表现进行评估，连续评估三个月（该条款适用于对重要、关键培训项目的评估）。
+
+以上培训评估记录报公司培训管理部门备案。
+
+# 6.3 创值评估
+
+（1）根据集团制度要求，各组织负责本组织员工的创值评估，一号位负责关键角色和各组织的创值评估。季度创值评估与年度创值评估相结合，及时把握员工的创值表现，并通过激励措施、教育培训等进一步提升员工的创值与能力。  
+（2）通过个人创值情况的评估使各层级员工意识到自己的工作价值，并通过内部学习与成长，提升自身能力，使其更好支撑组织创值目标实现。  
+（3）综合智能能力群-人才激发负责个人年终创值评估的计划制订、组织实施和反馈。个人年终创值评估成绩作为员工晋级、年终奖核发和薪酬调整的参考依据。
+
+（4）综合智能能力群-人才激发每年年终对员工能力进行盘点和评估，重点评估关键角色和核心人才， 通过测评对关键角色和核心人才现有能力和未来潜力进行评定，确定关键角色和核心人才后备梯队，并通过培训教育进行培养， 提高公司人才队伍的整体水平，从而保障公司经营目标、质量目标的达成。  
+（5）员工的晋升、薪酬调整将结合个人创值评估和能力评估综合评定。
+
+# 6.4 设计资格管理
+
+（1）根据《工程设计资格管理办法》明确工程设计人员设计资格基本要求，对设计人员各级资格的申报、考评及聘任进行有效管理。  
+（2）各组织负责本组织设计人员资格的申报，对申请人聘用关系合规性、填报资料准确性和真实性进行把控，对设计人员资格合规应用。  
+（3）技术质量智能能力群负责组织设计人员资格的考评及聘任工作，一号位负责资格聘任的审批。  
+（4）技术质量智能能力群负责统一对各级设计人员的资格进行集中管理，每年组织资格考评及聘任工作。  
+（5）设计人员的任职资格管理详见《工程设计资格管理办法》。
+
+# 6.5 引用制度
+
+《员工培训管理办法》
+
+《工程设计资格管理办法》
+
+# 6.6 引用表单
+
+《应聘登记表》
+
+《面试测评单》
+
+《培训记录表》
+
+《外出培训申请表》
+
+# 7 行政管理要求
+
+7.1 综合智能能力群-政联为印章管理部门，执行《印章管理规定》。  
+7.2 依据集团通讯模式调整的相关要求及公司通讯标准，各组织自行完成通讯费用的报销。  
+7.3 综合智能能力群-政联为各组织协调公务用车，申请人员填写《派车单》。  
+7.4 综合智能能力群-政联负责公司企业文化建设，包括公司内外部各类公关宣传演示、文体等活动的组织宣传安排工作。  
+7.5 综合智能能力群-政联负责公司级会议组织，安排服务工作。  
+7.6 综合智能能力群-政联为归口资产管理部门，统一协调各组织办公设施资产管理，执行《固定资产管理制度》。  
+7.7 综合智能能力群-政联为档案文件管理部门，执行《档案管理办法》。  
+7.8 固定资产管理  
+7.8.1 固定资产可分为房屋、构筑物、办公设备、生产设备、存储设备、消防安全设备、分析实验设备、运输设备、电气设备、仪器仪表检验设备、电子产品、通讯设备、家具用具共十三大类。  
+7.8.2 综合智能能力群-财务为固定资产管理综合部门，负责建立健全的资产管理
+
+体系，组织固定资产的清查、盘点、检查，评估固定资产的管理效果，审核归口管理部门提交的固定资产盘盈、盘亏、毁损、调拨、出售、报废等处理事项。
+
+# 7.8.3 综合智能能力群-政联为资产专业归口管理部门：
+
+（1）负责土地、房屋建筑物、运输设备、文体设备、非技术类书籍及陈列品、办公设备及家用家具等资产采购、验收、维修维护，以及证照保管及台账的建立与更新；
+
+（2）负责对资产使用部门和成员企业此类型资产的管理与使用情况进行监督指导；
+
+（3）负责应用信息系统硬件设备资产的采购、验收、维修维护；
+
+（4）负责上述资产台账的建立与更新。
+
+7.8.4 固定资产的管理详见《固定资产管理制度》。
+
+7.9 技术质量智能能力群为技术标准图书管理部门，执行《图书管理办法》。
+
+# 7.10 引用制度
+
+《印章管理规定》
+
+《固定资产管理制度》
+
+《图书管理办法》
+
+# 7.11 引用表单
+
+《派车单》
+
+# 8 采购管理要求
+
+8.1综合智能能力群-政联根据各组织提出的办公用品需求采购计划，在新奥集团质采智购平台甄选供应商，明确采购方式、种类、规格、型号、数量、到货日期。执行《办公用品领用登记表》。  
+8.2综合智能能力群-政联根据新奥集团福利制度要求，制定采购计划，在新奥集团质采智购平台选定福利方案，经审批后组织实施。  
+8.3办公电脑、车辆、设备、办公耗材等购买前，综合智能能力群-政联在新奥集团质采智购平台进行采购，后期形成资产台账和维修记录。  
+8.4 办公软件的采购依据《无形资产管理办法》执行。  
+8.5 技术标准图书的采购依据《图书管理办法》执行。  
+8.6 自行采购参照新奥集团采购管理方式进行。
+
+# 8.7 引用制度
+
+《无形资产管理办法》
+
+《图书管理办法》
+
+# 8.8引用表单
+
+《办公用品领用登记表》
+
+# 9 合同与投标管理要求
+
+# 9.1 合同管理
+
+9.1.1为正确评审和履行合同，对各类合同进行管理和监控，保障公司的合法权益
+
+防范合同风险，结合公司实际，特制定《合同管理办法》。综合智能能力群-经营为
+
+合同的归口管理部门，合同管理员负责合同管理工作。
+
+9.1.2项目开发人员与业主谈判并与公司相关领导沟通确认后拟定合同初稿，合
+
+同初稿经相关领导审核后，由经办人（市场支持人员或开发人）发起合同评审，合
+
+同管理员组织合同评审。为确保评审流程合规性，合同执行线上评审。参与合同
+
+评审的人员应签署明确、具体的意见，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等
+
+模糊性语言。
+
+9.1.3合同评审前需做好前期调研工作，对于不符合合同主体资格要求或资信状
+
+况不佳的相关公司和个人，不得与其签订合同。
+
+9.1.4合同管理员根据合同的具体内容，从经济、法律、技术、财务等方面组织评
+
+审人员进行评审。合同评审按照公司授权流程归口负责组织发布的授权管理相关
+
+文件执行，授权文件以公布于公司平台的内容为准。
+
+9.1.5合同经办人为合同评审第一责任人，负责跟催合同审核、会签进度，督促会
+
+签人员在规定时间内进行评审，根据评审意见修改合同内容。合同管理员负责核稿，一号位负责审批。
+
+9.1.6 合同管理员负责将评审后最终版合同形成纸质文件，并组织合同双方签字、盖章，以及后续台账的维护、正式合同的归档。经办人负责将合同管理员反馈的正式合同邮寄至相关客户，及合同平台电子版（PDF 格式）扫描件的上传。  
+9.1.7 合同管理员负责协助处理合同的履行、变更和废除、合同的纠纷处理、合同文件的管理，按照《合同管理办法》制度执行。
+
+# 9.2 投标管理
+
+9.2.1 为了规范公司投标活动，促进投标科学决策，防范投标风险，保证投标质量，
+
+特制定《投标管理细则》。市场开发群负责组织实施投标活动，建立健全投标项目
+
+管理台账，编制投标项目总结与分析。
+
+9.2.2 投标管理具体执行《投标管理细则》。
+
+# 9.3 引用制度
+
+《合同管理办法》
+
+《投标管理细则》
+
+# 10 顾客满意度管理要求
+
+# 10.1 顾客满意度管理
+
+10.1.1为规范公司设计服务过程，取得建设方、施工方或使用中的设计质量信息
+
+挖掘设计过程中存在的问题，不断提高设计质量和服务水平，最大限度使顾客满
+
+意，客户满意度管理要求应符合公司《客户满意度调查及回访管理规定》和《设计
+
+服务管理规定》。
+
+10.1.2技术质量智能能力群负责监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的
+
+感受，确定获取、监视和评审这些信息的方法。
+
+# 10.2 与顾客满意有关信息可包括
+
+（1）设计交图的准时性；  
+（2）设计的合理性和适用性；  
+（3）设计考虑安全生产和方便操作情况；  
+（4）设计文件的深度；  
+（5）设计人员与客户的协作能力；  
+（6）解决技术（设计）问题的及时性等。
+
+# 10.3 信息来源
+
+来自于顾客的、施工单位的、监理单位的、主管机关及公司内部等。
+
+# 10.4 获取顾客满意有关信息的方法可包括：
+
+（1）项目回访/顾客座谈；  
+（2）邮件/书面/电话调查；  
+（3）主动与顾客沟通；  
+（4）收集公司内部员工反馈的顾客满意的信息；  
+（5）通过专题研讨会（质量分析会等）；  
+（6）项目过程和现场服务过程收集顾客满意的信息；  
+（7）顾客投诉的信息等。
+
+# 10.5 顾客满意信息的利用
+
+10.5.1技术质量智能能力群负责每季度对顾客满意度信息进行统计、分析及汇总
+
+并编制客户满意度调查报告。
+
+10.5.2 设计经理负责对顾客满意度调查问题的落实、解决。
+
+10.5.3通过对信息的分析，针对产生问题的主要原因，提出纠正措施，以此提供
+
+对质量管理体系业绩进行改进的机会。
+
+# 10.6 引用制度
+
+《客户满意度调查及回访管理规定》
+
+《设计服务管理规定》
+
+# 11 设计过程管理要求
+
+# 11.1 设计项目的策划
+
+设计项目实施前应对设计过程进行策划，在确定设计过程各阶段和控制的策划时，应考虑，但不限于：
+
+（1）设计活动的性质、持续时间和复杂程度；  
+（2）所需的过程阶段，包括适用的评审；  
+（3）所需的设计验证、确认活动；  
+（4）设计过程涉及的职责和权限；  
+（5）设计产品和服务所需的内部、外部资源；  
+（6）设计过程参与人员之间接口的控制需求；  
+（7）顾客及使用者参与设计和开发过程的需求；  
+（8）对后续产品和服务提供的要求；  
+（9）顾客和其他有关相关方所期望的对设计过程的控制水平；  
+（10）证实已经满足设计要求所需的成文信息。
+
+# 11.1.1 组建项目组
+
+（1）项目任务下达人员根据接收到的设计委托书、设计合同或补充协议，在网络设计平台发布设计任务或下达《设计任务通知书》/《设计任务通知单》，由具有相应设计经理资格的人员承接对应的设计项目，担任项目设计经理。  
+（2）设计经理负责对设计任务进行评审，必要时，可组建团队进行评审。经评审确认设计任务后，设计经理组建设计项目组。设计项目组任命的设、校、审等各级人员，应具备公司聘任的设计资格。  
+（3）参加设计项目的各专业、各级设计人员按各自的职责开展设计工作。
+
+# 11.1.2 设计开工策划
+
+设计经理负责根据项目具体情况开展设计策划，按《设计开工报告编制规定》编制《设计开工报告》并召开开工会议，形成并保留会议签到记录。对于少于3 个专业参与的设计项目、项目建议书，可不编制《设计开工报告》，但应在《设计任务通知书》等策划文件中明确项目的设计策划，包括项目编制要求、人员安排等内容，且须在《专业设计任务委托书》中注明必要的条件/协作要求等。EPC 项目设计开工策划及实施，还应执行《EPC 项目设计管理办法》等 EPC 项目管理相关规定。
+
+# 11.1.3 设计进度及专业协作进度安排
+
+（1）设计项目进度按照《设计项目进度管理办法》执行。设计经理根据设计合同、设计任务委托书及公司内部下达的《设计任务通知书》或网络设计平台发布的设计任务等文件资料的要求编制总（装置、单元、分项）进度计划，并组织指导各专业负责人编制专业协作进度计划。  
+（2）设计经理会同各专业负责人编制《设计进度计划表》，表中列出设计评审、专业间互提委托资料、设计输出等各阶段进度安排及完成时间，并报分管负责人进行签批。  
+（3）项目设计按进度计划执行，当出现影响交付等进度偏差时，设计经理及时与设计委托方沟通，形成可追朔的沟通记录作为依据留存并对《设计进度计划表》进行调整升版。
+
+11.1.4 公司可通过生产经营例会，设计经理可通过设计项目协调会定期检查设计计划的实施情况，协调项目实施过程中存在的问题。项目管理人员负责对各项目进度情况进行跟踪。
+
+# 11.2 组织和技术接口
+
+11.2.1 设计经理应组织落实并明确设计项目内外部接口，项目组按照《项目设计组织和技术接口规定》开展内外部接口的实施工作。  
+11.2.2 设计经理应对参与项目工作的组织或专业之间的内部接口进行管理，包括明确职责分工（各专业分工和项目组成员管理工作的分工等）、各专业间互提设计资料、配合时间等。各专业之间互提资料以《专业设计任务委托书》的形式进行其内容和深度应能满足接受专业正常开展设计工作的要求。  
+11.2.3 两个以上专业的各单元由单元负责人负责组织单元协调会，各专业互相交流各自设计意图，提前做好规划，避免错漏碰发生。单元协调会内容包括：
+
+（1）上游专业条件是否有遗漏和更新；  
+（2）下游专业条件落实是否有问题；  
+（3）各专业空间位置是否有碰撞（管道、风管、电缆桥架、留洞位置、梁柱等）  
+（4）门、窗、通道是否有其他专业设施遮挡等。
+
+11.2.4 单元协调会形成会议纪要与签到记录，并均予以保存。  
+11.2.5 联络单适用于对设计内容的解释说明或者设计问题的确认，是设计发图前的解释说明、设计调整。  
+11.2.5.1联络单分为项目级联络单、专业级联络单。
+
+（1）项目级联络单范围：重大方案调整如设计范围调整、设计内容调整、采购设备配置调整、涉及多个专业调整（超过 2 个专业相关方案调整）等。  
+（2）除项目级联络单外，其余均为专业级联络单。
+
+# 11.2.5.2 联络单的批准发放
+
+（1）项目级联络单由设计经理编制，主专业专业总工审核，总工程师批准。
+
+（2）专业级联络单由各级设计人员编制，各专业负责人审核，设计经理批准。  
+（3）审批后的《设计联络单》由设计经理负责外发。
+
+# 11.2.5.3联络单的管理执行联络单外发及归档管理的相关要求。
+
+# 11.3 设计输入
+
+11.3.1 设计输入要求文件按项目阶段由设计经理编制。涉及多专业项目时除设计经理编制外，各专业负责人可根据需要另外编制本专业设计输入要求文件，其中专业间的互提设计输入条件应按《设计条件管理规定》执行。  
+11.3.2 设计输入应满足合同要求，不应相互冲突，且应完整清楚，设计项目组应考虑：
+
+（1）合同或委托书；  
+（2）产品要求的确定和评审的结果；  
+（3）项目实施策划；  
+（4）工程会审文件和上级主管部门的批复文件；  
+（5）上阶段项目文件，以前类似设计和开发活动的信息；  
+（6）法律法规、技术体制、技术政策、标准规范、概预算定额；  
+（7）主机设备、材料和系统的技术资料（土建项目应包括计算书）；  
+（8）现场查勘收集的资料；  
+（9）顾客提供的文件和资料（土建项目应包括地质勘察报告）；
+
+（10）技术规格书；  
+（11）相关的部门、专业之间的技术接口资料、互提资料及其要求。
+
+11.3.3 设计经理对外来的所有可作为设计输入（或中间输入）的书面资料组织进  
+行评审，专业负责人对专业间互提的设计输入的书面资料组织进行评审。  
+11.3.4 所有与设计输入相关的文件资料均予以保存。
+
+# 11.4 设计控制
+
+11.4.1 设计经理是设计项目总体质量的负责人，应对设计过程进行控制，以确保
+
+（1）编制设计策划文件，规定拟获得的结果；  
+（2）实施评审活动，以评价设计的结果满足要求的能力；  
+（3）实施验证活动，以确保设计输出满足输入的要求；  
+（4）实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预
+
+期用途；
+
+（5）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；  
+（6）保留这些活动的形成文件的信息。
+
+# 11.4.2 设计评审
+
+设计评审应执行《设计评审管理规定》及其相关机制要求。设计评审主要分
+
+为：
+
+（1）设计方案评审；  
+（2）设计输入评审；  
+（3）设计过程中必要节点或问题的评审；  
+（4）设计输出评审。
+
+# 11.4.2.1 设计方案评审
+
+设计方案评审是指对设计总体方案的评审，其控制要求：
+
+（1）总体方案的评审，一般应在现场查勘工作完成之后，设计文件编制之前
+
+进行，由设计经理组织项目组和相关人员评审；
+
+（2）设计方案评审一般应采取会议方式进行。会议由专业群召集人或专业总
+
+工组织，评审组织人根据评审需求组织项目组和相关人员参加；
+
+（3）方案评审内容、评审结果、评审意见修改及落实情况等应填写到《设计评
+
+审记录》中，并予以保存。
+
+# 11.4.2.2 设计输入评审
+
+设计输入评审是指通过评价设计输入内容，确定设计条件是否满足开展设计
+
+工作的要求的评审，评审中应考虑，但不限于：
+
+（1）基础文件资料是否充分、适宜；  
+（2）功能与性能要求是否明确；  
+（3）依据的设计法规标准是否恰当；  
+（4）顾客的要求是否明确、合理；  
+（5）以往设计的可参考信息是否适用；  
+（6）前一阶段输出的文件是否满足要求；  
+（7）进度安排是否合理。
+
+设计输入评审内容、意见及评审结果应填写到《设计输入评审表》、《设计任务通知书》等设计输入评审信息文件中，并予以保存。
+
+# 11.4.2.3 设计过程中必要节点或问题的评审
+
+大型综合工程、重大 EPC项目或采用新技术、新工艺等项目的总平面图、PFD、PID、危险区域划分图、HAZOP审查、SIL定级、3D模型审查等，应根据项目情况开展项目级评审。项目设计过程中的重要过程、必要节点或问题，根据项目需求随时开展设计评审。设计评审内容、结果及落实情况应填写到《设计评审记录》中，并予以保存。
+
+# 11.4.2.4 设计输出评审
+
+设计项目放行前，应根据项目情况开展设计输出评审工作，具体开展方式应满足《设计评审管理规定》的相关要求，设计输出评审应考虑但不限于：
+
+（1）设计输出是否符合设计输入的要求；  
+（2）为采购、施工和服务的运作提供的信息（图纸、设备规格书、材料表、施工说明）是否齐全；
+
+（3）设计输出是否符合合同规定要求；  
+（4）设计输出是否符合国家的有关法律、法规和标准要求；  
+（5）设计评审结论意见是否落实；  
+（6）各级签署是否齐全。
+
+设计输出评审的意见、建议及评审意见的修改、落实情况等应填写到《设计评审记录》中，并予以保存。
+
+# 11.4.3 设计验证
+
+（1）在设计文件批准出版之前，应按项目策划的安排实施设计验证，以确保设计输出满足输入要求，验证工作由专业设计人进行。开展设计项目验证工作的人员应具备相应的设计资格，设计验证工作的实施应满足《设计验证规定》、《设计文件签署规定》和《工程设计资格管理办法》中“各级设计人员的职责”、《专
+
+业会签要求和范围规定》等要求。
+
+（2）项目设计验证应不少于自校、校核、审核三级验证，是否需进行审定、专业间会审等验证需根据项目情况和《设计文件签署规定》中的相关要求执行。  
+（3）为保证设计输出满足设计输入的要求，开展设计验证工作的人员应逐级对设计文件进行验证，并在确认所提问题的意见、建议完全落实后，完成设计产品和《设计(文本)校审记录》等文件的确认签署（含专业间会签）。
+
+# 11.4.4 设计确认
+
+设计文件交付后或实施前，应由顾客或政府主管部门对设计文件进行确认，确认文件应予以保存。
+
+# 14.4.4.1 设计确认应分阶段进行，通常包括：
+
+（1）可行性研究报告的评估；  
+（2）设计方案的审查或确认（总图方案、建筑方案、工艺方案等）；  
+（3）初步设计的审批；  
+（4）施工图设计的审查。
+
+14.4.4.2 设计经理应参加或组织相关人员参加确认活动（必要时，可提请公司相关领导参加）。确认活动通常以会议形式开展，参加确认活动人员职责：
+
+（1）汇报设计方案及主要技术措施；  
+（2）回答并解释与会人员的提问；  
+（3）对会审决议内容应明确表态；  
+（4）及时将会审决议内容汇报公司相关领导。
+
+14.4.4.3 设计会议纪要文件或批复文件即为设计确认的结论，是作为设计更改或下一阶段设计的依据，应予以保存。  
+14.4.4.4 项目批准部门下达的批准文件或顾客确认记录，可作为项目建议书、规划、可研报告、初步设计等设计文件的确认。  
+14.4.4.5 下列方式均可作为工艺包、施工图设计的确认方式
+
+（1）工艺包/施工图文件交付后经顾客进行会审确认合格，即为该项目的设计确认；  
+（2）工艺包/施工图文件交付后，对接收方或顾客及施工单位进行设计交底，以《设计交底记录》作为该项目的设计确认；  
+（3）对无上级批文或工艺包/施工图会审确认的工程，工程项目建成后，在合同规定的条件下达到合同规定的各项指标，正常运行72小时后，即为该项目符合要求。
+
+# 11.5 设计输出
+
+11.5.1 设计输出应按阶段和专业分别编制项目文件，并应符合以下要求：
+
+（1）满足设计输入的要求；  
+（2）符合公司合格品的规定，对于后续服务的提供过程是充分的；  
+（3）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；  
+（4）规定对于预期目的、安全和正确提供的产品和服务的基本特性。  
+（5）EPC项目请购文件应符合《项目设备材料请购控制程序》等相关要求。
+
+11.5.2 设计输出文件应符合以下要求：
+
+（1）设计输出文件的格式按《设计文件格式规定》执行；  
+（2）设计输出文件的签署按《设计文件签署规定》、《专业会签要求和范围规
+
+定》执行，并严格遵守《工程质量禁令管理规定》、《工程设计质量红黄线管理规
+
+定》，禁止：违反国家、行业相关法律法规、标准规范强制性条款；未执行设校审程
+
+序；设计人员违规签署等。
+
+（3）设计输出文件的编号标识按《设计文件及技术文件编号规定》执行；  
+（4）设计文件的组成及设计深度符合各专业工作设计内容和深度要求；  
+（5）对有设计计算要求的项目，应提供《计算书》。
+
+# 11.5.3 设计文件放行
+
+（1）设计文件放行前，以及各专业的过程产品在交付下游专业前均应按照项目策划的安排对设计产品进行评审，以确保其要求已得到满足。设计文件按设计阶段依据《设计评审管理规定》或《设计成品质量评定规定》通过设计评审或质量评定等方式进行放行评审。  
+（2）施工图设计文件在放行前应进行设计输出评审，输出评审应执行《设计评审管理规定》的相关要求。  
+（3）项目申请报告、初步设计等设计文件放行前应进行质量评定，质量评定应执行《设计成品质量评定规定》的相关要求。  
+（4）设计变更文件放行前应对设计更改的内容进行授权，完成《设计补充、变更通知单》和需会签变更图的签批，即为完成设计变更文件的授权，授权人员应满足《设计文件签署规定》中“设计变更文件签署”的要求。
+
+# 11.5.4 产品交付
+
+11.5.4.1 经放行后的设计成品交档案管理人员，并按照《技术档案管理办法》进行归档与验收。  
+11.5.4.2 设计文件的出版和发放。
+
+（1）设计文件出版和发放执行《设计文件晒发管理办法》。  
+（2）设计成品具备出版条件后，晒图人员出版。  
+（3）晒图人员负责设计文件的盖章，具体按照《印章管理规定》执行。  
+（4）设计成品交付顾客时，要求顾客在图纸发放记录上签字确认（当设计图
+
+纸为快递发送时保存发送单），并将该文件反馈至设计经理。
+
+# 11.5.5 设计成品文件和项目文件的存档
+
+根据设计过程管理要求，设计输入、设计控制、设计输出等过程需保留的文
+
+件资料和设计成品文件均应予以保存。设计成品文件（包括可编辑版和签字PDF
+
+版）和项目文件的保存应按《技术档案管理办法》执行。
+
+# 11.6 设计更改
+
+11.6.1 设计文件的更改可发生在文件编制过程中、文件交付后和服务过程中，设
+
+计文件更改的信息来源包括但不限于：
+
+（1）设计会审纪要或批复文件中对文件更改的要求；  
+（2）项目人员认为必要的更改要求；  
+（3）法律、法规的更改要求；  
+（4）顾客要求的更改等。
+
+11.6.2 对任何更改应按规定进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。更改后的文件（包括图纸、概预算等）应予以标识，并保留下列方面形成文件的信息：
+
+（1）设计和开发更改文件；  
+（2）与设计更改相关的评审结果文件；  
+（3）设计更改的授权文件（当由非设计原因造成的设计更改时，应获取相关的书面更改授权文件并保留）；  
+（4）为防止不利影响而采取的措施。
+
+11.6.3 当设计更改发生在设计产品已交付顾客或相关方后出现时，应采用设计变更的形式，并满足设计变更管理相关要求。设计变更在实施之前，应经设计经理的确定，由相关设计人员编制《设计补充、变更通知单》，并根据需求增加变更图等设计更改文件。但当变更内容需相关专业会签时，必须增加可实现会签的变更图等设计更改文件。设计变更应进行验证，并根据更改情况适时进行评审和确认。《设计补充、变更通知单》和变更图等设计更改文件应作为设计产品及时交付给顾客和相关方。
+
+11.6.4 当设计更改发生在设计产品已通过放行，但还未交付顾客或相关方时，由设计经理提交相关说明反馈档案和出版等下游接口组织。设计产品的更改可按放行前的评审、验证和放行等设计过程实施管控。更改替换的作废产品和过程记录等文件按不合格品进行处理。  
+11.6.5 设计经理主要负责一般设计变更的组织实施及重大设计变更的评审提请。  
+11.6.6 设计变更分为重大设计变更及一般设计变更。  
+11.6.6.1 满足以下条件之一的，为重大设计变更：
+
+（1）超出合同规定的变更；  
+（2）原始设计输入文件资料（设计基础资料、设计基础条件等）的变更；  
+（3）重大设计原则方案的变更（如扩大建设规模、提高建设标准、改变总图布
+
+# 置、改变工艺流程和重要设备型号等）；
+
+（4）影响关键性计划进度变化达两周以上的变更；  
+（5）对其他装置、在建工程或已建成工程产生影响的变更；  
+（6）变更预估金额在30万元以上或预估金额虽未达到上述金额，但已经达到合同额的5%的变更。
+
+# 11.6.6.2 除重大设计变更之外的设计变更为一般设计变更。
+
+# 11.6.7 设计变更的控制
+
+（1）可行性研究和初步设计按顾客或审批部门的审批意见进行回复或变更
+
+（补充）后,应重新进行验证和确认活动；
+
+（2）施工图设计文件中一般设计变更，由设计人员或现场设计代表填写《设
+
+计补充、变更通知单》，涉及到多专业变更时，需经相关专业设计人员会签，并由设计经理确认发放。
+
+（3）施工图设计文件中重大设计变更，由设计经理负责向综合智能能力群及分
+
+管领导汇报，并组织设计中心级评审，通过评审确定变更方案的可行性，评估对
+
+工程进度、费用等方面影响，并确定原设计文件的处置和新工作组的人员安排等
+
+设计评审按《设计评审管理规定》的要求开展，必要时可邀请顾客参加。
+
+（4）设计变更文件作为设计产品的一部分，经授权放行后，应按设计过程要
+
+求，及时完成交付和存档等工作，必要时还应反馈相关审批部门和施工项目部。
+
+（5）EPC 项目设计变更同时还应执行 EPC 项目管理相关规定。
+
+# 11.7 设计服务
+
+设计产品交付后对顾客的服务，按《设计服务管理规定》执行。设计服务一般包括：
+
+（1）设计交底，根据工程项目总体进度情况和顾客安排，参与设计交底工作。设计经理组织设计人员拟定设计交底提纲，向实施单位进行设计交底。  
+（2）现场技术服务，根据需要选派设计代表进行现场施工、调试、开车等技术服务；  
+（3）竣工验收，根据合同规定或顾客要求，设计经理、专业群召集人或专业总工选派专业负责人或设计人员参加工程验收或竣工验收；  
+（4）适时进行设计回访并做好设计总结。
+
+# 11.8特种设备设计
+
+11.8.1 压力管道设计执行压力管道设计质量保证体系文件。  
+11.8.2 压力容器设计执行压力容器设计质量保证体系文件。
+
+# 11.9 引用制度
+
+《设计开工报告编制规定》  
+《EPC 项目设计管理办法》  
+《设计项目进度管理办法》  
+《项目设计组织和技术接口规定》  
+《设计条件管理规定》
+
+《设计验证规定》
+
+《设计文件签署规定》
+
+《工程设计资格管理办法》
+
+《专业会签要求和范围规定》
+
+《项目设备材料请购控制程序》
+
+《设计文件格式规定》
+
+《工程质量禁令管理规定》
+
+《工程设计质量红黄线管理规定》
+
+《设计文件及技术文件编号规定》
+
+《设计评审管理规定》
+
+《设计成品质量评定规定》
+
+《技术档案管理办法》
+
+《设计文件晒发管理办法》
+
+《印章管理规定》
+
+《设计服务管理规定》
+
+# 11.10 引用表单
+
+《设计任务通知书》
+
+《设计任务通知单》
+
+《设计开工报告》
+
+《专业设计任务委托书》
+
+《设计进度计划表》
+
+《设计联络单》
+
+《设计评审记录》
+
+《设计输入评审表》
+
+《设计(文本)校审记录》
+
+《设计交底记录》
+
+《计算书》
+
+《设计补充、变更通知单》
+
+# 12 不合格管理要求
+
+# 12.1 不合格的来源
+
+任何不符合产品检查基准及顾客要求而造成非预期的交付或服务的产品或行为均为不合格。
+
+（1）设计产品放行后，设计质量检查过程中发现的质量不合格；  
+（2）来自设计产品交付后的工程会审、施工单位及顾客反馈的质量不合格信息；  
+（3）各种会议（包括管理评审会议）提出的问题；  
+（4）各种检查、审核（质量体系内部审核、外部审核）提出的不符合报告；  
+（5）来自于投诉的不合格等。
+
+# 12.2 不合格的等级
+
+设计产品的不合格按其对项目的影响程度划分两个等级：
+
+# 12.2.1 一般不合格：
+
+（1）文件、图纸中的错、漏、碰、缺；  
+（2）基础资料内容、深度不符合规定要求；  
+（3）专业间互提条件不符；  
+（4）设计评审、设计验证发现某项不合格；
+
+（5）设计确认中的局部不合格；  
+（6）成品晒印、装订过程中打印错误、不清楚、缺页、倒置等。
+
+# 12.2.2 严重不合格：
+
+（1）严重违反国家建设方针、政策、法律；  
+（2）不符合设计输入的功能及使用要求；  
+（3）存在原则性问题，必须返工；  
+（4）存在不安全因素或造成严重浪费；  
+（5）计算错误、输入资料严重失误；
+
+# 12.3 不合格品的控制
+
+12.3.1应对不符合要求的产品或行为进行识别和控制，防止非预期的使用或交付  
+12.3.2业务组织、各级质量审核人员及质量管理组织应在设计过程管理过程中控
+
+制不合格品产生的因素，确保设计产品满足设计要求。
+
+12.3.3业务生组织负责按不合格程度，安排人员主持或参加评审，按处置意见安
+
+排人员返工或修改，必要时通知顾客。
+
+12.3.4业务组织负责对供方提供的不合格品进行审核、把关和处置，当发现有不
+
+合格品时，由接口组织负责通知供方进行修改，直至合格。
+
+12.3.5设计成品文件在出版、装订、分发过程中产生的不合格品由综合智能能力群、文件出版管理人员进行识别和控制，发现不合格品应退回返工、及时纠正，并作好隔离和记录。  
+12.3.6文件归档过程中发现的不合格品由档案管理人员识别和控制，发现不合格品应退回返工，并作好隔离和记录。
+
+# 12.4 不合格品的处置
+
+在产品交付之后或产品和服务提供期间发现的不合格，应按不合格品的要求进行处置。根据其性质及其对产品和服务符合性的影响采取如下处置方案：
+
+（1）纠正；  
+（2）隔离、限制或暂停对产品和服务的提供；  
+（3）告知顾客。
+
+# 12.4.1 不合格品的处置方法
+
+（1）一般不合格品由设计经理、专业负责人组织原设校审人员，按不合格评审处置意见及《设计验证规定》修改、补充、完善。经过再校审成为合格品。  
+（2）总工程师负责主持和审核严重不合格品的评审和处置。严重不合格品，按评审的处置意见，一般采用返工方式达到合格。
+
+（3）文件出版、分发过程中出现的不合格品按出图管理相关规定，返工、修改达到合格。  
+（4）返工、修改由设计人员根据需求按《设计评审管理规定》、《设计验证规定》等规定完成评审和验证。  
+（5）工程竣工交付验收和投产使用后，收到顾客投诉或主动回访发现不合格时，由业务组织负责组织整改并通报技术质量智能能力群。  
+（6）业务组织负责监督本组织设计项目的具体实施，同时根据不合格品的处理结果，及时通知有关部门，必要时通知顾客。
+
+# 12.4.2 不合格品的标识和隔离
+
+（1）出现不合格品，要及时记录并通知有关部门停止使用，必要时通知顾客。  
+（2）已发送顾客的设计产品，要及时通知顾客、施工安装单位。  
+（3）经返工的合格文件，应有区别于原文件的标识。如：升版、日期，并在设计说明中明显标识。  
+（4）需要返工或未经修改的不合格文件，应采取措施防止非预期使用，不得放行交付，不得转入其它专业，也不得归档。因法律原因需要保存的，应作出不合格标识，隔离存放。
+
+（5）对设计成品交付后发现的不合格品，经修改或返工并经评审合格后，应及时交付给顾客，并对不合格品的作废通知顾客。
+
+# 12.5 不合格服务的处置
+
+# 12.5.1 不合格服务识别依据：
+
+（1）质量管理体系文件；  
+（2）设计工作手册；  
+（3）与服务有关的其它管理文件；  
+（4）顾客的评价。
+
+# 12.5.2 不合格服务的预防和处置
+
+（1）各组织必须提高质量意识，明确工作职责，以防止不合格服务的发生。  
+（2）在设计过程中发生不合格服务时，设计人员应立即终止服务，并采取补
+
+救或改正措施，减少负面影响，尽量使服务活动规范和满足业主或顾客需求。
+
+（3）在产品交付后，发生不合格服务时，所在组织负责人应对不合格服务及  
+造成的影响采取补救或纠正措施，情况严重的需报一号位（总经理）。  
+（4）因客观条件（如天气、交通、市政等）的影响和制约，造成不能满足顾客  
+要求的服务，可事先与顾客进行协调，经顾客同意后，再约定时间处理。可能时，
+
+向顾客作出解释。
+
+# 12.6 引用制度
+
+《设计评审管理规定》
+
+《设计验证规定》
+
+# 13 设计质量管理要求
+
+# 13.1 设计质量控制
+
+13.1.1设计质量控制应执行《设计质量控制管理办法》、《工程设计质量红黄线管理办法》等相关要求。  
+13.1.2各级设计人员负责设计产品设计过程的质量管控，并对设计文件的质量负责，各专业审核/审定人员对本专业总体质量负责。  
+13.1.3设计经理组织各设计人员根据设计过程管理相关制度及其他相关要求对项目实施管控，对项目总体质量负责。  
+13.1.4各业务组织负责组织相关设计产品的质量检查，收集质量问题、获取质量信息、管控设计产品质量。  
+13.1.5技术质量智能能力群负责组织分公司级的设计产品质量检查，收集质量问题、获取质量信息、统计产品质量目标数据、监测设计产品质量。  
+13.1.6总工程师、技术委员会委员、各专业召集人、专业总工、设计经理及具备审核、审定设计资格人员按要求开展质量检查、评审、评定等质量管控工作，并对检查、验证等结果负责。
+
+# 13.2 质量控制管理范围
+
+（1）成品质量检查：季度检查、专项检查、归档检查等；  
+（2）质量过程管控：事前、事中、事后；  
+（3）质量问题的评审和反馈；  
+（4）质量信息的收集与应用。
+
+# 13.3 设计质量管理
+
+13.3.1 设计质量管理应按公司《质量管理规定》执行。  
+13.3.2根据组织建立本单位质量管理体系文件、实施及维护，并完善相关制度。  
+13.3.3按公司体系审核计划，实施内审、外审、管理评审等质量管理体系的运维工作。
+
+# 13.4 质量风险识别与管控
+
+各组织应全面识别、分析、评估本组织在生产和服务过程中存在的质量风险制定应对措施以降低或消除风险，执行公司《质量风险管理规定》。
+
+# 13.5 质量事故
+
+质量事故的分级、调查、责任追究等执行公司《质量事故管理规定》。
+
+# 13.6 引用制度
+
+《设计质量控制管理办法》
+
+《工程设计质量红黄线管理办法》
+
+《质量管理规定》
+
+《质量风险管理规定》
+
+《质量事故管理规定》
+
+# 14 纠正和改进措施实施管理要求
+
+14.1技术质量智能能力群为质量纠正和改进措施的归口管理部门，负责纠正措施的组织实施、跟踪和验证。
+
+# 14.2 制定及实施纠正措施
+
+14.2.1在原因分析的基础上，从人员、使用设备、选用工艺（或方法）、环境等方面评价已制定的确保不再发生不合格产品的措施原因，制定消除不合格产生原因的措施，并填写《纠正（预防）措施表》。
+
+14.2.2根据不合格发生的范围和对质量管理体系运行的影响程度，纠正措施可以分为两类：A类纠正措施，B类纠正措施。
+
+# 14.2.3 A 类纠正措施
+
+（1）经营和产品实现过程中发现的影响或涉及多个部门或项目的不合格、管理者代表认定的重大事项、重大质量事故和管理评审输出中所要采取的纠正措施均为A类纠正措施。
+
+（2）A类纠正措施由技术质量智能能力群负责组织实施，对所实施的纠正措施结果进行跟踪和验证，《纠正（预防）措施表》，报管理者代表审阅。
+
+# 14.2.4 B 类纠正措施
+
+（1）质量管理体系运行过程中发现的部门或项目中的局部不合格品、内审时发现的一般不合格项，这些不符合只涉及某个部门或某个环节，针对此类不合格所采取的纠正措施为 B 类纠正措施。  
+（2）B类纠正措施由业务执行部门对其原因进行分析，确定是否需要制定纠正措施，报技术质量智能能力群批准，技术质量智能能力群对所实施的纠正措施结果进行跟踪和验证。  
+（3）纠正措施实施情况报告由技术质量智能能力群负责整理、备案。
+
+# 14.3 纠正措施的评审
+
+技术质量智能能力群组织相关人员对纠正措施实施的有效性进行评审。
+
+# 14.4 持续改进措施的制定依据
+
+通过收集以下方面的信息，制定持续改进措施并予以实施，持续改进质量管理体系的有效性，提高体系运作效率，增强顾客满意度。
+
+（1）质量方针落实和质量目标完成的结果；  
+（2）内部审核、管理评审的结果；  
+（3）产品质量检查的结果；  
+（4）顾客投诉；
+
+（5）顾客满意度调查结果；  
+（6）其他信息反馈；  
+（7）数据分析结果；  
+（8）公司员工提出的合理化建议。
+
+# 14.5 持续改进措施的实施
+
+技术质量智能能力群收集持续改进建议后，负责组织制定持续改进措施，提交管理者代表审核批准后实施（对不能确定的提交管理评审），并对其有效性进行评价。
+
+持续改进措施的内容包括：
+
+（1）加强人员技术培训，提高人员素质；  
+（2）明确专业、单位之间或工序之间的职责分工和衔接；  
+（3）设计工作手册；  
+（4）修改或补充公司质量管理体系和有关技术管理文件；  
+（5）其它可能采取的措施。
+
+# 14.6 引用表单
+
+《纠正（预防）措施表》
+
+附录  
+管理制度清单  
+
+<table><tr><td>序号</td><td>文件名称</td><td>文件编号</td><td>编制、管理部门</td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td>设计开工报告编制规定</td><td>9920/ZD1811A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>设计评审管理规定</td><td>9920/ZD1812A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>设计验证规定</td><td>9920/ZD1813A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>设计成品质量评定规定</td><td>9920/ZD1815A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>设计条件管理规定</td><td>9920/ZD1816A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>工程设计资格管理办法</td><td>9920/ZD1817A-2015</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>项目设计组织和技术接口规定</td><td>9920/ZD1818A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>设计服务管理规定</td><td>9920/ZD1819A-2015</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>设计文件签署规定</td><td>9920/ZD1820A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>设计文件格式规定</td><td>9920/ZD1821A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>设计文件及技术文件编号规定</td><td>9920/ZD1822A-2018</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>项目设备材料请购控制程序</td><td>XMZX KZ/CL004A-2023</td><td>规划设计中心</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>无形资产管理办法</td><td>ENN NG/FIN014B-2024</td><td>新奥股份</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>质量风险管理规定</td><td>ENN NG 9920/TEI003A-2025</td><td>建造智能业务群-技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>工程质量禁令管理规定</td><td>ENN NG 9920/TEI012A-2025</td><td>建造智能业务群-技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>质量事故管理规定</td><td>ENN NG 9920/TEI014A-2025</td><td>建造智能业务群-技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>质量管理规定</td><td>ENN NG 9920/TEI015A-2025</td><td>建造智能业务群-技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>印章管理规定</td><td>ENN NG 9920/ASC011A-2024</td><td>建造智能业务群-行政与社会联系智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>客户满意度调查及回访管理规定</td><td>ENN NG 9920/MKT002A-2025</td><td>建造智能业务群-客品智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>固定资产管理规定</td><td>ENN NG 9920/FIN004A-</td><td>建造智能业务</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2024</td><td>群-财运智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>员工培训管理办法</td><td>9920/ZD0313A-2013</td><td>建造智能业务群-人才激发智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>专业会签要求和范围规定</td><td>ENN NG 4002/ENG001A-2023</td><td>技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>设计质量控制管理办法</td><td>ENN NG 4002/ENG001A-2025</td><td>技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>工程设计质量红黄线管理办法</td><td>ENN NG 4002/ENG003A-2025</td><td>技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>图书管理办法</td><td>ENN NG 4002/TEI001A-2025</td><td>技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>技术档案管理办法</td><td>ENN NG 4002/TEI002A-2025</td><td>技术质量智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>合同管理办法</td><td>ENN NG 4002/LEG001A-2025</td><td>综合智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>设计文件晒发管理办法</td><td>ENN NG 4002/MFG001A-2025</td><td>综合智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>投标管理细则</td><td>ENN NG 4002/MKT001A-</td><td>综合智能能力</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2024</td><td>群</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>设计经理分级管理办法</td><td>ENN NG 4002/HR001A-2025</td><td>综合智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>设计项目进度管理办法</td><td>ENN NG 4003/ENG001A-2024</td><td>综合智能能力群</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>EPC项目设计管理办法</td><td>ENN NG 4003/ENG004A-2024</td><td>综合智能能力群</td><td></td></tr></table>
+
+注：以上管理制度清单版次均为现行，若实施过程中，有升版更新，则以最新版次为准。
+
+# 附录 2
+
+质量记录清单   
+
+<table><tr><td>序号</td><td>记录名称</td><td>编制单位</td><td>编号</td><td>保存期(年)</td></tr><tr><td>1</td><td>设计开工报告</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-201A-2018</td><td>永久</td></tr><tr><td>2</td><td>设计评审记录</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-202A-2015</td><td>永久</td></tr><tr><td>3</td><td>设计补充、变更通知单</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-208A-2018</td><td>永久</td></tr><tr><td>4</td><td>设计任务通知书</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-209A-2011</td><td>永久</td></tr><tr><td>5</td><td>设计进度计划表</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-211A-2011</td><td>永久</td></tr><tr><td>6</td><td>计算书</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-212A-2011</td><td>永久</td></tr><tr><td>7</td><td>设计交底记录</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-213A-2015</td><td>永久</td></tr><tr><td>8</td><td>设计(文本)校审记录</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-214A-2018</td><td>永久</td></tr><tr><td>9</td><td>设计输入评审表</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-</td><td>永久</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>215A-2020</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>专业设计任务委托书</td><td>规划设计中心</td><td>TB/ED-9920-222A-2018</td><td>永久</td></tr><tr><td>11</td><td>纠正(预防)措施表</td><td>规划设计中心</td><td>TB/QM-9920-201A-2009</td><td>永久</td></tr><tr><td>12</td><td>设计联络单</td><td>技术质量智能能力群</td><td>TB/ED-4002-221A-2024</td><td>永久</td></tr><tr><td>13</td><td>培训记录表</td><td>建造智能业务群-人才激发智能能力群</td><td>TB/HR-9920-235A-2013</td><td>永久</td></tr><tr><td>14</td><td>外出培训申请表</td><td>综合智能能力群</td><td>XDNY/QM12A-B01-2025</td><td>永久</td></tr><tr><td>15</td><td>应聘登记表</td><td>综合智能能力群</td><td>XDNY/QM12A-B02-2025</td><td>永久</td></tr><tr><td>16</td><td>面试测评单</td><td>综合智能能力群</td><td>XDNY/QM12A-B03-2025</td><td>永久</td></tr><tr><td>17</td><td>角色说明书</td><td>综合智能能力群</td><td>XDNY/QM12A-B04-2025</td><td>永久</td></tr><tr><td>18</td><td>办公用品领用登记表</td><td>综合智能能力</td><td>XDNY/QM12A-</td><td>永久</td></tr><tr><td></td><td></td><td>群</td><td>B05-2025</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>设计任务通知单</td><td>综合智能能力群</td><td>XDNY/QM12A-B06-2025</td><td>永久</td></tr><tr><td>20</td><td>派车单</td><td>综合智能能力群</td><td>ENN NG4002/ASC003A-2025-B03</td><td>永久</td></tr></table>
+
+注：以上质量记录清单版次均为现行，若实施过程中，有升版更新，则以最新版次为准。