@dainamite/billing 0.20.0 → 0.22.0

package/dist/modules/billing/i18n/pl.json

@@ -1,5 +1,6 @@
 {
   "billing.accounts.actions.open": "Otwórz",
+  "billing.accounts.columns.balance_due": "Do zapłaty",
   "billing.accounts.columns.credit_limit": "Limit kredytowy",
   "billing.accounts.columns.currency": "Waluta",
   "billing.accounts.columns.customer": "Klient",
@@ -8,6 +9,7 @@
   "billing.accounts.columns.mode": "Tryb",
   "billing.accounts.columns.name": "Nazwa",
   "billing.accounts.columns.next_bill": "Następne rozliczenie",
+  "billing.accounts.columns.overdue": "Przeterminowane",
   "billing.accounts.columns.status": "Status",
   "billing.accounts.create.action": "Nowe konto",
   "billing.accounts.create.error": "Nie udało się utworzyć konta",
@@ -24,9 +26,11 @@
   "billing.accounts.detail.delete.success": "Usunięto konto",
   "billing.accounts.detail.error.load": "Nie udało się wczytać konta",
   "billing.accounts.detail.error.not_found": "Nie znaleziono konta",
+  "billing.accounts.detail.invoices": "Faktury",
   "billing.accounts.detail.items.empty": "Brak pozycji dla tego konta.",
   "billing.accounts.detail.items.title": "Pozycje",
   "billing.accounts.detail.loading": "Wczytywanie konta…",
+  "billing.accounts.detail.payments": "Płatności",
   "billing.accounts.detail.save.error": "Zapis nie powiódł się",
   "billing.accounts.detail.save.success": "Zaktualizowano konto",
   "billing.accounts.detail.title": "Konto rozliczeniowe",
@@ -35,7 +39,9 @@
   "billing.accounts.detail.view_items": "Zobacz pozycje",
   "billing.accounts.filters.active": "Aktywne",
   "billing.accounts.filters.currency": "Waluta",
+  "billing.accounts.filters.customer_kind": "Typ klienta",
   "billing.accounts.filters.cycle": "Cykl rozliczeniowy",
+  "billing.accounts.filters.has_overdue": "Z zaległościami",
   "billing.accounts.form.active": "Aktywne",
   "billing.accounts.form.active.help": "Nieaktywne konta nadal podlegają rozliczaniu aż do usunięcia — przełącznik służy wyłącznie do filtrowania widoczności.",
   "billing.accounts.form.address.city": "Miasto",
@@ -44,42 +50,105 @@
   "billing.accounts.form.address.line2": "Linia 2",
   "billing.accounts.form.address.postal_code": "Kod pocztowy",
   "billing.accounts.form.address.title": "Adres na fakturze",
+  "billing.accounts.form.auto_send": "Wysyłaj faktury automatycznie",
+  "billing.accounts.form.auto_send.help": "Każda zaksięgowana faktura jest wysyłana jako PDF na adres e-mail do faktur.",
   "billing.accounts.form.bill_cycle": "Cykl rozliczeniowy",
   "billing.accounts.form.cancel_hint": "aby odrzucić",
   "billing.accounts.form.create": "Utwórz konto",
   "billing.accounts.form.currency": "Waluta (ISO 4217)",
   "billing.accounts.form.currency.locked": "Niezmienne — ustalane przy tworzeniu konta.",
   "billing.accounts.form.customer": "Klient",
+  "billing.accounts.form.customer.company": "Firma",
+  "billing.accounts.form.customer.person": "Osoba",
   "billing.accounts.form.customer.placeholder": "Wyszukaj klienta po nazwie lub e-mailu…",
+  "billing.accounts.form.customer.placeholder_person": "Szukaj osób po nazwisku lub e-mailu…",
+  "billing.accounts.form.customer.prefill_hint": "Nazwa, e-mail do faktur i adres są uzupełniane z karty klienta, jeśli pola są puste.",
   "billing.accounts.form.customer_id": "ID klienta",
   "billing.accounts.form.customer_id.locked": "Niezmienne — utwórz nowe konto, aby powiązać innego klienta.",
+  "billing.accounts.form.customer_kind": "Typ klienta",
   "billing.accounts.form.cycle_anchor": "Zakotwiczenie cyklu",
   "billing.accounts.form.cycle_anchor.month_hint": "1 — 28",
-  "billing.accounts.form.cycle_anchor.weekly_hint": "pon | wt | … | nd",
+  "billing.accounts.form.cycle_anchor.weekly_hint": "mon | tue | … | sun",
   "billing.accounts.form.error.address_required": "Adres na fakturze (linia 1 + miasto) jest wymagany",
+  "billing.accounts.form.error.country_invalid": "Kraj musi być 2- lub 3-literowym kodem ISO 3166",
   "billing.accounts.form.error.currency_invalid": "Waluta musi być 3-literowym kodem ISO",
   "billing.accounts.form.error.customerId_required": "Wybierz klienta",
   "billing.accounts.form.error.email_invalid": "E-mail do faktur wygląda na nieprawidłowy",
   "billing.accounts.form.error.name_required": "Nazwa jest wymagana",
   "billing.accounts.form.error.next_bill_date_required": "Data następnego rozliczenia jest wymagana",
   "billing.accounts.form.invoice_email": "E-mail do faktur",
-  "billing.accounts.form.invoice_language": "Język faktury (ISO 639-1)",
+  "billing.accounts.form.invoice_language": "Język faktury",
   "billing.accounts.form.mode.locked": "Niezmienne — ustalane przy tworzeniu konta.",
   "billing.accounts.form.mode.title": "Tryb rozliczeń i kredyt",
   "billing.accounts.form.name": "Nazwa",
   "billing.accounts.form.name.placeholder": "Uzupełnione z klienta — nadpisz np. „Acme — produkcja”",
   "billing.accounts.form.next_bill_date": "Data następnego rozliczenia",
+  "billing.accounts.form.payment_terms": "Termin płatności (dni)",
+  "billing.accounts.form.payment_terms.default": "Domyślny dla organizacji",
+  "billing.accounts.form.payment_terms.hint": "Puste = domyślny dla organizacji",
   "billing.accounts.form.save": "Zapisz zmiany",
   "billing.accounts.form.saving": "Zapisywanie…",
   "billing.accounts.form.submit_hint": "aby zapisać,",
   "billing.accounts.form.tax_id": "NIP / VATIN (opcjonalnie)",
   "billing.accounts.form.threshold.hint": "Puste = domyślne dla najemcy",
+  "billing.accounts.items.billed_through": "Rozliczono do",
+  "billing.accounts.items.open_ended": "bezterminowo",
+  "billing.accounts.items.recurring_advance": "Cykliczna · z góry",
+  "billing.accounts.items.recurring_arrears": "Cykliczna · z dołu",
+  "billing.accounts.items.state": "Rozliczenie",
+  "billing.accounts.items.state.awaiting_run": "Jeszcze nierozliczona",
+  "billing.accounts.items.state.billed": "Rozliczona",
+  "billing.accounts.items.state.current": "Rozliczona do",
+  "billing.accounts.items.state.due": "Należna od",
+  "billing.accounts.items.state.fully_billed": "Rozliczona w całości",
+  "billing.accounts.items.state.metered": "Rozliczana ze zużycia",
+  "billing.accounts.items.state.scheduled": "Startuje",
+  "billing.accounts.items.term": "Okres",
+  "billing.accounts.items.tiered": "Progowa",
+  "billing.accounts.kind.company": "Firma",
+  "billing.accounts.kind.person": "Osoba",
+  "billing.accounts.run.action": "Uruchom rozliczenie",
+  "billing.accounts.run.again": "Uruchom ponownie",
+  "billing.accounts.run.close_hint": "aby zamknąć",
+  "billing.accounts.run.description": "Rozlicza wszystkie należne cykle tego konta do wskazanej daty. Przebiegi testowe i próbne niczego na koncie nie zmieniają.",
+  "billing.accounts.run.done": "Rozliczenie zakończone — daty z opłatami:",
+  "billing.accounts.run.failed": "Rozliczenie nie powiodło się",
+  "billing.accounts.run.nothing_due": "Do tej daty nic nie jest należne — następna data rozliczenia jest późniejsza.",
+  "billing.accounts.run.open_run": "Otwórz przebieg",
+  "billing.accounts.run.running": "Trwa rozliczanie…",
+  "billing.accounts.run.submit_hint": "aby uruchomić,",
+  "billing.accounts.run.title": "Rozlicz to konto",
+  "billing.accounts.runs.columns.cycles": "Daty rozliczenia",
+  "billing.accounts.runs.columns.documents": "Dokumenty",
+  "billing.accounts.runs.columns.when": "Uruchomiono",
+  "billing.accounts.runs.empty": "Brak przebiegów rozliczeniowych dla tego konta.",
+  "billing.accounts.runs.error": "Nie udało się wczytać przebiegów",
+  "billing.accounts.statements.empty": "Brak zestawień — powstają przy zamknięciu okresu.",
+  "billing.accounts.statements.error": "Nie udało się wczytać zestawień",
+  "billing.accounts.summary.balance": "Saldo",
+  "billing.accounts.summary.balance_due": "Do zapłaty",
+  "billing.accounts.summary.credit": "Nierozliczona nadpłata",
+  "billing.accounts.summary.last_invoice": "Ostatnia faktura",
+  "billing.accounts.summary.last_statement": "Ostatnie zestawienie",
+  "billing.accounts.summary.open": "Otwarte należności",
+  "billing.accounts.summary.overdue": "Po terminie",
+  "billing.accounts.tabs.balance": "Saldo i doładowania",
+  "billing.accounts.tabs.invoices": "Faktury",
+  "billing.accounts.tabs.items": "Pozycje",
+  "billing.accounts.tabs.label": "Sekcje konta",
+  "billing.accounts.tabs.overview": "Przegląd",
+  "billing.accounts.tabs.payments": "Płatności",
+  "billing.accounts.tabs.runs": "Przebiegi",
+  "billing.accounts.tabs.statements": "Zestawienia",
+  "billing.accounts.tabs.usage": "Zużycie",
   "billing.accounts.title": "Konta rozliczeniowe",
   "billing.common.active": "Aktywne",
   "billing.common.cancel": "Anuluj",
+  "billing.common.close": "Zamknij",
   "billing.common.edit": "Edytuj",
   "billing.common.id": "ID",
   "billing.common.inactive": "Nieaktywne",
+  "billing.common.no": "Nie",
   "billing.common.refresh": "Odśwież",
   "billing.common.save": "Zapisz",
   "billing.common.yes": "Tak",
@@ -87,16 +156,40 @@
   "billing.cycle.monthly": "Miesięcznie",
   "billing.cycle.quarterly": "Kwartalnie",
   "billing.cycle.weekly": "Tygodniowo",
+  "billing.email.invoice.body": "W załączniku przesyłamy fakturę {number} na kwotę {amount} z terminem płatności {dueDate}.",
+  "billing.email.invoice.closing": "Z poważaniem,",
+  "billing.email.invoice.greeting": "Dzień dobry {name},",
+  "billing.email.invoice.payment": "Prosimy o wpłatę na rachunek {iban}, w tytule przelewu podając {number}.",
+  "billing.email.invoice.subject": "Faktura {number}",
   "billing.invoices.actions.open": "Otwórz",
+  "billing.invoices.actions.pdf": "Pobierz PDF",
+  "billing.invoices.actions.pdf_preview": "Podgląd PDF",
+  "billing.invoices.columns.account": "Konto",
+  "billing.invoices.columns.days_overdue": "Dni po terminie",
+  "billing.invoices.columns.due": "Termin",
   "billing.invoices.columns.issued": "Wystawiono",
   "billing.invoices.columns.number": "Numer",
   "billing.invoices.columns.outstanding": "Do zapłaty",
   "billing.invoices.columns.period": "Okres",
   "billing.invoices.columns.status": "Status",
   "billing.invoices.columns.total": "Suma",
+  "billing.invoices.columns.type": "Typ",
+  "billing.invoices.deliveries.columns.at": "Kiedy",
+  "billing.invoices.deliveries.columns.error": "Błąd",
+  "billing.invoices.deliveries.columns.status": "Status",
+  "billing.invoices.deliveries.columns.to": "Odbiorca",
+  "billing.invoices.deliveries.columns.trigger": "Wyzwalacz",
+  "billing.invoices.deliveries.empty": "Jeszcze nie wysłano.",
+  "billing.invoices.deliveries.status.failed": "Błąd",
+  "billing.invoices.deliveries.status.sent": "Wysłano",
+  "billing.invoices.deliveries.title": "Wysyłki e-mail",
+  "billing.invoices.deliveries.trigger.auto": "Automatycznie",
+  "billing.invoices.deliveries.trigger.manual": "Ręcznie",
   "billing.invoices.detail.error.load": "Nie udało się wczytać faktury",
   "billing.invoices.detail.field.account": "Konto rozliczeniowe",
   "billing.invoices.detail.field.bill_run": "Przebieg rozliczeniowy",
+  "billing.invoices.detail.field.draft_number": "Numer roboczy",
+  "billing.invoices.detail.field.due": "Termin płatności",
   "billing.invoices.detail.field.issued": "Wystawiono",
   "billing.invoices.detail.field.period": "Okres rozliczeniowy",
   "billing.invoices.detail.loading": "Wczytywanie faktury…",
@@ -105,6 +198,16 @@
   "billing.invoices.detail.subtotal": "Suma netto",
   "billing.invoices.detail.title": "Faktura",
   "billing.invoices.detail.total": "Suma całkowita",
+  "billing.invoices.document_type.credit_memo": "Faktura korygująca",
+  "billing.invoices.document_type.debit_memo": "Nota obciążeniowa",
+  "billing.invoices.document_type.invoice": "Faktura",
+  "billing.invoices.document_type.receipt": "Paragon doładowania",
+  "billing.invoices.empty": "Brak faktur.",
+  "billing.invoices.error.load": "Nie udało się wczytać faktur",
+  "billing.invoices.filters.document_type": "Typ dokumentu",
+  "billing.invoices.filters.overdue": "Po terminie",
+  "billing.invoices.filters.overdue.exclude": "Bez przeterminowanych",
+  "billing.invoices.filters.overdue.only": "Tylko po terminie",
   "billing.invoices.filters.status": "Status",
   "billing.invoices.filters.test_run": "Przebiegi testowe",
   "billing.invoices.filters.test_run.exclude": "Wyklucz testowe",
@@ -114,7 +217,10 @@
   "billing.invoices.lines.add.action": "Dodaj pozycję",
   "billing.invoices.lines.add.success": "Dodano pozycję",
   "billing.invoices.lines.columns.description": "Opis",
+  "billing.invoices.lines.columns.gross": "Brutto",
   "billing.invoices.lines.columns.quantity": "Ilość",
+  "billing.invoices.lines.columns.tax_amount": "VAT",
+  "billing.invoices.lines.columns.tax_rate": "VAT %",
   "billing.invoices.lines.columns.total": "Razem netto",
   "billing.invoices.lines.columns.unit_price": "Cena jednostkowa",
   "billing.invoices.lines.edit.success": "Zaktualizowano pozycję",
@@ -123,12 +229,15 @@
   "billing.invoices.lines.form.description": "Opis",
   "billing.invoices.lines.form.error.description_required": "Opis jest wymagany",
   "billing.invoices.lines.form.error.quantity_invalid": "Ilość musi być liczbą nieujemną",
+  "billing.invoices.lines.form.error.tax_rate_invalid": "Stawka VAT musi mieścić się w zakresie 0–100",
   "billing.invoices.lines.form.error.total_invalid": "Nadpisanie sumy musi być liczbą, jeśli zostało podane",
   "billing.invoices.lines.form.error.unit_price_invalid": "Cena jednostkowa musi być liczbą",
   "billing.invoices.lines.form.help": "Zmiany są zapisywane w dzienniku audytu edycji wersji roboczej.",
   "billing.invoices.lines.form.quantity": "Ilość",
   "billing.invoices.lines.form.saving": "Zapisywanie…",
   "billing.invoices.lines.form.submit_hint": "aby zapisać,",
+  "billing.invoices.lines.form.tax_rate": "Stawka VAT (%)",
+  "billing.invoices.lines.form.tax_rate.default": "Domyślna dla organizacji",
   "billing.invoices.lines.form.title_add": "Dodaj pozycję faktury",
   "billing.invoices.lines.form.title_edit": "Edytuj pozycję faktury",
   "billing.invoices.lines.form.total_override": "Nadpisanie sumy (opcjonalne)",
@@ -141,28 +250,57 @@
   "billing.invoices.lines.remove.success": "Usunięto pozycję",
   "billing.invoices.lines.save.error": "Zapis nie powiódł się",
   "billing.invoices.lines.title": "Pozycje",
+  "billing.invoices.overdue": "Po terminie",
+  "billing.invoices.overdue_days": "Po terminie {days} dni",
+  "billing.invoices.payments.credit_memo": "Faktura korygująca",
+  "billing.invoices.payments.empty": "Brak płatności.",
+  "billing.invoices.payments.payment": "Płatność",
+  "billing.invoices.payments.source": "Źródło",
+  "billing.invoices.payments.title": "Płatności",
   "billing.invoices.post.action": "Zaksięguj fakturę",
   "billing.invoices.post.error": "Księgowanie nie powiodło się",
   "billing.invoices.post.in_progress": "Księgowanie…",
+  "billing.invoices.post.settings_incomplete": "Uzupełnij dane sprzedawcy w Ustawienia → Rozliczenia przed księgowaniem faktur.",
   "billing.invoices.post.success": "Zaksięgowano fakturę",
+  "billing.invoices.send.action": "Wyślij",
+  "billing.invoices.send.confirm.text": "Plik PDF zostanie wysłany na adres {email}.",
+  "billing.invoices.send.confirm.title": "Wysłać fakturę?",
+  "billing.invoices.send.confirm.title_resend": "Wysłać fakturę ponownie?",
+  "billing.invoices.send.failed": "Wysyłka nie powiodła się",
+  "billing.invoices.send.in_progress": "Wysyłanie…",
+  "billing.invoices.send.resend": "Wyślij ponownie",
+  "billing.invoices.send.success": "Faktura wysłana",
+  "billing.invoices.status.credited": "Skorygowana",
   "billing.invoices.status.draft": "Robocza",
   "billing.invoices.status.paid": "Opłacona",
+  "billing.invoices.status.partially_paid": "Częściowo opłacona",
   "billing.invoices.status.posted": "Zaksięgowana",
-  "billing.invoices.status.void": "Anulowana",
+  "billing.invoices.test_run_tag": "Przebieg testowy",
   "billing.invoices.title": "Faktury",
-  "billing.invoices.wipe.action": "Usuń faktury testowe tego przebiegu",
-  "billing.invoices.wipe.confirm.button": "Usuń faktury testowe",
-  "billing.invoices.wipe.confirm.text": "Wszystkie faktury testowe z tego przebiegu rozliczeniowego zostaną trwale usunięte. Tej operacji nie można cofnąć.",
-  "billing.invoices.wipe.confirm.title": "Usunąć faktury testowe?",
-  "billing.invoices.wipe.error": "Usuwanie nie powiodło się",
-  "billing.invoices.wipe.in_progress": "Usuwanie…",
-  "billing.invoices.wipe.success": "Usunięto faktury testowe",
+  "billing.item.price_change_after_end": "Zmiana musi nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia pozycji.",
+  "billing.item.price_change_before_start": "Zmiana musi nastąpić po dacie startu pozycji.",
+  "billing.item.price_change_inactive": "Pozycja jest nieaktywna lub usunięta.",
+  "billing.item.price_change_recurring_only": "Tylko pozycje cykliczne mogą zmieniać cenę w ten sposób.",
   "billing.items.actions.open": "Otwórz",
+  "billing.items.change_price.action": "Zmień cenę",
+  "billing.items.change_price.and_before": "i nie później niż",
+  "billing.items.change_price.current_ends": "Obecna cena kończy się",
+  "billing.items.change_price.current_price": "Obecna cena",
+  "billing.items.change_price.date_range": "Wybierz datę po starcie pozycji",
+  "billing.items.change_price.description": "Ta pozycja kończy się dzień przed datą zmiany, a od tej daty startuje jej kopia z nową ceną. Dni już rozliczone po zmianie są korygowane i naliczane ponownie po nowej cenie — zgodnie z ustawieniem proporcjonalnego naliczania pozycji.",
+  "billing.items.change_price.effective_date": "Obowiązuje od",
+  "billing.items.change_price.error": "Nie udało się zmienić ceny",
+  "billing.items.change_price.new_price": "Nowa cena za cykl",
+  "billing.items.change_price.success": "Cena zmieniona — nowa pozycja obowiązuje od wskazanej daty",
+  "billing.items.change_price.title": "Zmiana ceny",
+  "billing.items.charge_timing.in_advance": "Z góry",
+  "billing.items.charge_timing.in_arrears": "Z dołu",
   "billing.items.columns.account": "Konto",
   "billing.items.columns.description": "Opis",
   "billing.items.columns.end": "Koniec",
   "billing.items.columns.start": "Początek",
   "billing.items.columns.status": "Status",
+  "billing.items.columns.timing": "Naliczanie",
   "billing.items.columns.type": "Typ",
   "billing.items.columns.uom": "JM",
   "billing.items.create.action": "Nowa pozycja",
@@ -198,6 +336,9 @@
   "billing.items.form.active": "Aktywne",
   "billing.items.form.active.help": "Nieaktywne pozycje są pomijane przez silnik przebiegów rozliczeniowych.",
   "billing.items.form.cancel_hint": "aby odrzucić",
+  "billing.items.form.charge_timing": "Sposób naliczania",
+  "billing.items.form.charge_timing.help_advance": "W dniu rozliczenia naliczany jest nadchodzący okres.",
+  "billing.items.form.charge_timing.help_arrears": "W dniu rozliczenia naliczany jest okres, który właśnie minął.",
   "billing.items.form.create": "Utwórz pozycję",
   "billing.items.form.description": "Opis",
   "billing.items.form.description.help": "Wyświetlany dosłownie w pozycji faktury.",
@@ -206,13 +347,22 @@
   "billing.items.form.error.amount_invalid": "Kwota musi być liczbą",
   "billing.items.form.error.description_required": "Opis jest wymagany",
   "billing.items.form.error.start_date_required": "Data rozpoczęcia rozliczania jest wymagana",
+  "billing.items.form.error.tax_rate_invalid": "Stawka VAT musi mieścić się w zakresie 0–100",
   "billing.items.form.error.tiered_json": "JSON stawki progowej nie jest prawidłowym JSON-em",
   "billing.items.form.error.tiered_required": "JSON stawki progowej jest wymagany dla zużycia progowego",
   "billing.items.form.error.tiered_shape": "JSON progowy musi zawierać `model` i `tiers`",
   "billing.items.form.error.unit_price_invalid": "Cena jednostkowa musi być liczbą nieujemną",
   "billing.items.form.error.uom_required": "Kod JM jest wymagany dla pozycji wg zużycia",
+  "billing.items.form.price.gross_preview": "Brutto",
+  "billing.items.form.price.net_preview": "Netto",
+  "billing.items.form.price.vat_preview": "VAT",
+  "billing.items.form.price_basis": "Cena podawana jako",
+  "billing.items.form.price_basis.tiered_net": "Stawki progowe zawsze podaje się netto.",
+  "billing.items.form.prorate": "Proporcjonalnie za niepełne okresy",
+  "billing.items.form.prorate.help": "Nalicza proporcjonalnie do liczby dni, gdy pozycja zaczyna się lub kończy w trakcie okresu, i koryguje niewykorzystane dni, jeśli kończy się po naliczeniu z góry.",
   "billing.items.form.rate.amount": "Kwota",
   "billing.items.form.rate.amount.help": "Wartości ujemne są dozwolone dla zwrotów / korekt / kredytów proporcjonalnych.",
+  "billing.items.form.rate.prices_in": "Ceny w",
   "billing.items.form.rate.tiered_json": "JSON stawki progowej",
   "billing.items.form.rate.tiered_json.help": "Modele: volume / graduated / flat. Dokładnie jeden próg musi mieć `up_to: null` (otwarty próg najwyższy). Walidatory po stronie serwera odrzucają nieprawidłowe struktury.",
   "billing.items.form.rate.title": "Stawka",
@@ -228,19 +378,182 @@
   "billing.items.form.submit_hint": "aby zapisać,",
   "billing.items.form.subscription_id": "ID subskrypcji",
   "billing.items.form.subscription_item_id": "ID pozycji subskrypcji",
+  "billing.items.form.tax_rate": "Stawka VAT (%)",
+  "billing.items.form.tax_rate.help": "Domyślnie stawka VAT organizacji z ustawień rozliczeń.",
+  "billing.items.form.tax_rate.help_edit": "Dotyczy przyszłych faktur; zaksięgowane faktury zachowują swoją stawkę.",
+  "billing.items.form.tax_rate.prepaid_consumption": "Pobierane z salda wraz z VAT.",
+  "billing.items.form.tax_rate.prepaid_topup": "Dla kont przedpłaconych podatek jest naliczany przy doładowaniu.",
   "billing.items.form.type": "Typ",
   "billing.items.form.type.one_time": "Opłata jednorazowa",
   "billing.items.form.type.recurring": "Cykliczna (za cykl)",
   "billing.items.form.type.usage": "Wg zużycia (opomiarowana)",
   "billing.items.form.uom_code": "Kod JM",
   "billing.items.form.uom_code.help": "Musi dokładnie odpowiadać polu `uom_code` w rekordach zużycia. Brak konwersji.",
+  "billing.items.price_basis.gross": "Brutto",
+  "billing.items.price_basis.net": "Netto",
   "billing.items.title": "Pozycje rozliczeniowe",
   "billing.items.type.one_time": "Jednorazowa",
   "billing.items.type.recurring": "Cykliczna",
   "billing.items.type.usage": "Wg zużycia",
+  "billing.memo.corrections": "Korekty",
+  "billing.memo.corrects": "Koryguje",
+  "billing.memo.create": "Utwórz projekt",
+  "billing.memo.create_credit.action": "Wystaw fakturę korygującą",
+  "billing.memo.create_credit.title": "Faktura korygująca",
+  "billing.memo.create_debit.action": "Wystaw notę obciążeniową",
+  "billing.memo.create_debit.title": "Nota obciążeniowa",
+  "billing.memo.created": "Utworzono projekt korekty",
+  "billing.memo.delete.action": "Usuń projekt",
+  "billing.memo.delete.confirm": "Usunąć ten projekt korekty?",
+  "billing.memo.delete.failed": "Nie udało się usunąć projektu",
+  "billing.memo.delete.text": "Projekt i jego pozycje zostaną usunięte. Zaksięgowane dokumenty nigdy nie są usuwane.",
+  "billing.memo.deleted": "Projekt korekty usunięty",
+  "billing.memo.error.create": "Nie udało się utworzyć korekty",
+  "billing.memo.error.exceeds": "Korekta przekracza kwotę, którą można jeszcze skorygować na tej fakturze",
+  "billing.memo.error.no_lines": "Zaznacz co najmniej jedną pozycję do skorygowania",
+  "billing.memo.error.reason_required": "Przyczyna korekty jest wymagana",
+  "billing.memo.full_credit": "Korekta do zera",
+  "billing.memo.hint": "Koryguje tylko ten dokument. Aby zmienić przyszłe faktury, zmień pozycję rozliczeniową.",
+  "billing.memo.lines": "Pozycje do skorygowania",
+  "billing.memo.projected": "Korekta",
+  "billing.memo.reason": "Przyczyna (drukowana na dokumencie)",
+  "billing.memo.reason_label": "Przyczyna",
   "billing.mode.postpaid": "Postpłata",
   "billing.mode.prepaid": "Przedpłata",
-  "billing.prepaid.credit.near_limit": "Blisko limitu",
+  "billing.payments.account_picker.placeholder": "Wybierz konto",
+  "billing.payments.account_picker.search": "Szukaj kont…",
+  "billing.payments.action_failed": "Operacja nie powiodła się",
+  "billing.payments.actions.allocate": "Rozlicz",
+  "billing.payments.actions.assign": "Przypisz do konta",
+  "billing.payments.actions.assign_confirm": "Przypisz",
+  "billing.payments.actions.assigned": "Płatność przypisana",
+  "billing.payments.actions.convert": "Zamień na doładowanie",
+  "billing.payments.actions.convert_confirm": "Zamień",
+  "billing.payments.actions.converted": "Utworzono doładowanie",
+  "billing.payments.actions.ignore": "Pomiń",
+  "billing.payments.actions.ignored": "Płatność pominięta",
+  "billing.payments.actions.restore": "Przywróć",
+  "billing.payments.actions.restored": "Płatność przywrócona",
+  "billing.payments.actions.unassign": "Odepnij od konta",
+  "billing.payments.actions.unassigned": "Odpięto płatność od konta",
+  "billing.payments.allocate.action": "Rozlicz",
+  "billing.payments.allocate.failed": "Rozliczenie nie powiodło się",
+  "billing.payments.allocate.help": "Nierozliczone",
+  "billing.payments.allocate.none": "To konto nie ma otwartych faktur.",
+  "billing.payments.allocate.success": "Płatność rozliczona",
+  "billing.payments.allocate.title": "Rozlicz płatność",
+  "billing.payments.allocate.too_much": "Suma przekracza kwotę nierozliczoną",
+  "billing.payments.allocate.total": "Razem",
+  "billing.payments.allocations.at": "Kiedy",
+  "billing.payments.allocations.by": "Sposób",
+  "billing.payments.allocations.by.auto": "Dopasowano automatycznie",
+  "billing.payments.allocations.by.credit": "Rozliczono nadpłatę",
+  "billing.payments.allocations.by.gateway": "Płatność online",
+  "billing.payments.allocations.by.user": "Ręcznie",
+  "billing.payments.allocations.empty": "Nie rozliczono z żadną fakturą.",
+  "billing.payments.allocations.invoice": "Faktura",
+  "billing.payments.allocations.remove": "Cofnij rozliczenie",
+  "billing.payments.allocations.remove_confirm": "Cofnąć to rozliczenie?",
+  "billing.payments.allocations.remove_text": "Faktura znów będzie nieopłacona o tę kwotę.",
+  "billing.payments.allocations.removed": "Rozliczenie cofnięte",
+  "billing.payments.allocations.title": "Rozliczenia",
+  "billing.payments.columns.account": "Konto",
+  "billing.payments.columns.amount": "Kwota",
+  "billing.payments.columns.payer": "Płatnik",
+  "billing.payments.columns.received": "Data wpływu",
+  "billing.payments.columns.reference": "Tytuł",
+  "billing.payments.columns.status": "Status",
+  "billing.payments.columns.unallocated": "Nierozliczone",
+  "billing.payments.detail.load_error": "Nie udało się wczytać płatności",
+  "billing.payments.detail.loading": "Wczytywanie płatności…",
+  "billing.payments.detail.title": "Płatność",
+  "billing.payments.empty": "Brak płatności.",
+  "billing.payments.error.load": "Nie udało się wczytać płatności",
+  "billing.payments.fields.account_optional": "Konto rozliczeniowe (opcjonalnie)",
+  "billing.payments.fields.currency": "Waluta",
+  "billing.payments.fields.match_reason": "Dopasowanie",
+  "billing.payments.fields.source": "Źródło",
+  "billing.payments.fields.topup": "Doładowanie",
+  "billing.payments.fields.topup_open": "Otwórz doładowanie",
+  "billing.payments.filters.status": "Status",
+  "billing.payments.import.action": "Wgraj",
+  "billing.payments.import.counts.allocated": "Rozliczone",
+  "billing.payments.import.counts.duplicate": "Duplikaty",
+  "billing.payments.import.counts.matched": "Dopasowane (nadpłata)",
+  "billing.payments.import.counts.partially_allocated": "Rozliczone częściowo",
+  "billing.payments.import.counts.rejected": "Odrzucone wiersze",
+  "billing.payments.import.counts.unmatched": "Niedopasowane",
+  "billing.payments.import.detail_title": "Import płatności",
+  "billing.payments.import.errors": "Odrzucone wiersze",
+  "billing.payments.import.failed": "Import nie powiódł się",
+  "billing.payments.import.help": "Plik CSV z nagłówkiem date,amount,currency,reference,payer_name,payer_account. Płatności są dopasowywane po numerze faktury w tytule.",
+  "billing.payments.import.line": "Wiersz",
+  "billing.payments.import.load_error": "Nie udało się wczytać importu",
+  "billing.payments.import.loading": "Wczytywanie importu…",
+  "billing.payments.import.not_found": "Nie znaleziono importu",
+  "billing.payments.import.open": "Wgraj CSV",
+  "billing.payments.import.rows": "wiersze",
+  "billing.payments.import.title": "Wgraj płatności z banku",
+  "billing.payments.import.uploading": "Wgrywanie…",
+  "billing.payments.manual.action": "Zarejestruj płatność",
+  "billing.payments.manual.amount_invalid": "Kwota musi być większa od 0",
+  "billing.payments.manual.failed": "Nie udało się zarejestrować płatności",
+  "billing.payments.manual.saved": "Płatność zarejestrowana",
+  "billing.payments.manual.title": "Zarejestruj płatność",
+  "billing.payments.not_found": "Nie znaleziono płatności",
+  "billing.payments.reason.currency_mismatch": "Waluta inna niż na fakturze",
+  "billing.payments.reason.invoice_already_paid": "Faktura już opłacona — kwota jako nadpłata",
+  "billing.payments.reason.manual": "Wprowadzona lub przypisana ręcznie",
+  "billing.payments.reason.no_reference": "Nie znaleziono numeru faktury",
+  "billing.payments.reason.prepaid_account": "Konto prepaid — zamień na doładowanie",
+  "billing.payments.source.csv": "Wyciąg CSV",
+  "billing.payments.source.gateway": "Płatność online",
+  "billing.payments.source.manual": "Wprowadzona ręcznie",
+  "billing.payments.status.allocated": "Rozliczona",
+  "billing.payments.status.converted_to_topup": "Zamieniona na doładowanie",
+  "billing.payments.status.ignored": "Pominięta",
+  "billing.payments.status.matched": "Dopasowana",
+  "billing.payments.status.partially_allocated": "Rozliczona częściowo",
+  "billing.payments.status.unmatched": "Niedopasowana",
+  "billing.payments.title": "Płatności",
+  "billing.pdf.buyer": "Nabywca",
+  "billing.pdf.columns.description": "Nazwa",
+  "billing.pdf.columns.gross": "Brutto",
+  "billing.pdf.columns.net": "Netto",
+  "billing.pdf.columns.quantity": "Ilość",
+  "billing.pdf.columns.tax": "VAT",
+  "billing.pdf.columns.tax_rate": "Stawka VAT",
+  "billing.pdf.columns.unit_net": "Cena netto",
+  "billing.pdf.memo.amount_credited": "Kwota korekty",
+  "billing.pdf.memo.credited_to_account": "Kwota zasila saldo Twojego konta.",
+  "billing.pdf.memo.settled_against": "Rozliczono z fakturą {number}; ewentualna nadwyżka zasila saldo Twojego konta.",
+  "billing.pdf.memo.settlement": "Rozliczenie",
+  "billing.pdf.meta.corrects": "Koryguje",
+  "billing.pdf.meta.due_date": "Termin płatności",
+  "billing.pdf.meta.issue_date": "Data wystawienia",
+  "billing.pdf.meta.number": "Numer",
+  "billing.pdf.meta.of": "z dnia",
+  "billing.pdf.meta.reason": "Przyczyna korekty",
+  "billing.pdf.meta.service_period": "Okres świadczenia usług",
+  "billing.pdf.page": "Strona {page} z {pages}",
+  "billing.pdf.payment.amount": "Kwota",
+  "billing.pdf.payment.bank": "Bank",
+  "billing.pdf.payment.due": "Termin",
+  "billing.pdf.payment.heading": "Płatność",
+  "billing.pdf.payment.title": "Tytuł przelewu",
+  "billing.pdf.seller": "Sprzedawca",
+  "billing.pdf.tax_id": "NIP",
+  "billing.pdf.title.credit_memo": "Faktura korygująca",
+  "billing.pdf.title.debit_memo": "Nota obciążeniowa",
+  "billing.pdf.title.invoice": "Faktura VAT",
+  "billing.pdf.title.receipt": "Potwierdzenie wpłaty",
+  "billing.pdf.totals.credited": "Razem do zwrotu / zaliczenia",
+  "billing.pdf.totals.gross": "Do zapłaty",
+  "billing.pdf.totals.net": "Razem netto",
+  "billing.pdf.totals.tax": "Razem VAT",
+  "billing.pdf.vat_summary": "Podsumowanie VAT",
+  "billing.pdf.watermark.draft": "PROJEKT",
+  "billing.pdf.watermark.test": "TEST",
   "billing.prepaid.adjust.action": "Korekta",
   "billing.prepaid.adjust.amount": "Kwota (+uznanie / −obciążenie)",
   "billing.prepaid.adjust.confirm": "Zastosuj korektę",
@@ -250,6 +563,7 @@
   "billing.prepaid.adjust.invalid_description": "Podaj powód",
   "billing.prepaid.adjust.submitting": "Stosowanie…",
   "billing.prepaid.adjust.success": "Saldo skorygowane",
+  "billing.prepaid.credit.near_limit": "Blisko limitu",
   "billing.prepaid.credit.over_limit": "Powyżej limitu",
   "billing.prepaid.credit.within_limit": "W limicie",
   "billing.prepaid.panel.balance": "Saldo",
@@ -279,6 +593,28 @@
   "billing.runs.columns.started_at": "Rozpoczęto",
   "billing.runs.columns.status": "Status",
   "billing.runs.columns.triggered_by": "Wyzwalacz",
+  "billing.runs.cycles.columns.bill_date": "Data rozliczenia",
+  "billing.runs.cycles.columns.document": "Dokument",
+  "billing.runs.cycles.columns.lines": "Pozycje",
+  "billing.runs.cycles.columns.service_period": "Okres usługi",
+  "billing.runs.cycles.columns.total_debit": "Pobrano z salda",
+  "billing.runs.cycles.columns.total_net": "Suma netto",
+  "billing.runs.cycles.help": "Jeden wiersz na konto i datę rozliczenia — przebieg rozlicza wszystkie zaległe cykle do wskazanej daty.",
+  "billing.runs.cycles.statement": "Zestawienie",
+  "billing.runs.cycles.status.charged": "Pobrano z salda",
+  "billing.runs.cycles.status.empty": "Brak do rozliczenia",
+  "billing.runs.cycles.status.invoiced": "Zafakturowano",
+  "billing.runs.cycles.status.previewed": "Podgląd",
+  "billing.runs.cycles.status.skipped_existing": "Pominięto — już rozliczone",
+  "billing.runs.cycles.title": "Cykle",
+  "billing.runs.delete.action": "Usuń przebieg",
+  "billing.runs.delete.confirm.button": "Usuń przebieg",
+  "billing.runs.delete.confirm.text": "Przebieg i jego wyniki zostaną trwale usunięte.",
+  "billing.runs.delete.confirm.text_with_invoices": "Przebieg, jego wyniki i faktury testowe zostaną trwale usunięte. Faktury testowe:",
+  "billing.runs.delete.confirm.title": "Usunąć ten przebieg?",
+  "billing.runs.delete.error": "Nie udało się usunąć przebiegu",
+  "billing.runs.delete.in_progress": "Usuwanie…",
+  "billing.runs.delete.success": "Przebieg usunięty",
   "billing.runs.detail.error.load": "Nie udało się wczytać przebiegu",
   "billing.runs.detail.error.not_found": "Nie znaleziono przebiegu",
   "billing.runs.detail.field.as_of_date": "Data rozliczenia",
@@ -290,9 +626,9 @@
   "billing.runs.detail.field.triggered_by": "Wyzwalacz",
   "billing.runs.detail.loading": "Wczytywanie przebiegu…",
   "billing.runs.detail.title": "Przebieg rozliczeniowy",
+  "billing.runs.filters.mode": "Tryb",
   "billing.runs.filters.status": "Status",
   "billing.runs.filters.triggered_by": "Wyzwalacz",
-  "billing.runs.mode.catch_up": "Nadrabianie",
   "billing.runs.mode.dry_run": "Dry-run",
   "billing.runs.mode.real": "Realny",
   "billing.runs.mode.test": "Testowy",
@@ -302,15 +638,31 @@
   "billing.runs.outcomes.columns.status": "Status",
   "billing.runs.outcomes.columns.warnings": "Ostrzeżenia",
   "billing.runs.outcomes.title": "Wyniki per konto",
+  "billing.runs.post.action": "Zaksięguj faktury",
+  "billing.runs.post.confirm.button": "Zaksięguj faktury",
+  "billing.runs.post.confirm.text": "Każdy projekt otrzyma numer, termin płatności i zamrożony PDF; faktury z automatyczną wysyłką zostaną wysłane e-mailem. Zaksięgowanych faktur nie można edytować. Projekty:",
+  "billing.runs.post.confirm.title": "Zaksięgować projekty faktur z tego przebiegu?",
+  "billing.runs.post.error": "Księgowanie nie powiodło się",
+  "billing.runs.post.failed": "błędy",
+  "billing.runs.post.in_progress": "Księgowanie…",
+  "billing.runs.post.partial": "Zaksięgowano",
+  "billing.runs.post.success": "Zaksięgowano faktury",
   "billing.runs.retry.action": "Ponów nieudane konta",
   "billing.runs.retry.error": "Ponowienie nie powiodło się",
   "billing.runs.retry.in_progress": "Ponawianie…",
   "billing.runs.retry.success": "Utworzono przebieg ponawiający",
+  "billing.runs.skipped.columns.item": "Pozycja",
+  "billing.runs.skipped.columns.reason": "Powód",
+  "billing.runs.skipped.reason.ended_no_credit": "Zakończona po naliczeniu, bez proporcji — brak korekty",
+  "billing.runs.skipped.reason.partial_not_prorated": "Niepełny okres, naliczanie proporcjonalne wyłączone",
+  "billing.runs.skipped.reason.period_cap": "Zbyt wiele okresów dla jednej daty rozliczenia",
+  "billing.runs.skipped.title": "Pominięte pozycje",
   "billing.runs.status.completed": "Zakończony",
   "billing.runs.status.failed": "Niepowodzenie",
   "billing.runs.status.partial_failure": "Częściowe niepowodzenie",
   "billing.runs.status.running": "W toku",
   "billing.runs.summary.accounts": "Konta",
+  "billing.runs.summary.cycles": "Cykle",
   "billing.runs.summary.drafts": "Wersje robocze",
   "billing.runs.summary.failed": "Nieudane",
   "billing.runs.summary.skipped": "Pominięte",
@@ -320,7 +672,7 @@
   "billing.runs.title": "Przebiegi rozliczeniowe",
   "billing.runs.trigger.action": "Nowy przebieg",
   "billing.runs.trigger.dialog.as_of_date": "Data odniesienia",
-  "billing.runs.trigger.dialog.as_of_date.help": "Zafakturowane zostaną konta, których data następnego rozliczenia jest tą datą lub wcześniejsza.",
+  "billing.runs.trigger.dialog.as_of_date.help": "Rozlicza wszystkie zaległe cykle do tej daty — jeden szkic na datę rozliczenia. Tryby testowy i próbny symulują je bez zmiany kont.",
   "billing.runs.trigger.dialog.cancel_hint": "aby anulować",
   "billing.runs.trigger.dialog.description": "Uruchamia cykl rozliczeniowy dla wszystkich kont, którym minął termin następnego rozliczenia. Dry-run / Test generują faktury robocze bez ich księgowania.",
   "billing.runs.trigger.dialog.mode": "Tryb",
@@ -335,31 +687,115 @@
   "billing.runs.trigger.manual": "Ręcznie",
   "billing.runs.trigger.schedule": "Harmonogram",
   "billing.runs.trigger.success": "Przebieg rozliczeniowy uruchomiony",
+  "billing.runs.wipe.action": "Usuń faktury testowe",
+  "billing.runs.wipe.confirm.button": "Usuń faktury testowe",
+  "billing.runs.wipe.confirm.text": "Wszystkie faktury testowe z tego przebiegu zostaną trwale usunięte. Sam przebieg pozostanie. Tej operacji nie można cofnąć.",
+  "billing.runs.wipe.confirm.title": "Usunąć faktury testowe?",
+  "billing.runs.wipe.error": "Nie udało się usunąć faktur testowych",
+  "billing.runs.wipe.in_progress": "Usuwanie…",
+  "billing.runs.wipe.success": "Usunięto faktury testowe",
+  "billing.settings.document.footer": "Stopka faktury",
+  "billing.settings.document.footer.help": "Sąd rejestrowy, kapitał zakładowy i podobne informacje prawne.",
+  "billing.settings.document.logo": "Logo (PNG lub JPEG)",
+  "billing.settings.document.logo.fallback": "Brak logo — używane jest logo organizacji, jeśli jest ustawione.",
+  "billing.settings.document.logo.remove": "Usuń",
+  "billing.settings.error.bic_invalid": "BIC musi mieć 8 lub 11 znaków",
+  "billing.settings.error.fields": "Sprawdź pola",
+  "billing.settings.error.iban_invalid": "Nieprawidłowy IBAN (niezgodne cyfry kontrolne)",
+  "billing.settings.error.load": "Nie udało się wczytać ustawień rozliczeń",
+  "billing.settings.error.save": "Zapis nie powiódł się",
+  "billing.settings.incomplete.help": "Uzupełnij dane sprzedawcy drukowane na każdej fakturze:",
+  "billing.settings.incomplete.title": "Nie można jeszcze księgować faktur",
+  "billing.settings.link": "Ustawienia rozliczeń",
+  "billing.settings.loading": "Wczytywanie ustawień rozliczeń…",
+  "billing.settings.logo.upload_failed": "Nie udało się przesłać logo",
+  "billing.settings.mask.change_warning": "Zmiana maski w trakcie okresu zaczyna nowy licznik; numer, który już został wystawiony, zostanie odrzucony przy księgowaniu.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_empty": "Maska jest pusta.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_missing_sequence": "Dodaj jeden token licznika.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_month_scope_needs_year_and_month": "Licznik miesięczny wymaga tokenów roku i miesiąca, inaczej numery by się powtarzały.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_multiple_sequences": "Użyj tylko jednego tokenu licznika.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_too_long": "Maska jest dłuższa niż 64 znaki.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_unknown_token": "Maska zawiera nieznany token.",
+  "billing.settings.mask.error.mask_year_scope_needs_year": "Licznik roczny wymaga tokenu roku, inaczej numery by się powtarzały.",
+  "billing.settings.mask.example": "Następny numer wygląda tak:",
+  "billing.settings.mask.scope.month": "Licznik zeruje się co miesiąc",
+  "billing.settings.mask.scope.none": "Licznik nigdy się nie zeruje",
+  "billing.settings.mask.scope.year": "Licznik zeruje się co rok",
+  "billing.settings.numbering.help": "Użyj tokenów daty i dokładnie jednego tokenu licznika. Token licznika decyduje, kiedy numeracja startuje od nowa. Dopisz :N, aby uzupełnić licznik zerami.",
+  "billing.settings.numbering.title": "Numeracja dokumentów",
+  "billing.settings.payment.bank_name": "Nazwa banku",
+  "billing.settings.payment.bic": "BIC / SWIFT",
+  "billing.settings.payment.iban": "IBAN",
+  "billing.settings.payment.tax_rate": "Domyślna stawka VAT (%)",
+  "billing.settings.payment.tax_rate.help": "Dotyczy tylko nowych pozycji rozliczeniowych; istniejące zachowują swoją stawkę.",
+  "billing.settings.payment.terms": "Domyślny termin płatności (dni)",
+  "billing.settings.payment.title": "Płatności i fakturowanie",
+  "billing.settings.prepaid.gateway": "Doładowania online",
+  "billing.settings.prepaid.gateway.available": "Dostępne",
+  "billing.settings.prepaid.gateway.unavailable": "Niedostępne — brak modułu bramek płatności",
+  "billing.settings.prepaid.low_balance": "Próg niskiego salda",
+  "billing.settings.prepaid.near_limit": "Bufor zbliżania się do limitu kredytowego",
+  "billing.settings.prepaid.statements": "Generuj zestawienia zużycia przy zamknięciu okresu",
+  "billing.settings.prepaid.tax_point": "Kiedy naliczać VAT na kontach przedpłaconych?",
+  "billing.settings.prepaid.tax_point.change_warning": "Dotyczy tylko nowych doładowań i opłat. Salda doładowane przy poprzednim ustawieniu zachowują swoje opodatkowanie; zmiana z doładowania na rozliczenie ponownie opodatkuje pozostałe saldo przy jego wykorzystaniu.",
+  "billing.settings.prepaid.tax_point.consumption": "Przy rozliczeniu",
+  "billing.settings.prepaid.tax_point.consumption_help": "Doładowania są bez VAT. Każda opłata pobiera z salda kwotę brutto (według stawki VAT pozycji); zestawienia pokazują VAT. Skonsultuj z księgowym.",
+  "billing.settings.prepaid.tax_point.topup": "Przy doładowaniu",
+  "billing.settings.prepaid.tax_point.topup_help": "Potwierdzenie doładowania zawiera VAT. Opłaty pobierają z salda kwotę pozycji w podanej wysokości; stawki VAT pozycji nie mają zastosowania.",
+  "billing.settings.prepaid.title": "Domyślne ustawienia prepaid",
+  "billing.settings.prepaid.topup_provider": "Dostawca płatności doładowań",
+  "billing.settings.prepaid.topup_tax_rate": "VAT na paragonach doładowań (%)",
+  "billing.settings.save_hint": "aby zapisać",
+  "billing.settings.saved": "Zapisano ustawienia rozliczeń",
+  "billing.settings.saving": "Zapisywanie…",
+  "billing.settings.seller.address": "Adres",
+  "billing.settings.seller.city": "Miejscowość",
+  "billing.settings.seller.country": "Kraj (kod ISO)",
+  "billing.settings.seller.legal_name": "Nazwa prawna",
+  "billing.settings.seller.line1": "Adres, linia 1",
+  "billing.settings.seller.line2": "Adres, linia 2",
+  "billing.settings.seller.postal_code": "Kod pocztowy",
+  "billing.settings.seller.tax_id": "NIP",
+  "billing.settings.seller.title": "Sprzedawca",
+  "billing.settings.series.credit_memo": "Faktury korygujące",
+  "billing.settings.series.invoice": "Faktury i noty obciążeniowe",
+  "billing.settings.series.receipt": "Paragony doładowań",
+  "billing.settings.title": "Rozliczenia",
+  "billing.settings.token.date": "Części daty wystawienia",
+  "billing.settings.token.pad": "Uzupełnij licznik zerami do N cyfr",
   "billing.statements.breakdown.amount": "Kwota",
+  "billing.statements.breakdown.charged": "Pobrano z salda",
   "billing.statements.breakdown.item": "Pozycja",
+  "billing.statements.breakdown.net": "Netto",
   "billing.statements.breakdown.quantity": "Ilość",
+  "billing.statements.breakdown.service_period": "Okres usługi",
   "billing.statements.breakdown.type": "Typ",
+  "billing.statements.breakdown.vat": "VAT",
+  "billing.statements.columns.account": "Konto",
   "billing.statements.columns.adjustments": "Korekty",
+  "billing.statements.columns.charges": "Opłaty",
   "billing.statements.columns.closing": "Zamknięcie",
   "billing.statements.columns.opening": "Otwarcie",
   "billing.statements.columns.period": "Okres",
   "billing.statements.columns.recurring": "Cykliczne",
   "billing.statements.columns.status": "Status",
-  "billing.statements.columns.account": "Konto",
   "billing.statements.columns.topups": "Doładowania",
   "billing.statements.columns.usage": "Zużycie",
   "billing.statements.detail.bill_run": "Przebieg rozliczeń",
   "billing.statements.detail.breakdown": "Opłaty na koniec okresu",
   "billing.statements.detail.load_error": "Nie udało się wczytać zestawienia",
   "billing.statements.detail.loading": "Wczytywanie zestawienia…",
-  "billing.statements.detail.no_charges": "Brak opłat cyklicznych w tym okresie.",
+  "billing.statements.detail.no_charges": "Brak opłat w tym dniu rozliczenia.",
   "billing.statements.detail.not_found": "Nie znaleziono zestawienia",
   "billing.statements.detail.title": "Zestawienie",
+  "billing.statements.detail.vat_summary": "Podsumowanie VAT",
   "billing.statements.detail.view_account": "Zobacz konto",
   "billing.statements.filters.status": "Status",
   "billing.statements.status.generated": "Wygenerowane",
   "billing.statements.status.sent": "Wysłane",
   "billing.statements.title": "Zestawienia",
+  "billing.statements.vat.gross": "Brutto",
+  "billing.statements.vat.rate": "Stawka VAT",
   "billing.topups.columns.account": "Konto",
   "billing.topups.columns.amount": "Kwota",
   "billing.topups.columns.created": "Utworzono",
@@ -382,18 +818,12 @@
   "billing.topups.status.failed": "Nieudane",
   "billing.topups.status.pending": "Oczekujące",
   "billing.topups.title": "Doładowania",
+  "billing.transactions.columns.account": "Konto",
   "billing.transactions.columns.amount": "Kwota",
   "billing.transactions.columns.balance_after": "Saldo",
   "billing.transactions.columns.description": "Opis",
   "billing.transactions.columns.type": "Typ",
   "billing.transactions.columns.when": "Kiedy",
-  "billing.transactions.type.adjustment": "Korekta",
-  "billing.transactions.type.one_time": "Jednorazowe",
-  "billing.transactions.type.recurring": "Cykliczne",
-  "billing.transactions.type.reversal": "Storno",
-  "billing.transactions.type.topup": "Doładowanie",
-  "billing.transactions.type.usage": "Zużycie",
-  "billing.transactions.columns.account": "Konto",
   "billing.transactions.detail.item": "Pozycja rozliczeniowa",
   "billing.transactions.detail.load_error": "Nie udało się wczytać transakcji",
   "billing.transactions.detail.loading": "Wczytywanie transakcji…",
@@ -407,6 +837,12 @@
   "billing.transactions.detail.view_account": "Zobacz konto",
   "billing.transactions.filters.type": "Typ",
   "billing.transactions.title": "Transakcje",
+  "billing.transactions.type.adjustment": "Korekta",
+  "billing.transactions.type.one_time": "Jednorazowe",
+  "billing.transactions.type.recurring": "Cykliczne",
+  "billing.transactions.type.reversal": "Storno",
+  "billing.transactions.type.topup": "Doładowanie",
+  "billing.transactions.type.usage": "Zużycie",
   "billing.usage.columns.description": "Opis",
   "billing.usage.columns.period": "Okres",
   "billing.usage.columns.quantity": "Ilość",