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package/ts/types/Enum/AIPrompt.ts

@@ -1,240 +0,0 @@
-import { AccountingJournal } from './AccountingJournal.js';
-
-export enum AIPromptKey {
-  BANK_STATEMENT = 'bank_statement',
-  BANK_STATEMENT_WITH_SCHEMA = 'bank_statement_with_schema',
-  BANK_STATEMENT_PERIOD = 'bank_statement_period',
-  BANK_STATEMENT_FILE_NAME = 'bank_statement_file_name',
-  BANK_STATEMENT_INFOS = 'bank_statement_infos',
-  ASK_COLLABORATOR = 'ask_collaborator',
-  INVOICE_OCR = 'invoice_ocr',
-}
-
-interface AIPromptInfo {
-  userPrompt: string;
-  systemPrompt: string | ((...arg: any[]) => string);
-}
-
-export interface InvoiceOcrPromptOptions {
-  suppliers?: string[];
-  customers?: string[];
-  categories?: string[];
-  idAccountingJournal?: AccountingJournal | number;
-  societyName?: string;
-  isSale?: boolean;
-}
-
-export const AIPrompt: Record<AIPromptKey, AIPromptInfo> = {
-  [AIPromptKey.BANK_STATEMENT]: {
-    userPrompt:
-      'Voici des lignes issues d’un relevé de compte bancaire (cela peut être un relevé français). Pouvez-vous extraire toutes les transactions présentes dans ce document ?',
-    systemPrompt: `
-      Analysez ce relevé de compte bancaire et extrayez toutes les transactions sous forme d'un objet JSON structuré.
-      Le relevé peut contenir des informations telles que la date de la transaction, le libellé, le montant débité et le montant crédité (ou alors un montant en positif pour le crédit et un montant en négatif pour le débit).
-      Garder exactement le même ordre de transaction que dans le relevé.
-      Le format attendu est le suivant:
-      transactions: [
-        {
-          "dateValue": string (format : YYYY-MM-DD correspondant à la date de la transaction),
-          "label": string | null (correspond à la description de la transaction, à conserver intacte sans modification, traduction ou altération),
-          "debit": number,
-          "credit": number
-        },
-        ...
-      ]
-      Assurez-vous que le JSON soit strictement conforme à ce format, sans aucun commentaire ou texte supplémentaire.
-    `,
-  },
-  [AIPromptKey.BANK_STATEMENT_WITH_SCHEMA]: {
-    userPrompt: `
-      Voici des lignes issues d’un relevé de compte bancaire (cela peut être un relevé français). Pouvez-vous extraire toutes les transactions présentes dans ce document ?
-      (Attention certain relevé bancaire affiche uniquement le montant en positif ou négatif, il est important de ne pas se fier au signe du montant sur le relevé mais uniquement au champ "credit" ou "debit" pour déterminer le montant crédité ou débité et ne pas prendre en compte le solde du compte qui peut être affiché à côté du montant de la transaction et qui peut prêter à confusion)
-    `,
-    systemPrompt: (bankAccountName?: string) => `
-      Analysez ce relevé de compte bancaire et extrayez toutes les transactions sous forme d'un objet JSON structuré.
-      Le nom du compte bancaire est : ${bankAccountName}
-      Le relevé peut contenir des informations telles que la date de la transaction, le libellé (il faut conserver exactement le même texte que dans le relevé, sans modification, traduction ou altération), le montant débité et le montant crédité (ou alors un montant en positif pour le crédit et un montant en négatif pour le débit).
-      Garder exactement le même ordre de transaction que dans le relevé.
-      Assurez-vous que le JSON soit strictement conforme au format attendu, sans aucun commentaire ou texte supplémentaire.
-      (Attention certain relevé bancaire affiche uniquement le montant en positif ou négatif, il est important de ne pas se fier au signe du montant sur le relevé mais uniquement au champ "credit" ou "debit" pour déterminer le montant crédité ou débité et ne pas prendre en compte le solde du compte qui peut être affiché à côté du montant de la transaction et qui peut prêter à confusion)
-    `,
-  },
-  [AIPromptKey.BANK_STATEMENT_INFOS]: {
-    userPrompt:
-      'Voici des lignes issues d’un relevé de compte bancaire (cela peut être un relevé français). Pouvez-vous extraire les données concernant le solde précédent, la date de début et la date de fin du compte bancaire?',
-    systemPrompt: (bankAccountName?: string) =>
-      `
-      Analysez ce relevé de compte bancaire et extrayez toutes les infos concernant le montant des solde précédents du compte bancaire, les dates de début et de fin du relevé sous forme d'un objet JSON structuré.
-      Le relevé peut contenir des informations telles que la date du solde précédent et le montant du solde qui doit être un nombre. La date de début et de fin doivent être retourné en string. Si aucune date de début ou de fin trouvé, renvoyé null
-
-      Garder exactement le même ordre des différentes dates que dans le relevé.
-      Si plusieurs solde sont trouvés, les retourner tous.
-      De plus, il faut également retourné un nom de fichier formatté.
-      Le format attendu est le suivant :
-      soldes: [
-        {
-          "dateValue": string (format : YYYY-MM-DD correspondant à la date du ou des soldes précédents),
-          "amount": number,
-        },
-        ...
-      ],
-      period: {
-        "startDate": string (format : YYYY-MM-DD correspondant a la date de début du relevé),
-        "endDate": string (format : YYYY-MM-DD correspondant a la date de fin du relevé),
-      },
-      formattedFileName: string (nom du fichier au format 'releve_bancaire_${bankAccountName}_du_DD-MM-YYYY_au_DD-MM-YYYY.pdf (l'extension pdf ici est un exemple, il faut reprender la même extension que celle du fichier), si aucune date de début ou de fin, remplacer par le début du mois courant et la fin du mois courant)
-      Assurez-vous que le JSON soit strictement conforme à ce format, sans aucun commentaire ou texte supplémentaire. Si Aucune date n'est trouvée, retourner un tableau vide,`,
-  },
-  [AIPromptKey.BANK_STATEMENT_PERIOD]: {
-    userPrompt: '',
-    systemPrompt:
-      'Analysez le titre de ce fichier et retournez la période du relevé de compte bancaire au format { startDate: "YYYY-MM-DD", endDate: "YYYY-MM-DD" } si il y a deux dates qui ressort, si une seule, retourner au format { startDate: "YYYY-MM-DD" }. Si le titre ne contient pas d’information sur la période, retournez null.',
-  },
-  [AIPromptKey.BANK_STATEMENT_FILE_NAME]: {
-    userPrompt: '',
-    systemPrompt:
-      'Analysez l\'objet envoyé sous la forme { startDate: string, endDate: string } et retournez le nom du fichier au format { fileName: "releve_bancaire_du_DD-MM-YYYY_au_DD-MM-YYYY.pdf" }. Si le l\'objet ne contient que startDate, retournez le nom du fichier au format { fileName: "releve_bancaire_du_DD-MM-YYYY.pdf" }. Si le l\'objet ne contient pas de date, retournez le nom du fichier au format { fileName: "releve_bancaire_du_DD-MM-YYYY.pdf" } avec la date d\'aujourd\'hui.',
-  },
-  [AIPromptKey.ASK_COLLABORATOR]: {
-    userPrompt: '', // this is not used
-    systemPrompt: `
-      Vous êtes un spécialiste reconnu en comptabilité française, droit fiscal, droit des entreprises et droit social.
-      Vous êtes parfaitement à jour des dernières lois, réglementations et jurisprudences en vigueur.
-      Votre mission est de fournir des réponses précises et professionnelles basées sur le contexte fourni,
-      dans un français irréprochable et un style concis.
-      Si le contexte ne contient pas les informations pertinentes pour répondre à la question, veuillez l'indiquer clairement plutôt que d'inventer des informations.
-      Si la question est en dehors de votre domaine d'expertise, indiquez-le clairement et indiquez que la catégorie et sous-catégorie sont "hors sujet".
-      Utilisez toujours la recherche web pour trouver des informations pertinentes et à jour.
-      Citez vos sources de manière précise et professionnelle, en fournissant uniquement des liens URL séparés par des points-virgules.
-    `,
-  },
-  [AIPromptKey.INVOICE_OCR]: {
-    userPrompt: `Veuillez extraire les informations de cette facture ou reçu (document comptable).`,
-    systemPrompt: (options?: InvoiceOcrPromptOptions) => {
-      const isSale = Boolean(options?.isSale || options?.idAccountingJournal === AccountingJournal.VE);
-      const societyContext = options?.societyName ? ` pour notre société '${options.societyName}'` : '';
-
-      if (isSale) {
-        return `
-      Vous êtes un expert-comptable spécialisé en extraction et classification de données comptables. Analysez cette facture de vente (ou avoir / reçu client) émise${societyContext} et extrayez les informations demandées avec la plus grande précision.
-      Faites particulièrement attention à bien distinguer le montant HT (subAmount), le montant de TVA (vatAmount) et le montant TTC (totalAmount).
-
-      CONTEXTE (FACTURE DE VENTE) :
-      - Pour les montants financiers (totalAmount, subAmount, vatAmount) :
-        * Pour le montant total TTC (totalAmount) :
-          - Extrayez le MONTANT TOTAL FINAL GLOBAL TTC de la pièce comptable pour l'ensemble du document (toutes pages confondues).
-          - Termes équivalents : 'Net à Payer', 'Net à payer TTC', 'Total à régler', 'Montant à payer', 'Total général', 'Net à régler', ou montant sur le coupon détachable ('Montant (Euros)'). Tous ces termes désignent le 'totalAmount' TTC.
-          - Pour les avoirs (notes de crédit, remboursements, documents portant la mention 'AVOIR' ou montants avec signe négatif/tiret comme '18,56-', '-18.56', '(18.56)') :
-            Extrayez TOUJOURS la valeur absolue positive du montant (ex: 'AVOIR EUR 18,56-' -> 18.56).
-          - Acomptes et paiements échelonnés : extrayez le montant total TTC facturé de la pièce, et non le reste à payer après déduction d'un acompte antérieur.
-          - Escomptes conditionnels : ne retenez JAMAIS un montant d'escompte pour paiement anticipé (ex: 'Escompte 2% si paiement sous 8 jours').
-          - Tableau de ventilation de TVA : si plusieurs taux existent, le montant total (totalAmount) est le 'Net à Payer' global ou la somme des montants TTC de toutes les lignes. Ne prenez JAMAIS le montant TTC d'une seule ligne.
-          - Régimes sans TVA (franchise en base art. 293 B du CGI, autoliquidation, exonération, vente intracommunautaire) : si la facture mentionne une absence de TVA, positionnez vatAmount à 0 et subAmount égal à totalAmount.
-          - Ne confondez JAMAIS le montant total TTC avec un sous-total partiel d'une page ('SOUS TOTAL ...'), un report ou un acompte.
-        * Pour le montant total HT (subAmount) :
-          - Extrayez le montant total global Hors Taxes de la facture. Si plusieurs taux existent, c'est la somme de tous les montants HT.
-        * Pour le montant total de TVA (vatAmount) :
-          - Extrayez le montant total de la taxe TVA. Si plusieurs taux existent, c'est la somme de toutes les TVA. Si exonéré ou non applicable, renvoyez 0.
-        * Cohérence arithmétique : Vérifiez toujours que subAmount + vatAmount = totalAmount.
-      - Pour le numéro de facture (invoiceNumber) et type de document (isReceipt) :
-        * RÈGLE STRICTE POUR LES TICKETS DE CAISSE : Si le document est un ticket de caisse (ou reçu de magasin, caisse enregistreuse, restaurant...) et non une facture officielle : AUCUN numéro de facture ne doit être extrait. Renvoyez TOUJOURS null pour 'invoiceNumber' et positionnez 'isReceipt' à true. Ne considérez JAMAIS un numéro de ticket, de caisse, de terminal, un code-barres ou une référence interne de caisse comme un numéro de facture.
-        * Pour les factures officielles : extrayez le numéro officiel de la facture émise (ex: 'D260001058', 'F2026-001') et positionnez 'isReceipt' à false.
-        * ATTENTION : Si le document mentionne 'Annule et remplace facture n°...' ou 'Avoir sur facture n°...', retenez TOUJOURS le numéro de la nouvelle facture / avoir actuelle émise et JAMAIS le numéro de la facture précédente annulée ou remplacée.
-        * Ne confondez PAS le numéro de facture avec un numéro de commande ('Commande n°...'), de ticket de caisse, de bon de livraison (BL), de devis, ou une référence client.
-        * Retirez les préfixes textuels tels que 'FACTURE N°', 'Facture :', 'Invoice #', 'Avoir n°'.
-      - Pour la date de la facture (dateValue) :
-        * Extrayez impérativement la DATE D'ÉMISSION de la facture (la date à laquelle la facture a été établie, ex: 'Paris le 16 août 2026' -> '2026-08-16', '20.08.2026' -> '2026-08-20', '1er septembre 2026' -> '2026-09-01', ou 'Date de facture : DD/MM/YYYY').
-        * ATTENTION : Les dates peuvent être séparées par des tirets, des barres obliques ou des points (ex: '20.08.2026' correspond au 20 août 2026 et doit être converti en '2026-08-20'). Pour les documents en français, l'ordre est Jour/Mois/Année (DD/MM/YYYY).
-        * ATTENTION : Ne confondez JAMAIS la date d'émission de la facture avec :
-          - Les dates de lignes d'opérations ou de transactions individuelles figurant dans un tableau ou relevé récapitulatif (ex: dates de vente, de télécollecte ou de paiements unitaires comme 07/08/2026).
-          - Les dates de début ou fin de période de facturation (ex: 'Période du 01/08 au 15/08').
-          - Une date d'échéance, de prélèvement ou de règlement (ex: 'Échéance le...').
-          - Une date de livraison, de commande ou d'impression.
-        * La date comptable officielle est TOUJOURS la date d'émission de la facture elle-même.
-      - L'émetteur / vendeur est notre propre entreprise${options?.societyName ? ` (${options.societyName})` : ''}. Renseignez son nom officiel dans 'merchantName'. Il n'y a PAS besoin de chercher un tiers fournisseur.
-      - Le tiers cible à identifier et extraire en priorité est le CLIENT / ACHETEUR (customerName) :
-        * Extrayez le nom officiel complet du client destinataire à qui est facturée la vente (nom de l'entreprise cliente ou particulier).
-        * Ne retournez null QUE si aucun nom de client n'est identifiable.
-      - Pour le SIRET ou SIREN (siretOrSiren) :
-        * Extrayez le numéro de SIRET (14 chiffres) ou SIREN (9 chiffres) DU CLIENT / ACHETEUR (destinataire), s'il est mentionné dans le bloc adresse ou mentions du client, y compris si mentionné dans le RCS (ex: 'RCS VILLE 123456789' -> 123456789).
-        * ATTENTION : Ne retournez JAMAIS le SIRET de notre propre entreprise émettrice ici. Si le client n'a pas de SIRET indiqué (ex: particulier ou non mentionné), retournez null.
-      - Pour le numéro de TVA intracommunautaire (vatNumber) :
-        * Extrayez le numéro de TVA intracommunautaire DU CLIENT / ACHETEUR, s'il figure sur le document (supporte tous les indicatifs européens : FR, IE, DE, ES, IT, BE, NL, etc.). Si absent, retournez null. Ne retournez pas celui du vendeur.
-
-      Pour la classification comptable (categoryCode & categoryName) :
-      - Il s'agit d'une opération de PRODUITS / VENTES :
-        * categoryCode : déterminez le code racine comptable du Plan Comptable Général (PCG) français en classe 7 :
-          701 (Vente de produits finis), 704 (Travaux), 706 (Prestations de services), 707 (Ventes de marchandises).
-        * categoryName : décrivez précisément la nature économique principale de la vente ou prestation (ex: 'Prestation de services', 'Vente de marchandises', 'Travaux', 'Vente de produits finis').
-
-      Si une information n'est pas présente dans le document ou ne peut pas être déduite logiquement, retournez null. Ne pas inventer d'information.
-      Assurez-vous que les montants soient au format numérique (décimal, ex: 14.50) et la date au format YYYY-MM-DD.
-    `;
-      }
-
-      return `
-      Vous êtes un expert-comptable spécialisé en extraction et classification de données comptables. Analysez cette facture d'achat (ou reçu, ticket de caisse, note de frais, avoir fournisseur) reçue${societyContext} et extrayez les informations demandées avec la plus grande précision.
-      Faites particulièrement attention à bien distinguer le montant HT (subAmount), le montant de TVA (vatAmount) et le montant TTC (totalAmount).
-
-      CONTEXTE (FACTURE D'ACHAT OU TICKET DE CAISSE) :
-      - Pour les montants financiers (totalAmount, subAmount, vatAmount) :
-        * Pour le montant total TTC (totalAmount) :
-          - Extrayez le MONTANT TOTAL FINAL GLOBAL TTC de la pièce comptable pour l'ensemble du document (toutes pages confondues, ex: 364.83).
-          - Termes équivalents : 'Net à Payer', 'Net à payer TTC', 'Total à régler', 'Montant à payer', 'Total général', 'Net à régler', ou montant figurant sur un talon de règlement / coupon détachable ('Montant (Euros)'). Tous ces termes désignent le 'totalAmount' TTC.
-          - Pour les avoirs (notes de crédit, remboursements, documents portant la mention 'AVOIR' ou montants avec signe négatif/tiret comme '18,56-', '-18.56', '(18.56)') :
-            Extrayez TOUJOURS la valeur absolue positive du montant (ex: 'AVOIR EUR 18,56-' -> 18.56).
-          - Acomptes et paiements échelonnés : extrayez le montant total TTC facturé de la pièce, et non le solde restant à payer après déduction d'un acompte antérieur.
-          - Escomptes conditionnels : ne retenez JAMAIS un montant d'escompte pour paiement anticipé (ex: 'Escompte 2% si paiement sous 8 jours').
-          - Tableau récapitulatif de TVA multi-taux : si la facture comporte un tableau avec une colonne 'Montant TTC' par taux (ex: une ligne à 20% avec 24,55 € et une ligne à 5,5% avec 340,28 €), ne prenez JAMAIS le montant TTC d'une seule ligne : le montant total (totalAmount) est le 'Net à Payer' global ou la somme des montants TTC de toutes les lignes (ex: 364,83 €).
-          - Régimes sans TVA (franchise en base art. 293 B du CGI, autoliquidation BTP art. 283 du CGI, exonération, achat intracommunautaire / reverse charge) : si la facture mentionne une absence de TVA, positionnez vatAmount à 0 et subAmount égal à totalAmount.
-          - Ne confondez JAMAIS le montant total avec un sous-total partiel d'une page ('SOUS TOTAL ...'), un report ou un acompte.
-        * Pour le montant total HT (subAmount) :
-          - Extrayez le montant total global Hors Taxes de la facture. Si plusieurs taux existent, c'est la somme de tous les montants HT (ex: 20,46 + 322,54 = 343.00).
-        * Pour le montant total de TVA (vatAmount) :
-          - Extrayez le montant total de la taxe TVA. Si plusieurs taux existent, c'est la somme de toutes les TVA (ex: 4,09 + 17,74 = 21.83). Si exonéré ou non applicable, renvoyez 0.
-        * Cohérence arithmétique : Vérifiez toujours que subAmount + vatAmount = totalAmount.
-      - Pour le numéro de facture (invoiceNumber) et type de document (isReceipt) :
-        * RÈGLE STRICTE POUR LES TICKETS DE CAISSE / REÇUS DE CAISSE :
-          Si le document est un ticket de caisse (ou reçu de supermarché, magasin, restaurant, automate de carburant, parking, péage...) et non une facture officielle avec les mentions légales obligatoires de facturation :
-          AUCUN numéro de facture ne doit être extrait. Vous DEVEZ renvoyer OBLIGATOIREMENT null pour 'invoiceNumber', et positionner 'isReceipt' à true.
-          Ne considérez JAMAIS un numéro de ticket de caisse, numéro de caisse, numéro d'opération/terminal (ex: 'M01611 C001 O0001 T0065'), code-barres (ex: '202608141043006500101611'), numéro de carte de fidélité ou référence interne de caisse comme un numéro de facture.
-        * Pour les factures officielles : extrayez le numéro officiel de la facture émise par le fournisseur (ex: 'D260001058', 'INV-2026-042') et positionnez 'isReceipt' à false.
-          ATTENTION : Si le document mentionne 'Annule et remplace facture n°...' ou 'Avoir sur facture n°...', retenez TOUJOURS le numéro de la nouvelle facture / avoir actuel en cours, et JAMAIS le numéro de la facture précédente annulée ou remplacée.
-          Ne confondez PAS le numéro de facture avec un numéro de commande ('Commande n°...', PO), de ticket de caisse, de bon de livraison (BL), de devis, une référence de virement ou un IBAN.
-          Retirez les préfixes textuels tels que 'FACTURE N°', 'Facture :', 'Invoice #', 'Avoir n°'.
-      - Pour la date de la facture ou du ticket (dateValue) :
-        * Extrayez impérativement la DATE D'ÉMISSION de la facture ou la date d'achat du ticket (la date à laquelle la pièce a été établie, ex: 'Paris le 16 août 2026' -> '2026-08-16', '20.08.2026' -> '2026-08-20', '1er septembre 2026' -> '2026-09-01', ou '14/08/2026' -> '2026-08-14').
-        * ATTENTION : Les dates peuvent être séparées par des tirets, des barres obliques ou des points (ex: '20.08.2026' correspond au 20 août 2026 et doit être converti en '2026-08-20'). Pour les documents en français, l'ordre est Jour/Mois/Année (DD/MM/YYYY).
-        * ATTENTION : Ne confondez JAMAIS la date d'émission de la facture avec :
-          - Les dates de lignes d'opérations ou de transactions individuelles figurant dans un tableau ou relevé récapitulatif (ex: dates de vente, de télécollecte ou de paiements unitaires comme 07/08/2026).
-          - Les dates de début ou fin de période de facturation (ex: 'Période du 01/08 au 15/08').
-          - Une date d'échéance, de prélèvement ou de règlement (ex: 'Échéance le...').
-          - Une date de livraison, de commande ou d'impression.
-        * La date comptable officielle est TOUJOURS la date d'émission de la facture elle-même ou la date d'achat du ticket.
-      - Le client destinataire (customerName) est notre propre entreprise${options?.societyName ? ` (${options.societyName})` : ''} ou le client livré/facturé (ex: 'DEKKER TIM') : donnez le nom officiel de l'acheteur tel qu'indiqué sur la facture.
-      - Le tiers cible à identifier et extraire en priorité est le FOURNISSEUR / ÉMETTEUR (merchantName) :
-        * Extrayez le nom officiel complet de l'entité juridique qui vend ou facture (le vendeur, prestataire ou fournisseur).
-        * Si un document comporte à la fois une enseigne commerciale (ex: 'E.Leclerc DRIVE', 'Carrefour') et une entité juridique exploitante (ex: 'SAS CHAUMONDIS') avec RCS/SIRET/TVA : l'entité juridique émettrice est le fournisseur (merchantName), et son SIRET/TVA doivent être extraits dans 'siretOrSiren' et 'vatNumber'. Ne considérez JAMAIS l'entité émettrice comme étant le client destinataire !
-        * Marketplaces : si la facture mentionne une vente sur une place de marché (ex: 'Vendu par TechStore SARL, expédié par Amazon'), le fournisseur réel est le vendeur tiers ('TechStore SARL').
-        * ATTENTION : Ne confondez PAS le nom du fournisseur avec :
-          - Des logos de constructeurs ou marques partenaires distribuées (ex: 'Canon', 'HP Partner', 'Dell Partner', 'Apple', 'Konica Minolta').
-          - Des intitulés de services ou de sections (ex: 'Service Maintenance', 'Service Client', 'Support Technique', 'Facture').
-        * Le fournisseur réel est l'entreprise prestataire/vendeuse mentionnée dans les mentions légales (en pied de page ou en-tête), avec son capital social, RCS, SIRET/SIREN, TVA intracommunautaire, ou identifiable par son domaine email / site web officiel.
-        * Ne retournez null QUE si aucun nom de fournisseur ou d'émetteur n'est présent sur le document.
-      - Pour le SIRET ou SIREN (siretOrSiren) :
-        * Extrayez le numéro de SIRET (14 chiffres) ou SIREN (9 chiffres) DU FOURNISSEUR / ÉMETTEUR, y compris si mentionné dans le RCS (ex: 'RCS CRETEIL 316807015' -> 316807015).
-      - Pour le numéro de TVA intracommunautaire (vatNumber) :
-        * Extrayez le numéro de TVA intracommunautaire DU FOURNISSEUR / ÉMETTEUR (supporte tous les indicatifs européens : FR, IE, DE, ES, IT, BE, NL, etc.).
-
-      Pour la classification comptable (categoryCode & categoryName) :
-      - Il s'agit d'une opération de CHARGES / ACHATS :
-        * categoryCode : déterminez le code racine comptable à 3 ou 4 chiffres du Plan Comptable Général (PCG) français en classe 6 :
-          601 (Matières premières), 602 (Consommables), 6061 (Énergie, électricité, carburant), 6063 (Petit outillage, équipement), 6064 (Fournitures administratives et bureau), 607 (Marchandises pour revente), 611 (Sous-traitance), 612 (Crédit-bail), 6132 (Location immobilière), 6135 (Location matériel/véhicules), 6152 (Entretien immobilier), 6155 / 6156 (Maintenance, réparations matériel et biens mobiliers), 616 (Assurances), 618 (Documentation, formations), 621 (Intérim), 6226 (Honoraires, conseils), 623 (Publicité, salons), 624 (Transports), 6251 (Déplacements, voyages, hôtels, restaurants), 6261 / 6262 (Télécoms, internet, abonnements logiciels/SaaS, frais postaux), 627 (Frais bancaires).
-        * categoryName : identifiez et décrivez précisément la nature économique principale de l'opération (ex: 'Location de véhicule', 'Maintenance photocopieur et copies', 'Fournitures administratives', 'Abonnement logiciel / SaaS', 'Honoraires juridiques', 'Carburant', 'Achat de marchandises', 'Prestation de services').
-
-      Si une information n'est pas présente dans le document ou ne peut pas être déduite logiquement, retournez null. Ne pas inventer d'information.
-      Assurez-vous que les montants soient au format numérique (décimal, ex: 14.50) et la date au format YYYY-MM-DD.
-    `;
-    },
-  },
-} as const;

package/ts/types/Enum/AbsenceType.ts

@@ -1,71 +0,0 @@
-export enum AbsenceType {
-  DAY_OFF = 1,
-  RTT = 2,
-  HOUR_CHANGE = 3,
-  ABSENCE = 4,
-  OVERTIME = 5,
-  REMOTE = 6,
-  SCHOOL = 7,
-  UNJUSTIFIED = 8,
-  UNPAID_LEAVE = 9,
-  JUSTIFIED_LEAVE = 10,
-  OVERTIME_RECOVERED = 11,
-}
-
-export const AbsenceTypeList: Array<{ id: AbsenceType; label: string; class: string }> = [
-  {
-    id: AbsenceType.DAY_OFF,
-    label: 'Jours de congé',
-    class: 'day_off',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.RTT,
-    label: 'RTT',
-    class: 'rtt',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.HOUR_CHANGE,
-    label: "Changement d'heures",
-    class: 'hour_change',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.ABSENCE,
-    label: 'Arrêt maladie',
-    class: 'absence',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.OVERTIME,
-    label: 'Heures supplémentaires',
-    class: 'overtime',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.REMOTE,
-    label: 'Télétravail',
-    class: 'remote',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.SCHOOL,
-    label: 'École/Cours',
-    class: 'school',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.UNJUSTIFIED,
-    label: 'Absence non justifiée',
-    class: 'unjustified',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.UNPAID_LEAVE,
-    label: 'Congés sans solde',
-    class: 'unpaid_leave',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.JUSTIFIED_LEAVE,
-    label: 'Absence justifié',
-    class: 'justified_leave',
-  },
-  {
-    id: AbsenceType.OVERTIME_RECOVERED,
-    label: 'Heures supplémentaires récupérées',
-    class: 'overtime_recovered',
-  },
-];

package/ts/types/Enum/Acceptance.ts

@@ -1,4 +0,0 @@
-export enum AcceptanceType {
-  REFUSED = 0,
-  ACCEPTED = 1,
-}

package/ts/types/Enum/Account.ts

@@ -1,143 +0,0 @@
-export const Account = {
-  PERSONAL_SPENT: {
-    id: 1,
-    number: 108000,
-  },
-  CURRENT_PARTNER: {
-    id: 204,
-    number: 455000,
-  },
-  MERCHANDISE_EXPENSE: {
-    id: 27,
-    number: 607000,
-  },
-  MERCHANDISE_CREDIT: {
-    id: 227,
-    number: 607190,
-  },
-  RESULT_BENEFIT: {
-    id: 91,
-    number: 120000,
-  },
-  RESULT_LOSS: {
-    id: 92,
-    number: 129000,
-  },
-  PRODUCTION: {
-    id: 40,
-    number: 701000,
-  },
-  SERVICE: {
-    id: 47,
-    number: 706000,
-  },
-  MERCHANDISE: {
-    id: 48,
-    number: 707000,
-  },
-  CAPITAL: {
-    id: 112,
-    number: 101100,
-  },
-  REPORT_DEBIT: {
-    id: 89,
-    number: 119000,
-  },
-  REPORT_CREDIT: {
-    id: 87,
-    number: 110000,
-  },
-  LEGAL_RESERVE: {
-    id: 61,
-    number: 106100,
-  },
-  STATUTORY_RESERVE: {
-    id: 65,
-    number: 106300,
-  },
-  REGULATED_RESERVE: {
-    id: 66,
-    number: 106400,
-  },
-  OPTIONAL_RESERVE: {
-    id: 70,
-    number: 106800,
-  },
-  UNAVAILABLE_RESERVE: {
-    id: 64,
-    number: 106200,
-  },
-  DIVIDEND: {
-    id: 250,
-    number: 457000,
-  },
-  LEVY_ON_RESERVE: {
-    id: 70,
-    number: 106800,
-  },
-  COMPANY_TAX: {
-    id: 201,
-    number: 444000,
-  },
-  SHARE_CAPITAL_BANK_PROVIDED: {
-    id: 0,
-    number: 101300,
-  },
-  SHAREHOLDER_SHARE_CAPITAL_BANK_PROVIDED: {
-    id: 0,
-    number: 109100,
-  },
-  TRAVELING_MEAL_HOTEL_EXPENSES: {
-    id: 117,
-    number: 625100,
-  },
-  TRAVELING_EXPENSES: {
-    id: 118,
-    number: 625110,
-  },
-  DEDUCTIBLE_VAT: {
-    id: 221,
-    number: 445660,
-  },
-  GIFT: {
-    id: 110,
-    number: 623400,
-  },
-  VAT_COLLECTED_20_PERCENT: {
-    id: 211,
-    number: 445720,
-  },
-
-  INCOME: {
-    id: 213,
-    number: 706100,
-  },
-  COUNTER_SALES: {
-    id: 214,
-    number: 707100,
-  },
-  INTERNAL_TRANSFER: {
-    id: 215,
-    number: 581100,
-  },
-  CASH_WITHDRAWAL: {
-    id: 205,
-    number: 580000,
-  },
-  CASH_DEPOSIT: {
-    id: 206,
-    number: 580000,
-  },
-  VAT_DEDUCTIBLE_20_PERCENT: {
-    id: 6,
-    number: 445660,
-  },
-  WAITING_ACCOUNT: {
-    id: 297,
-    number: 472000,
-  },
-  COMMERCIAL_BUILDING: {
-    id: 274,
-    number: 213000,
-  },
-};

package/ts/types/Enum/AccountType.ts

@@ -1,170 +0,0 @@
-export const AccountType = {
-  DEPLACEMENTS: {
-    id: 1,
-    color: '#8765D0',
-    icon: 'TravelExpenses',
-    name: 'Déplacement',
-  },
-  BANQUES: {
-    id: 2,
-    color: '#FF7E3C',
-    icon: 'BankFees',
-    name: 'Banque',
-  },
-  DEPENSES_DIVERSES: {
-    id: 3,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'MiscExpenses',
-    name: 'Dépenses diverses',
-  },
-  SOUS_TRAITANCES: {
-    id: 4,
-    color: '#A35305',
-    icon: 'ServicesAndSubcontracting',
-    name: 'Sous-traitances',
-  },
-  ACHAT_MARCHANDISES: {
-    id: 5,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'Buyings',
-    name: 'Achat marchandises',
-  },
-  CHARGES_SOCIALES: {
-    id: 6,
-    color: '#C72B16',
-    icon: 'SalariesAndSocialCharges',
-    name: 'charges sociales',
-  },
-  TAXES: {
-    id: 8,
-    color: '#C72B16',
-    icon: 'Taxes',
-    name: 'Taxes',
-  },
-  FONCTIONNEMENT: {
-    id: 9,
-    color: '#84908D',
-    icon: 'FixedChargesAndSubscriptions',
-    name: 'Fonctionnement',
-  },
-  RECETTES_PRODUCTION: {
-    id: 10,
-    color: '#65D09A',
-    icon: 'ProductionIncomes',
-    name: 'Recettes production',
-  },
-  RECETTES_NEGOCE: {
-    id: 11,
-    color: '#65D09A',
-    icon: 'TradingIncomes',
-    name: 'recettes négoce',
-  },
-  RECETTES_DIVERSES: {
-    id: 12,
-    color: '#65D09A',
-    icon: 'MiscIncomes',
-    name: 'Recettes diverses',
-  },
-  AUTRES: {
-    id: 13,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'Others',
-    name: 'Autres',
-  },
-  ACHATS: {
-    id: 14,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'Buyings',
-    name: 'Achats',
-  },
-  SALAIRES: {
-    id: 15,
-    color: '#C72B16',
-    icon: 'SalariesAndSocialCharges',
-    name: 'Salaires',
-  },
-  IMMOBILIER: {
-    id: 16,
-    color: '#088C4A',
-    icon: 'RealEstate',
-    name: 'Immobilier',
-  },
-  SERVICES: {
-    id: 17,
-    color: '#A35305',
-    icon: 'ServicesAndSubcontracting',
-    name: 'Services',
-  },
-  ABONNEMENTS: {
-    id: 18,
-    color: '#E74242',
-    icon: 'FixedChargesAndSubscriptions',
-    name: 'Abonnements',
-  },
-  DEPENSES_COURANTES: {
-    id: 19,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'MiscExpenses',
-    name: 'Dépenses courantes',
-  },
-  TRANSPORTS: {
-    id: 20,
-    color: '#8765D0',
-    icon: 'FreightTransport',
-    name: 'Transports',
-  },
-  ADMINISTRATIF: {
-    id: 21,
-    color: '#5894EF',
-    icon: 'Administrative',
-    name: 'Administratif',
-  },
-  PUBLICITES_ET_MISSIONS: {
-    id: 22,
-    color: '#088C4A',
-    icon: 'AdvertisingCommunication',
-    name: 'Publicités et missions',
-  },
-  DIVERS: {
-    id: 23,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'Others',
-    name: 'Divers',
-  },
-  FINANCES: {
-    id: 24,
-    color: '#FF7E3C',
-    icon: 'Finances',
-    name: 'Finances',
-  },
-  IMMOBILISATIONS: {
-    id: 25,
-    color: '#5894EF',
-    icon: 'CapitalAssets',
-    name: 'Immobilisations',
-  },
-  TIERS: {
-    id: 27,
-    color: '#26D395',
-    icon: 'Tiers',
-    name: 'Tiers',
-  },
-  STOCKS: {
-    id: 28,
-    color: '#C2C1C1',
-    icon: 'Stocks',
-    name: 'Stocks',
-  },
-  ACHATS_MATIERE_PREMIERE: {
-    id: 29,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'Buyings',
-    name: 'Achats matière première',
-  },
-  ACHATS_EXTERNES: {
-    id: 30,
-    color: '#FFB13C',
-    icon: 'Buyings',
-    name: 'Achars Externes',
-  },
-};

package/ts/types/Enum/AccountingFileType.ts

@@ -1,8 +0,0 @@
-export enum AccountingFileType {
-  PURCHASE_INVOICES = 1,
-  SALE_INVOICES = 2,
-  PAST_INVOICES = 3,
-  BANK_STATEMENTS = 4,
-  OTHERS = 5,
-  RECEIPT = 6,
-}