@lambda-development/erp-core 0.1.30 → 0.1.31

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Company","description":"Create a company with a base currency. This generates your Chart of Accounts (30 standard accounts across Assets, Liabilities, Equity, Income, and Expenses) and a default Cost Center. You can also seed demo data with sample customers, suppliers, and items to get started quickly."},"2":{"title":"Create Master Data","description":"Before you can transact, you need master records. Create at least one Customer, one Supplier, one Item (with a standard rate), and one Warehouse. If you seeded demo data in Step 1, these already exist.","tip":"Items have a standard rate that auto-fills when you add them to documents. You can always override the rate per transaction."},"3":{"title":"Create a Quotation","description":"A Quotation is a non-binding offer to a customer. Select a customer, add line items with quantities and rates, optionally add tax rows, then save. Quotations have no financial impact — they don't create accounting or stock entries. Set a validity date so the offer expires automatically."},"4":{"title":"Submit and Convert to Sales Order","description":"Open your saved Quotation and click Submit to confirm it. Then click “Create Sales Order” to convert it. The Sales Order represents a confirmed commitment from the customer. It still has no financial impact, but it reserves stock for planning purposes.","tip":"Only submitted documents can be converted to the next step. Draft → Submit → Convert is the standard flow. For quick deals, you can skip the Sales Order and go directly from Quotation to Sales Invoice or Delivery Note."},"5":{"title":"Check Stock Before Fulfilling","description":"Before you can deliver, check if you actually have the item in stock. Go to the Stock Balance report and look up the item. If your warehouse has zero quantity, you’ll need to bring stock in first — either through a Purchase Order (buying from a supplier) or a Stock Entry (manual receipt).","tip":"This is a common real-world scenario: you sell something, then realize you need to buy it first. The ERP handles both flows."},"6":{"title":"Purchase Cycle: Buy Stock from a Supplier","description":"If you need to buy stock, you have two valid paths. The standard path is Purchase Order -> Purchase Receipt -> Purchase Invoice: use this when goods arrive before or separately from the supplier bill. If the bill and receipt happen together, you can create the Purchase Invoice directly and enable Update Stock so the same document both receives inventory and records Accounts Payable.","tip":"Use Purchase Receipt first when receiving goods separately. Use Purchase Invoice with Update Stock when one step should both receive stock and book the supplier bill. In that direct path, set a warehouse on each stock item row."},"7":{"title":"Create a Delivery Note","description":"Now that you have stock, go back to your submitted Sales Order and click “Create Delivery Note.” Set the warehouse on each item row (where the goods ship from), then submit. This moves inventory out of the warehouse — your stock balance decreases.","tip":"The Delivery Note is the shipping document. It reduces stock but doesn’t create an invoice. You can deliver and invoice separately."},"8":{"title":"Create and Submit the Sales Invoice","description":"From the submitted Sales Order, create a Sales Invoice. When you submit the invoice, GL entries are posted: Accounts Receivable is debited (the customer owes you) and Sales Revenue is credited (income earned). If taxes are configured, Tax Payable is also credited. The outstanding amount shows what the customer still owes."},"9":{"title":"Record Customer Payments","description":"Create a Payment Entry to record money received from the customer. Set the payment type to “Receive,” select the customer, specify the amount, and allocate it against the Sales Invoice. You can make partial payments — the invoice’s outstanding amount updates accordingly. Create additional Payment Entries until the invoice is fully paid.","tip":"Partial payments are common. A 10,000 invoice might be paid as 3,000 now and 7,000 later. Each Payment Entry reduces the outstanding amount."},"10":{"title":"Stock Entries (Manual Inventory)","description":"Use Stock Entries for inventory movements that aren’t tied to purchases or sales. Material Receipt adds stock (opening balances, adjustments). Material Issue removes stock (write-offs, internal consumption). Material Transfer moves stock between warehouses. 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This two-step process keeps your books accurate — the expense is recorded in the right period, and the cash outflow is tracked separately.","tip":"You can ask the AI assistant to do this for you: “Accrue 15,000 in salaries for April” followed by “Pay the April salaries from bank.” It will create the right journal entries automatically."},"13":{"title":"Returns and Credit Notes","description":"When a customer returns goods or you need to issue a credit, create a return. Returns use the same document type with negative quantities. Open a submitted Sales Invoice and create a Credit Note (Sales Invoice return) — this reverses the GL entries and reduces the original invoice’s outstanding amount. For stock, create a Delivery Note return to bring goods back into the warehouse. On the buying side, create a Debit Note (Purchase Invoice return) to reverse a supplier bill, or a Purchase Receipt return to send goods back.","tip":"A Credit Note is just a Sales Invoice with is_return=1 and negative quantities. The same GL logic runs — negative amounts automatically flip to the correct debit/credit sides. For a full sales return, you need both a Credit Note (financials) and a Delivery Note return (stock)."},"14":{"title":"Run Reports","description":"Check your books. The Profit & Loss shows income vs expenses and net profit for a period. The Balance Sheet shows your financial position (assets = liabilities + equity). AR Aging shows who owes you money and how overdue it is. AP Aging shows what you owe suppliers. The Trial Balance verifies double-entry integrity. The General Ledger shows every individual posting. 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At month end you can revalue open foreign balances to the closing rate (an unrealized gain/loss that reverses next period), and you can view any financial statement translated into another currency for display.","tip":"This is easiest through the AI chat — try “Create a sales invoice for Lumiere Audio in EUR,” “Show me the balance sheet in EUR,” or “What’s our unrealized FX exposure at month end?” The seeded demo already includes a EUR customer (Lumiere Audio SARL) whose invoice was collected at a different rate, plus an open EUR supplier bill — open the General Ledger to see the realized FX postings."}},"caTitle":"Dynamic Analytics — Chat Your Way to Any Chart","caBadge":"Signature Feature","caBody":"Need a report the presets can’t give you? Just describe it in chat. The assistant calls a code-specialist model that writes the report for you, runs it live over your ERP data, and returns a sharable link. The chart or table renders in seconds and is saved as a draft under Custom Analytics in the sidebar — you can reopen it, share the URL with teammates, or ask the assistant to refine it.","caTryAsking":"Try asking (click to prefill in chat):","caPrompt1":"Show me top 10 customers by revenue this year as a bar chart","caPrompt2":"Monthly purchases trend by supplier over all months and label x-axis with supplier name","caPrompt3":"Best selling items by quantity, with a table and a chart","caPrompt4":"Which customers owe me the most right now?","caTryInChat":"Try it in chat","caOpenWorkspace":"Open Analytics workspace","flowTitle":"Document Flow Overview","salesCycle":"Sales Cycle","flowShortcut":"Shortcut: Quotation can skip Sales Order and go directly to Sales Invoice or Delivery Note","purchaseCycle":"Purchase Cycle","returns":"Returns","legendStock":"stock impact","legendGl":"GL impact","legendCash":"cash impact","legendReversal":"reversal","lifecycleTitle":"Document Lifecycle","lcDraftLabel":"Draft:","lcDraftDesc":"Editable. 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Just ask it to create or look up a document and it will include clickable links in its response.","manualIntro":"If you want to fully understand how things work under the hood, or prefer to do things manually, here’s a full business cycle step by step.","readyTitle":"You're Ready","readyBody1":"You now understand the full cycle. A typical real-world scenario looks like this: you receive a customer order (Quotation → Sales Order), check stock, buy what you need (Purchase Order → Purchase Receipt → Purchase Invoice → Payment), deliver to the customer (Delivery Note), bill them (Sales Invoice), and collect payment (Payment Entry). If something comes back, create a Credit Note and Delivery Note return to reverse the financials and stock. 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This generates your Chart of Accounts (30 standard accounts across Assets, Liabilities, Equity, Income, and Expenses) and a default Cost Center. You can also seed demo data with sample customers, suppliers, and items to get started quickly."},"2":{"title":"Create Master Data","description":"Before you can transact, you need master records. Create at least one Customer, one Supplier, one Item (with a standard rate), and one Warehouse. If you seeded demo data in Step 1, these already exist.","tip":"Items have a standard rate that auto-fills when you add them to documents. You can always override the rate per transaction."},"3":{"title":"Create a Quotation","description":"A Quotation is a non-binding offer to a customer. Select a customer, add line items with quantities and rates, optionally add tax rows, then save. Quotations have no financial impact — they don't create accounting or stock entries. Set a validity date so the offer expires automatically."},"4":{"title":"Submit and Convert to Sales Order","description":"Open your saved Quotation and click Submit to confirm it. Then click “Create Sales Order” to convert it. The Sales Order represents a confirmed commitment from the customer. It still has no financial impact, but it reserves stock for planning purposes.","tip":"Only submitted documents can be converted to the next step. Draft → Submit → Convert is the standard flow. For quick deals, you can skip the Sales Order and go directly from Quotation to Sales Invoice or Delivery Note."},"5":{"title":"Check Stock Before Fulfilling","description":"Before you can deliver, check if you actually have the item in stock. Go to the Stock Balance report and look up the item. If your warehouse has zero quantity, you’ll need to bring stock in first — either through a Purchase Order (buying from a supplier) or a Stock Entry (manual receipt).","tip":"This is a common real-world scenario: you sell something, then realize you need to buy it first. The ERP handles both flows."},"6":{"title":"Purchase Cycle: Buy Stock from a Supplier","description":"If you need to buy stock, you have two valid paths. The standard path is Purchase Order -> Purchase Receipt -> Purchase Invoice: use this when goods arrive before or separately from the supplier bill. If the bill and receipt happen together, you can create the Purchase Invoice directly and enable Update Stock so the same document both receives inventory and records Accounts Payable.","tip":"Use Purchase Receipt first when receiving goods separately. Use Purchase Invoice with Update Stock when one step should both receive stock and book the supplier bill. 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This two-step process keeps your books accurate — the expense is recorded in the right period, and the cash outflow is tracked separately.","tip":"You can ask the AI assistant to do this for you: “Accrue 15,000 in salaries for April” followed by “Pay the April salaries from bank.” It will create the right journal entries automatically."},"13":{"title":"Returns and Credit Notes","description":"When a customer returns goods or you need to issue a credit, create a return. Returns use the same document type with negative quantities. Open a submitted Sales Invoice and create a Credit Note (Sales Invoice return) — this reverses the GL entries and reduces the original invoice’s outstanding amount. For stock, create a Delivery Note return to bring goods back into the warehouse. 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At month end you can revalue open foreign balances to the closing rate (an unrealized gain/loss that reverses next period), and you can view any financial statement translated into another currency for display.","tip":"This is easiest through the AI chat — try “Create a sales invoice for Lumiere Audio in EUR,” “Show me the balance sheet in EUR,” or “What’s our unrealized FX exposure at month end?” The seeded demo already includes a EUR customer (Lumiere Audio SARL) whose invoice was collected at a different rate, plus an open EUR supplier bill — open the General Ledger to see the realized FX postings."}},"caTitle":"Dynamic Analytics — Chat Your Way to Any Chart","caBadge":"Signature Feature","caBody":"Need a report the presets can’t give you? Just describe it in chat. The assistant calls a code-specialist model that writes the report for you, runs it live over your ERP data, and returns a sharable link. The chart or table renders in seconds and is saved as a draft under Custom Analytics in the sidebar — you can reopen it, share the URL with teammates, or ask the assistant to refine it.","caTryAsking":"Try asking (click to prefill in chat):","caPrompt1":"Show me top 10 customers by revenue this year as a bar chart","caPrompt2":"Monthly purchases trend by supplier over all months and label x-axis with supplier name","caPrompt3":"Best selling items by quantity, with a table and a chart","caPrompt4":"Which customers owe me the most right now?","caTryInChat":"Try it in chat","caOpenWorkspace":"Open Analytics workspace","flowTitle":"Document Flow Overview","salesCycle":"Sales Cycle","flowShortcut":"Shortcut: Quotation can skip Sales Order and go directly to Sales Invoice or Delivery Note","purchaseCycle":"Purchase Cycle","returns":"Returns","legendStock":"stock impact","legendGl":"GL impact","legendCash":"cash impact","legendReversal":"reversal","lifecycleTitle":"Document Lifecycle","lcDraftLabel":"Draft:","lcDraftDesc":"Editable. 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Bitten Sie ihn einfach, ein Dokument zu erstellen oder nachzuschlagen, und er fügt anklickbare Links in seine Antwort ein.","manualIntro":"Wenn Sie genau verstehen möchten, wie die Dinge unter der Haube funktionieren, oder Dinge lieber manuell erledigen, finden Sie hier einen vollständigen Geschäftszyklus Schritt für Schritt.","caTitle":"Dynamische Analysen – Chatten Sie sich zu jedem Diagramm","caBadge":"Kernfunktion","caBody":"Brauchen Sie einen Bericht, den die Vorlagen nicht liefern? Beschreiben Sie ihn einfach im Chat. Der Assistent ruft ein Code-Spezialmodell auf, das den Bericht für Sie schreibt, ihn live über Ihre ERP-Daten ausführt und einen teilbaren Link zurückgibt. Das Diagramm oder die Tabelle wird in Sekunden gerendert und als Entwurf unter „Eigene Analysen“ in der Seitenleiste gespeichert – Sie können ihn erneut öffnen, die URL mit Kollegen teilen oder den Assistenten bitten, ihn zu verfeinern.","caTryAsking":"Versuchen Sie zu fragen (zum Vorausfüllen im Chat klicken):","caPrompt1":"Zeig mir die Top 10 Kunden nach Umsatz dieses Jahr als Balkendiagramm","caPrompt2":"Monatlicher Einkaufstrend nach Lieferant über alle Monate, x-Achse mit Lieferantennamen beschriften","caPrompt3":"Bestseller-Artikel nach Menge, mit Tabelle und Diagramm","caPrompt4":"Welche Kunden schulden mir gerade am meisten?","caTryInChat":"Im Chat ausprobieren","caOpenWorkspace":"Analyse-Arbeitsbereich öffnen","flowTitle":"Überblick Dokumentenfluss","salesCycle":"Verkaufszyklus","purchaseCycle":"Einkaufszyklus","returns":"Retouren","flowShortcut":"Abkürzung: Das Angebot kann den Kundenauftrag überspringen und direkt zur Ausgangsrechnung oder zum Lieferschein führen","legendStock":"Lagerwirkung","legendGl":"Buchungswirkung","legendCash":"Geldwirkung","legendReversal":"Stornierung","lifecycleTitle":"Dokumenten-Lebenszyklus","lcDraftLabel":"Entwurf:","lcDraftDesc":"Bearbeitbar. Keine finanzielle oder Bestandswirkung.","lcSubmittedLabel":"Gebucht:","lcSubmittedDesc":"Gesperrt. Buchungen und Lagerbuchungen werden erzeugt.","lcCancelledLabel":"Storniert:","lcCancelledDesc":"Alle Buchungen storniert. Das Dokument wird dauerhaft archiviert.","lcNoDelete":"Es gibt kein Löschen. Um einen Entwurf zu verwerfen: buchen und dann stornieren.","lcCorrect":"Um ein gebuchtes Dokument zu korrigieren: stornieren und ein neues erstellen.","readyTitle":"Sie sind startklar","readyBody1":"Sie verstehen jetzt den vollständigen Zyklus. Ein typisches Praxisszenario sieht so aus: Sie erhalten einen Kundenauftrag (Angebot → Kundenauftrag), prüfen den Bestand, kaufen, was Sie brauchen (Bestellung → Wareneingang → Eingangsrechnung → Zahlung), liefern an den Kunden (Lieferschein), stellen ihm die Rechnung (Ausgangsrechnung) und ziehen die Zahlung ein (Zahlung). Kommt etwas zurück, erstellen Sie eine Gutschrift und eine Lieferschein-Retoure, um Finanzen und Bestand umzukehren. Die Rohbilanz bestätigt, dass alles ausgeglichen ist.","readyBody2":"Sie können all dies auch über den KI-Chat per natürlicher Konversation erledigen – beschreiben Sie einfach, was Sie brauchen, und er erstellt die richtigen Dokumente für Sie.","chips":{"Quotation":"Angebot","Sales Order":"Kundenauftrag","Delivery Note":"Lieferschein","Sales Invoice":"Ausgangsrechnung","Payment Entry":"Zahlung","Purchase Order":"Bestellung","Purchase Receipt":"Wareneingang","Purchase Invoice":"Eingangsrechnung","Credit Note":"Gutschrift","DN Return":"Lieferschein-Retoure","Debit Note":"Lastschrift","Draft":"Entwurf","Submitted":"Gebucht","Cancelled":"Storniert"},"links":{"Go to Setup":"Zur Einrichtung","Customers":"Kunden","Suppliers":"Lieferanten","Items":"Artikel","Warehouses":"Lager","New Quotation":"Neues Angebot","View Quotations":"Angebote anzeigen","Stock Balance":"Lagerbestand","New Purchase Order":"Neue Bestellung","Purchase Receipts":"Wareneingänge","Purchase Invoices":"Eingangsrechnungen","Delivery Notes":"Lieferscheine","Sales Invoices":"Ausgangsrechnungen","New Payment Entry":"Neue Zahlung","New Stock Entry":"Neue Lagerbuchung","New Journal Entry":"Neuer Buchungssatz","Profit & Loss":"Gewinn- und Verlustrechnung","Balance Sheet":"Bilanz","AR Aging":"Offene Posten Debitoren","AP Aging":"Offene Posten Kreditoren","Trial Balance":"Rohbilanz","General Ledger":"Hauptbuch","Open AI Chat":"KI-Chat öffnen"},"steps":{"1":{"title":"Unternehmen einrichten","description":"Erstellen Sie ein Unternehmen mit einer Basiswährung. Dadurch wird Ihr Kontenplan generiert (30 Standardkonten in den Bereichen Aktiva, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen) sowie eine Standard-Kostenstelle. Sie können außerdem Demodaten mit Beispielkunden, -lieferanten und -artikeln anlegen, um schnell loszulegen."},"2":{"title":"Stammdaten anlegen","description":"Bevor Sie buchen können, benötigen Sie Stammdaten. Legen Sie mindestens einen Kunden, einen Lieferanten, einen Artikel (mit Standardpreis) und ein Lager an. Wenn Sie in Schritt 1 Demodaten angelegt haben, existieren diese bereits.","tip":"Artikel haben einen Standardpreis, der beim Hinzufügen zu Dokumenten automatisch ausgefüllt wird. Sie können den Preis pro Transaktion jederzeit überschreiben."},"3":{"title":"Angebot erstellen","description":"Ein Angebot ist eine unverbindliche Offerte an einen Kunden. Wählen Sie einen Kunden, fügen Sie Positionen mit Mengen und Preisen hinzu, optional Steuerzeilen, und speichern Sie. Angebote haben keine finanzielle Auswirkung – sie erzeugen keine Buchungs- oder Lagerbewegungen. Legen Sie ein Gültigkeitsdatum fest, damit das Angebot automatisch abläuft."},"4":{"title":"Buchen und in Kundenauftrag umwandeln","description":"Öffnen Sie Ihr gespeichertes Angebot und klicken Sie auf Buchen, um es zu bestätigen. Klicken Sie dann auf „Kundenauftrag erstellen“, um es umzuwandeln. Der Kundenauftrag stellt eine bestätigte Zusage des Kunden dar. Er hat weiterhin keine finanzielle Auswirkung, reserviert aber Bestand für die Planung.","tip":"Nur gebuchte Dokumente können in den nächsten Schritt umgewandelt werden. Entwurf → Buchen → Umwandeln ist der Standardablauf. Für schnelle Geschäfte können Sie den Kundenauftrag überspringen und direkt vom Angebot zur Ausgangsrechnung oder zum Lieferschein gehen."},"5":{"title":"Bestand vor der Erfüllung prüfen","description":"Bevor Sie liefern können, prüfen Sie, ob der Artikel tatsächlich auf Lager ist. Öffnen Sie den Bericht Lagerbestand und suchen Sie den Artikel. Wenn Ihr Lager eine Menge von null aufweist, müssen Sie zunächst Bestand beschaffen – entweder über eine Bestellung (Einkauf bei einem Lieferanten) oder eine Lagerbuchung (manueller Eingang).","tip":"Dies ist ein häufiges Szenario aus der Praxis: Sie verkaufen etwas und stellen dann fest, dass Sie es erst einkaufen müssen. Das ERP unterstützt beide Abläufe."},"6":{"title":"Einkaufszyklus: Bestand bei einem Lieferanten kaufen","description":"Wenn Sie Bestand einkaufen müssen, haben Sie zwei gültige Wege. Der Standardweg ist Bestellung → Wareneingang → Eingangsrechnung: Nutzen Sie ihn, wenn die Ware vor oder getrennt von der Lieferantenrechnung eintrifft. Treffen Rechnung und Wareneingang gleichzeitig ein, können Sie die Eingangsrechnung direkt erstellen und „Lager aktualisieren“ aktivieren, sodass dasselbe Dokument sowohl den Bestand vereinnahmt als auch die Verbindlichkeit erfasst.","tip":"Verwenden Sie zuerst den Wareneingang, wenn Sie Waren getrennt erhalten. Verwenden Sie die Eingangsrechnung mit „Lager aktualisieren“, wenn ein Schritt sowohl den Bestand vereinnahmen als auch die Lieferantenrechnung buchen soll. Setzen Sie in diesem direkten Weg ein Lager in jeder Bestandszeile."},"7":{"title":"Lieferschein erstellen","description":"Nachdem Sie nun Bestand haben, kehren Sie zu Ihrem gebuchten Kundenauftrag zurück und klicken Sie auf „Lieferschein erstellen“. Setzen Sie in jeder Position das Lager (von dem die Ware versendet wird) und buchen Sie. Dadurch wird Bestand aus dem Lager ausgebucht – Ihr Lagerbestand sinkt.","tip":"Der Lieferschein ist das Versanddokument. Er reduziert den Bestand, erzeugt aber keine Rechnung. Sie können Lieferung und Rechnungsstellung getrennt vornehmen."},"8":{"title":"Ausgangsrechnung erstellen und buchen","description":"Erstellen Sie aus dem gebuchten Kundenauftrag eine Ausgangsrechnung. Beim Buchen der Rechnung werden Buchungen erzeugt: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden im Soll gebucht (der Kunde schuldet Ihnen Geld) und Umsatzerlöse im Haben (erzielter Ertrag). Sind Steuern konfiguriert, wird auch die Steuerverbindlichkeit im Haben gebucht. Der offene Betrag zeigt, was der Kunde noch schuldet."},"9":{"title":"Kundenzahlungen erfassen","description":"Erstellen Sie eine Zahlung, um vom Kunden erhaltenes Geld zu erfassen. Setzen Sie die Zahlungsart auf „Receive“ (Erhalten), wählen Sie den Kunden, geben Sie den Betrag an und ordnen Sie ihn der Ausgangsrechnung zu. Sie können Teilzahlungen vornehmen – der offene Betrag der Rechnung aktualisiert sich entsprechend. 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Bezahlen Sie dann die Mitarbeiter: Erstellen Sie einen weiteren Buchungssatz (oder eine Zahlung), der Gehaltsverbindlichkeiten im Soll und Ihr Bankkonto im Haben bucht. Dieser zweistufige Prozess hält Ihre Bücher korrekt – der Aufwand wird in der richtigen Periode erfasst und der Geldabfluss separat nachverfolgt.","tip":"Sie können den KI-Assistenten bitten, dies für Sie zu erledigen: „Grenze 15.000 an Gehältern für April ab“ gefolgt von „Zahle die April-Gehälter von der Bank“. Er erstellt die richtigen Buchungssätze automatisch."},"13":{"title":"Retouren und Gutschriften","description":"Wenn ein Kunde Waren zurückgibt oder Sie eine Gutschrift ausstellen müssen, erstellen Sie eine Retoure. Retouren verwenden denselben Dokumenttyp mit negativen Mengen. Öffnen Sie eine gebuchte Ausgangsrechnung und erstellen Sie eine Gutschrift (Ausgangsrechnungs-Retoure) – dies kehrt die Buchungen um und reduziert den offenen Betrag der ursprünglichen Rechnung. Erstellen Sie für den Bestand eine Lieferschein-Retoure, um Waren zurück ins Lager zu nehmen. Auf der Einkaufsseite erstellen Sie eine Lastschrift (Eingangsrechnungs-Retoure), um eine Lieferantenrechnung umzukehren, oder eine Wareneingangs-Retoure, um Waren zurückzusenden.","tip":"Eine Gutschrift ist einfach eine Ausgangsrechnung mit is_return=1 und negativen Mengen. Dieselbe Buchungslogik läuft – negative Beträge wechseln automatisch auf die richtige Soll-/Haben-Seite. Für eine vollständige Verkaufsretoure benötigen Sie sowohl eine Gutschrift (Finanzen) als auch eine Lieferschein-Retoure (Bestand)."},"14":{"title":"Berichte ausführen","description":"Prüfen Sie Ihre Bücher. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt Erträge gegenüber Aufwendungen und den Periodengewinn. Die Bilanz zeigt Ihre finanzielle Lage (Aktiva = Verbindlichkeiten + Eigenkapital). Die Offenen Posten Debitoren zeigen, wer Ihnen Geld schuldet und wie überfällig es ist. Die Offenen Posten Kreditoren zeigen, was Sie Lieferanten schulden. Die Rohbilanz überprüft die doppelte Buchführung. Das Hauptbuch zeigt jede einzelne Buchung. Der Lagerbestand zeigt den aktuellen Bestand."},"15":{"title":"Arbeiten in Fremdwährungen","description":"Ihre Bücher werden in einer einzigen Basiswährung geführt (bei der Unternehmenseinrichtung gewählt), aber Sie können in jeder Währung buchen. Setzen Sie eine Währung auf einer Rechnung oder einem Beleg – oder geben Sie einem Kunden oder Lieferanten eine Standardwährung – und der Wechselkurs für dieses Datum wird automatisch ermittelt und auf dem Dokument gespeichert. Das Dokument behält seine Beträge in seiner eigenen Währung, während das Hauptbuch stets in Ihrer Basiswährung bucht. Wenn Sie später zu einem anderen Kurs einnehmen oder zahlen, wird der realisierte Währungsgewinn oder -verlust automatisch auf ein Konto Währungsgewinn/-verlust gebucht. Sie können sogar ein Fremdwährungs-Bankguthaben halten und es später zum Kurs Ihrer Bank umrechnen – die Differenz zum Buchwert wird dann realisiert. Zum Monatsende können Sie offene Fremdwährungssalden zum Stichtagskurs neu bewerten (ein unrealisierter Gewinn/Verlust, der in der nächsten Periode storniert wird), und Sie können jeden Jahresabschluss zur Anzeige in eine andere Währung umgerechnet betrachten.","tip":"Am einfachsten geht das über den KI-Chat – probieren Sie „Erstelle eine Ausgangsrechnung für Lumiere Audio in EUR“, „Zeig mir die Bilanz in EUR“ oder „Wie hoch ist unser unrealisiertes Währungsrisiko zum Monatsende?“. Die Demodaten enthalten bereits einen EUR-Kunden (Lumiere Audio SARL), dessen Rechnung zu einem anderen Kurs eingenommen wurde, sowie eine offene EUR-Lieferantenrechnung – öffnen Sie das Hauptbuch, um die realisierten Währungsbuchungen zu sehen."}}}'), bi = { title: "Formatierungshilfe", intro: "Der Text unter Notizen / Konditionen unterstützt eine einfache Formatierung im PDF:", heading: "fette Überschrift", emphasis: "kursiv / fett", price: "rechtsbündiger Preis neben dem Text darüber (z. B. Monatlich | CHF 380.—)", block: "Trennen Sie Blöcke durch eine Leerzeile." }, xi = {
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Bitten Sie ihn einfach, ein Dokument zu erstellen oder nachzuschlagen, und er fügt anklickbare Links in seine Antwort ein.","manualIntro":"Wenn Sie genau verstehen möchten, wie die Dinge unter der Haube funktionieren, oder Dinge lieber manuell erledigen, finden Sie hier einen vollständigen Geschäftszyklus Schritt für Schritt.","caTitle":"Dynamische Analysen – Chatten Sie sich zu jedem Diagramm","caBadge":"Kernfunktion","caBody":"Brauchen Sie einen Bericht, den die Vorlagen nicht liefern? Beschreiben Sie ihn einfach im Chat. Der Assistent ruft ein Code-Spezialmodell auf, das den Bericht für Sie schreibt, ihn live über Ihre ERP-Daten ausführt und einen teilbaren Link zurückgibt. Das Diagramm oder die Tabelle wird in Sekunden gerendert und als Entwurf unter „Eigene Analysen“ in der Seitenleiste gespeichert – Sie können ihn erneut öffnen, die URL mit Kollegen teilen oder den Assistenten bitten, ihn zu verfeinern.","caTryAsking":"Versuchen Sie zu fragen (zum Vorausfüllen im Chat klicken):","caPrompt1":"Zeig mir die Top 10 Kunden nach Umsatz dieses Jahr als Balkendiagramm","caPrompt2":"Monatlicher Einkaufstrend nach Lieferant über alle Monate, x-Achse mit Lieferantennamen beschriften","caPrompt3":"Bestseller-Artikel nach Menge, mit Tabelle und Diagramm","caPrompt4":"Welche Kunden schulden mir gerade am meisten?","caTryInChat":"Im Chat ausprobieren","caOpenWorkspace":"Analyse-Arbeitsbereich öffnen","flowTitle":"Überblick Dokumentenfluss","salesCycle":"Verkaufszyklus","purchaseCycle":"Einkaufszyklus","returns":"Retouren","flowShortcut":"Abkürzung: Das Angebot kann den Kundenauftrag überspringen und direkt zur Ausgangsrechnung oder zum Lieferschein führen","legendStock":"Lagerwirkung","legendGl":"Buchungswirkung","legendCash":"Geldwirkung","legendReversal":"Stornierung","lifecycleTitle":"Dokumenten-Lebenszyklus","lcDraftLabel":"Entwurf:","lcDraftDesc":"Bearbeitbar. Keine finanzielle oder Bestandswirkung.","lcSubmittedLabel":"Gebucht:","lcSubmittedDesc":"Gesperrt. Buchungen und Lagerbuchungen werden erzeugt.","lcCancelledLabel":"Storniert:","lcCancelledDesc":"Alle Buchungen storniert. Das Dokument wird dauerhaft archiviert.","lcNoDelete":"Es gibt kein Löschen. Um einen Entwurf zu verwerfen: buchen und dann stornieren.","lcCorrect":"Um ein gebuchtes Dokument zu korrigieren: stornieren und ein neues erstellen.","readyTitle":"Sie sind startklar","readyBody1":"Sie verstehen jetzt den vollständigen Zyklus. Ein typisches Praxisszenario sieht so aus: Sie erhalten einen Kundenauftrag (Angebot → Kundenauftrag), prüfen den Bestand, kaufen, was Sie brauchen (Bestellung → Wareneingang → Eingangsrechnung → Zahlung), liefern an den Kunden (Lieferschein), stellen ihm die Rechnung (Ausgangsrechnung) und ziehen die Zahlung ein (Zahlung). Kommt etwas zurück, erstellen Sie eine Gutschrift und eine Lieferschein-Retoure, um Finanzen und Bestand umzukehren. Die Rohbilanz bestätigt, dass alles ausgeglichen ist.","readyBody2":"Sie können all dies auch über den KI-Chat per natürlicher Konversation erledigen – beschreiben Sie einfach, was Sie brauchen, und er erstellt die richtigen Dokumente für Sie.","chips":{"Quotation":"Angebot","Sales Order":"Kundenauftrag","Delivery Note":"Lieferschein","Sales Invoice":"Ausgangsrechnung","Payment Entry":"Zahlung","Purchase Order":"Bestellung","Purchase Receipt":"Wareneingang","Purchase Invoice":"Eingangsrechnung","Credit Note":"Gutschrift","DN Return":"Lieferschein-Retoure","Debit Note":"Lastschrift","Draft":"Entwurf","Submitted":"Gebucht","Cancelled":"Storniert"},"links":{"Go to Setup":"Zur Einrichtung","Customers":"Kunden","Suppliers":"Lieferanten","Items":"Artikel","Warehouses":"Lager","New Quotation":"Neues Angebot","View Quotations":"Angebote anzeigen","Stock Balance":"Lagerbestand","New Purchase Order":"Neue Bestellung","Purchase Receipts":"Wareneingänge","Purchase Invoices":"Eingangsrechnungen","Delivery Notes":"Lieferscheine","Sales Invoices":"Ausgangsrechnungen","New Payment Entry":"Neue Zahlung","New Stock Entry":"Neue Lagerbuchung","New Journal Entry":"Neuer Buchungssatz","Profit & Loss":"Gewinn- und Verlustrechnung","Balance Sheet":"Bilanz","AR Aging":"Offene Posten Debitoren","AP Aging":"Offene Posten Kreditoren","Trial Balance":"Rohbilanz","General Ledger":"Hauptbuch","Open AI Chat":"KI-Chat öffnen"},"steps":{"1":{"title":"Unternehmen einrichten","description":"Erstellen Sie ein Unternehmen mit einer Basiswährung. Dadurch wird Ihr Kontenplan generiert (30 Standardkonten in den Bereichen Aktiva, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen) sowie eine Standard-Kostenstelle. Sie können außerdem Demodaten mit Beispielkunden, -lieferanten und -artikeln anlegen, um schnell loszulegen."},"2":{"title":"Stammdaten anlegen","description":"Bevor Sie buchen können, benötigen Sie Stammdaten. Legen Sie mindestens einen Kunden, einen Lieferanten, einen Artikel (mit Standardpreis) und ein Lager an. Wenn Sie in Schritt 1 Demodaten angelegt haben, existieren diese bereits.","tip":"Artikel haben einen Standardpreis, der beim Hinzufügen zu Dokumenten automatisch ausgefüllt wird. Sie können den Preis pro Transaktion jederzeit überschreiben."},"3":{"title":"Angebot erstellen","description":"Ein Angebot ist eine unverbindliche Offerte an einen Kunden. Wählen Sie einen Kunden, fügen Sie Positionen mit Mengen und Preisen hinzu, optional Steuerzeilen, und speichern Sie. Angebote haben keine finanzielle Auswirkung – sie erzeugen keine Buchungs- oder Lagerbewegungen. Legen Sie ein Gültigkeitsdatum fest, damit das Angebot automatisch abläuft."},"4":{"title":"Buchen und in Kundenauftrag umwandeln","description":"Öffnen Sie Ihr gespeichertes Angebot und klicken Sie auf Buchen, um es zu bestätigen. Klicken Sie dann auf „Kundenauftrag erstellen“, um es umzuwandeln. Der Kundenauftrag stellt eine bestätigte Zusage des Kunden dar. Er hat weiterhin keine finanzielle Auswirkung, reserviert aber Bestand für die Planung.","tip":"Nur gebuchte Dokumente können in den nächsten Schritt umgewandelt werden. Entwurf → Buchen → Umwandeln ist der Standardablauf. Für schnelle Geschäfte können Sie den Kundenauftrag überspringen und direkt vom Angebot zur Ausgangsrechnung oder zum Lieferschein gehen."},"5":{"title":"Bestand vor der Erfüllung prüfen","description":"Bevor Sie liefern können, prüfen Sie, ob der Artikel tatsächlich auf Lager ist. Öffnen Sie den Bericht Lagerbestand und suchen Sie den Artikel. Wenn Ihr Lager eine Menge von null aufweist, müssen Sie zunächst Bestand beschaffen – entweder über eine Bestellung (Einkauf bei einem Lieferanten) oder eine Lagerbuchung (manueller Eingang).","tip":"Dies ist ein häufiges Szenario aus der Praxis: Sie verkaufen etwas und stellen dann fest, dass Sie es erst einkaufen müssen. Das ERP unterstützt beide Abläufe."},"6":{"title":"Einkaufszyklus: Bestand bei einem Lieferanten kaufen","description":"Wenn Sie Bestand einkaufen müssen, haben Sie zwei gültige Wege. Der Standardweg ist Bestellung → Wareneingang → Eingangsrechnung: Nutzen Sie ihn, wenn die Ware vor oder getrennt von der Lieferantenrechnung eintrifft. Treffen Rechnung und Wareneingang gleichzeitig ein, können Sie die Eingangsrechnung direkt erstellen und „Lager aktualisieren“ aktivieren, sodass dasselbe Dokument sowohl den Bestand vereinnahmt als auch die Verbindlichkeit erfasst.","tip":"Verwenden Sie zuerst den Wareneingang, wenn Sie Waren getrennt erhalten. Verwenden Sie die Eingangsrechnung mit „Lager aktualisieren“, wenn ein Schritt sowohl den Bestand vereinnahmen als auch die Lieferantenrechnung buchen soll. Setzen Sie in diesem direkten Weg ein Lager in jeder Bestandszeile."},"7":{"title":"Lieferschein erstellen","description":"Nachdem Sie nun Bestand haben, kehren Sie zu Ihrem gebuchten Kundenauftrag zurück und klicken Sie auf „Lieferschein erstellen“. Setzen Sie in jeder Position das Lager (von dem die Ware versendet wird) und buchen Sie. Dadurch wird Bestand aus dem Lager ausgebucht – Ihr Lagerbestand sinkt.","tip":"Der Lieferschein ist das Versanddokument. Er reduziert den Bestand, erzeugt aber keine Rechnung. Sie können Lieferung und Rechnungsstellung getrennt vornehmen."},"8":{"title":"Ausgangsrechnung erstellen und buchen","description":"Erstellen Sie aus dem gebuchten Kundenauftrag eine Ausgangsrechnung. Beim Buchen der Rechnung werden Buchungen erzeugt: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden im Soll gebucht (der Kunde schuldet Ihnen Geld) und Umsatzerlöse im Haben (erzielter Ertrag). Sind Steuern konfiguriert, wird auch die Steuerverbindlichkeit im Haben gebucht. Der offene Betrag zeigt, was der Kunde noch schuldet."},"9":{"title":"Kundenzahlungen erfassen","description":"Erstellen Sie eine Zahlung, um vom Kunden erhaltenes Geld zu erfassen. Setzen Sie die Zahlungsart auf „Receive“ (Erhalten), wählen Sie den Kunden, geben Sie den Betrag an und ordnen Sie ihn der Ausgangsrechnung zu. Sie können Teilzahlungen vornehmen – der offene Betrag der Rechnung aktualisiert sich entsprechend. Erstellen Sie weitere Zahlungen, bis die Rechnung vollständig beglichen ist.","tip":"Teilzahlungen sind üblich. Eine Rechnung über 10.000 kann jetzt mit 3.000 und später mit 7.000 bezahlt werden. Jede Zahlung reduziert den offenen Betrag."},"10":{"title":"Lagerbuchungen (manuelle Bestandsführung)","description":"Verwenden Sie Lagerbuchungen für Bestandsbewegungen, die nicht mit Ein- oder Verkäufen verbunden sind. „Material Receipt“ fügt Bestand hinzu (Eröffnungsbestände, Korrekturen). „Material Issue“ bucht Bestand aus (Abschreibungen, interner Verbrauch). „Material Transfer“ verschiebt Bestand zwischen Lägern. Jede Buchung aktualisiert das Lagerbuch mit gleitender Durchschnittsbewertung.","tip":"Verwenden Sie für eingekaufte Waren Wareneingänge statt Lagerbuchungen – sie sind mit der Bestellung verknüpft und bieten einen sauberen Prüfpfad."},"11":{"title":"Buchungssätze","description":"Buchungssätze sind manuelle buchhalterische Anpassungen – Aufwandsabgrenzungen, Korrekturen, Umgliederungen, Eröffnungsbestände. Jeder Satz muss ausgeglichene Soll- und Haben-Beträge haben (Summe Soll = Summe Haben). Verwenden Sie sie, wenn kein anderer Dokumenttyp passt."},"12":{"title":"Gehaltszahlungen","description":"Lambda ERP wickelt Gehälter über die vorhandenen Buchhaltungswerkzeuge ab. Grenzen Sie zunächst den Gehaltsaufwand ab: Erstellen Sie einen Buchungssatz, der Gehaltsaufwand im Soll und Gehaltsverbindlichkeiten im Haben für den gesamten Lohnbetrag bucht. Bezahlen Sie dann die Mitarbeiter: Erstellen Sie einen weiteren Buchungssatz (oder eine Zahlung), der Gehaltsverbindlichkeiten im Soll und Ihr Bankkonto im Haben bucht. Dieser zweistufige Prozess hält Ihre Bücher korrekt – der Aufwand wird in der richtigen Periode erfasst und der Geldabfluss separat nachverfolgt.","tip":"Sie können den KI-Assistenten bitten, dies für Sie zu erledigen: „Grenze 15.000 an Gehältern für April ab“ gefolgt von „Zahle die April-Gehälter von der Bank“. Er erstellt die richtigen Buchungssätze automatisch."},"13":{"title":"Retouren und Gutschriften","description":"Wenn ein Kunde Waren zurückgibt oder Sie eine Gutschrift ausstellen müssen, erstellen Sie eine Retoure. Retouren verwenden denselben Dokumenttyp mit negativen Mengen. Öffnen Sie eine gebuchte Ausgangsrechnung und erstellen Sie eine Gutschrift (Ausgangsrechnungs-Retoure) – dies kehrt die Buchungen um und reduziert den offenen Betrag der ursprünglichen Rechnung. Erstellen Sie für den Bestand eine Lieferschein-Retoure, um Waren zurück ins Lager zu nehmen. Auf der Einkaufsseite erstellen Sie eine Lastschrift (Eingangsrechnungs-Retoure), um eine Lieferantenrechnung umzukehren, oder eine Wareneingangs-Retoure, um Waren zurückzusenden.","tip":"Eine Gutschrift ist einfach eine Ausgangsrechnung mit is_return=1 und negativen Mengen. Dieselbe Buchungslogik läuft – negative Beträge wechseln automatisch auf die richtige Soll-/Haben-Seite. Für eine vollständige Verkaufsretoure benötigen Sie sowohl eine Gutschrift (Finanzen) als auch eine Lieferschein-Retoure (Bestand)."},"14":{"title":"Berichte ausführen","description":"Prüfen Sie Ihre Bücher. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt Erträge gegenüber Aufwendungen und den Periodengewinn. Die Bilanz zeigt Ihre finanzielle Lage (Aktiva = Verbindlichkeiten + Eigenkapital). Die Offenen Posten Debitoren zeigen, wer Ihnen Geld schuldet und wie überfällig es ist. Die Offenen Posten Kreditoren zeigen, was Sie Lieferanten schulden. Die Rohbilanz überprüft die doppelte Buchführung. Das Hauptbuch zeigt jede einzelne Buchung. Der Lagerbestand zeigt den aktuellen Bestand."},"15":{"title":"Arbeiten in Fremdwährungen","description":"Ihre Bücher werden in einer einzigen Basiswährung geführt (bei der Unternehmenseinrichtung gewählt), aber Sie können in jeder Währung buchen. Setzen Sie eine Währung auf einer Rechnung oder einem Beleg – oder geben Sie einem Kunden oder Lieferanten eine Standardwährung – und der Wechselkurs für dieses Datum wird automatisch ermittelt und auf dem Dokument gespeichert. Das Dokument behält seine Beträge in seiner eigenen Währung, während das Hauptbuch stets in Ihrer Basiswährung bucht. Wenn Sie später zu einem anderen Kurs einnehmen oder zahlen, wird der realisierte Währungsgewinn oder -verlust automatisch auf ein Konto Währungsgewinn/-verlust gebucht. Sie können sogar ein Fremdwährungs-Bankguthaben halten und es später zum Kurs Ihrer Bank umrechnen – die Differenz zum Buchwert wird dann realisiert. Zum Monatsende können Sie offene Fremdwährungssalden zum Stichtagskurs neu bewerten (ein unrealisierter Gewinn/Verlust, der in der nächsten Periode storniert wird), und Sie können jeden Jahresabschluss zur Anzeige in eine andere Währung umgerechnet betrachten.","tip":"Am einfachsten geht das über den KI-Chat – probieren Sie „Erstelle eine Ausgangsrechnung für Lumiere Audio in EUR“, „Zeig mir die Bilanz in EUR“ oder „Wie hoch ist unser unrealisiertes Währungsrisiko zum Monatsende?“. Die Demodaten enthalten bereits einen EUR-Kunden (Lumiere Audio SARL), dessen Rechnung zu einem anderen Kurs eingenommen wurde, sowie eine offene EUR-Lieferantenrechnung – öffnen Sie das Hauptbuch, um die realisierten Währungsbuchungen zu sehen."}}}'), bi = { title: "Formatierungshilfe", intro: "Der Text unter Notizen / Konditionen unterstützt eine einfache Formatierung im PDF:", heading: "fette Überschrift", emphasis: "kursiv / fett", rule: "horizontale Trennlinie", price: "rechtsbündiger Preis neben dem Text darüber (z. B. Monatlich | CHF 380.—)", block: "Trennen Sie Blöcke durch eine Leerzeile." }, xi = {
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Demandez-lui simplement de créer ou de rechercher un document et il inclura des liens cliquables dans sa réponse.","manualIntro":"Si vous souhaitez comprendre pleinement le fonctionnement interne, ou préférez procéder manuellement, voici un cycle commercial complet étape par étape.","caTitle":"Analyses dynamiques – discutez pour obtenir n'importe quel graphique","caBadge":"Fonctionnalité phare","caBody":"Besoin d'un rapport que les modèles prédéfinis ne fournissent pas ? Décrivez-le simplement dans le chat. L'assistant appelle un modèle spécialiste du code qui écrit le rapport pour vous, l'exécute en direct sur vos données ERP et renvoie un lien partageable. Le graphique ou le tableau s'affiche en quelques secondes et est enregistré comme brouillon sous « Analyses personnalisées » dans la barre latérale – vous pouvez le rouvrir, partager l'URL avec vos collègues ou demander à l'assistant de l'affiner.","caTryAsking":"Essayez de demander (cliquez pour préremplir dans le chat) :","caPrompt1":"Montre-moi les 10 meilleurs clients par chiffre d'affaires cette année en diagramme à barres","caPrompt2":"Tendance mensuelle des achats par fournisseur sur tous les mois, étiquette l'axe des x avec le nom du fournisseur","caPrompt3":"Articles les plus vendus par quantité, avec un tableau et un graphique","caPrompt4":"Quels clients me doivent le plus en ce moment ?","caTryInChat":"Essayer dans le chat","caOpenWorkspace":"Ouvrir l'espace d'analyse","flowTitle":"Aperçu du flux des documents","salesCycle":"Cycle de vente","purchaseCycle":"Cycle d'achat","returns":"Retours","flowShortcut":"Raccourci : le devis peut ignorer la commande client et aller directement à la facture de vente ou au bon de livraison","legendStock":"impact stock","legendGl":"impact comptable","legendCash":"impact trésorerie","legendReversal":"annulation","lifecycleTitle":"Cycle de vie du document","lcDraftLabel":"Brouillon :","lcDraftDesc":"Modifiable. 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La Balance comptable confirme que tout est équilibré.","readyBody2":"Vous pouvez aussi tout faire via le chat IA en conversation naturelle – décrivez simplement ce dont vous avez besoin et il créera les bons documents pour vous.","chips":{"Quotation":"Devis","Sales Order":"Commande client","Delivery Note":"Bon de livraison","Sales Invoice":"Facture de vente","Payment Entry":"Paiement","Purchase Order":"Bon de commande","Purchase Receipt":"Bon de réception","Purchase Invoice":"Facture d'achat","Credit Note":"Avoir","DN Return":"Retour BL","Debit Note":"Note de débit","Draft":"Brouillon","Submitted":"Validé","Cancelled":"Annulé"},"links":{"Go to Setup":"Aller à la configuration","Customers":"Clients","Suppliers":"Fournisseurs","Items":"Articles","Warehouses":"Entrepôts","New Quotation":"Nouveau devis","View Quotations":"Voir les devis","Stock Balance":"Solde de stock","New Purchase Order":"Nouveau bon de commande","Purchase Receipts":"Bons de réception","Purchase Invoices":"Factures d'achat","Delivery Notes":"Bons de livraison","Sales Invoices":"Factures de vente","New Payment Entry":"Nouveau paiement","New Stock Entry":"Nouveau mouvement de stock","New Journal Entry":"Nouvelle écriture de journal","Profit & Loss":"Compte de résultat","Balance Sheet":"Bilan","AR Aging":"Balance âgée clients","AP Aging":"Balance âgée fournisseurs","Trial Balance":"Balance comptable","General Ledger":"Grand livre","Open AI Chat":"Ouvrir le chat IA"},"steps":{"1":{"title":"Configurer votre société","description":"Créez une société avec une devise de base. Cela génère votre plan comptable (30 comptes standard répartis entre Actif, Passif, Capitaux propres, Produits et Charges) ainsi qu'un centre de coûts par défaut. Vous pouvez aussi charger des données de démonstration avec des clients, fournisseurs et articles d'exemple pour démarrer rapidement."},"2":{"title":"Créer les données de base","description":"Avant de pouvoir effectuer des transactions, vous avez besoin de fiches de base. Créez au moins un client, un fournisseur, un article (avec un prix standard) et un entrepôt. Si vous avez chargé les données de démonstration à l'étape 1, elles existent déjà.","tip":"Les articles ont un prix standard qui se remplit automatiquement lorsque vous les ajoutez à des documents. Vous pouvez toujours modifier le prix par transaction."},"3":{"title":"Créer un devis","description":"Un devis est une offre non contraignante adressée à un client. Sélectionnez un client, ajoutez des lignes avec quantités et prix, éventuellement des lignes de taxe, puis enregistrez. Les devis n'ont aucun impact financier – ils ne créent ni écritures comptables ni mouvements de stock. Définissez une date de validité pour que l'offre expire automatiquement."},"4":{"title":"Valider et convertir en commande client","description":"Ouvrez votre devis enregistré et cliquez sur Valider pour le confirmer. Cliquez ensuite sur « Créer une commande client » pour le convertir. La commande client représente un engagement confirmé du client. Elle n'a toujours aucun impact financier, mais réserve du stock à des fins de planification.","tip":"Seuls les documents validés peuvent être convertis à l'étape suivante. Brouillon → Valider → Convertir est le flux standard. Pour les affaires rapides, vous pouvez ignorer la commande client et passer directement du devis à la facture de vente ou au bon de livraison."},"5":{"title":"Vérifier le stock avant l'exécution","description":"Avant de pouvoir livrer, vérifiez si vous avez réellement l'article en stock. Ouvrez le rapport Solde de stock et recherchez l'article. Si votre entrepôt affiche une quantité nulle, vous devrez d'abord approvisionner le stock – soit par un bon de commande (achat auprès d'un fournisseur), soit par un mouvement de stock (réception manuelle).","tip":"C'est un scénario courant dans la pratique : vous vendez quelque chose, puis réalisez que vous devez d'abord l'acheter. L'ERP gère les deux flux."},"6":{"title":"Cycle d'achat : acheter du stock à un fournisseur","description":"Si vous devez acheter du stock, vous avez deux chemins valides. Le chemin standard est Bon de commande → Bon de réception → Facture d'achat : utilisez-le lorsque les marchandises arrivent avant ou séparément de la facture du fournisseur. Si la facture et la réception arrivent ensemble, vous pouvez créer directement la facture d'achat et activer « Mettre à jour le stock » afin que le même document réceptionne le stock et enregistre la dette fournisseur.","tip":"Utilisez d'abord le bon de réception lorsque vous recevez les marchandises séparément. Utilisez la facture d'achat avec « Mettre à jour le stock » lorsqu'une seule étape doit à la fois réceptionner le stock et comptabiliser la facture fournisseur. Dans ce chemin direct, indiquez un entrepôt sur chaque ligne d'article en stock."},"7":{"title":"Créer un bon de livraison","description":"Maintenant que vous avez du stock, revenez à votre commande client validée et cliquez sur « Créer un bon de livraison ». Indiquez l'entrepôt sur chaque ligne d'article (d'où partent les marchandises), puis validez. Cela sort le stock de l'entrepôt – votre solde de stock diminue.","tip":"Le bon de livraison est le document d'expédition. Il réduit le stock mais ne crée pas de facture. Vous pouvez livrer et facturer séparément."},"8":{"title":"Créer et valider la facture de vente","description":"À partir de la commande client validée, créez une facture de vente. Lorsque vous validez la facture, des écritures comptables sont générées : les Clients (créances) sont débités (le client vous doit de l'argent) et les Produits des ventes crédités (revenu acquis). Si des taxes sont configurées, la TVA collectée est également créditée. Le montant dû indique ce que le client doit encore."},"9":{"title":"Enregistrer les paiements clients","description":"Créez un paiement pour enregistrer l'argent reçu du client. Définissez le type de paiement sur « Receive » (Recevoir), sélectionnez le client, indiquez le montant et affectez-le à la facture de vente. Vous pouvez effectuer des paiements partiels – le montant dû de la facture se met à jour en conséquence. Créez des paiements supplémentaires jusqu'à ce que la facture soit entièrement réglée.","tip":"Les paiements partiels sont courants. Une facture de 10 000 peut être payée 3 000 maintenant et 7 000 plus tard. Chaque paiement réduit le montant dû."},"10":{"title":"Mouvements de stock (inventaire manuel)","description":"Utilisez les mouvements de stock pour les mouvements d'inventaire non liés aux achats ou aux ventes. « Material Receipt » ajoute du stock (soldes d'ouverture, ajustements). « Material Issue » sort du stock (pertes, consommation interne). « Material Transfer » déplace du stock entre entrepôts. 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Payez ensuite les employés : créez une autre écriture de journal (ou un paiement) qui débite les Salaires à payer et crédite votre compte bancaire. Ce processus en deux étapes garde vos comptes exacts – la charge est enregistrée dans la bonne période et la sortie de trésorerie est suivie séparément.","tip":"Vous pouvez demander à l'assistant IA de le faire pour vous : « Comptabilise 15 000 de salaires pour avril » suivi de « Paie les salaires d'avril depuis la banque ». Il créera automatiquement les bonnes écritures de journal."},"13":{"title":"Retours et avoirs","description":"Lorsqu'un client retourne des marchandises ou que vous devez émettre un avoir, créez un retour. Les retours utilisent le même type de document avec des quantités négatives. Ouvrez une facture de vente validée et créez un avoir (retour de facture de vente) – cela inverse les écritures comptables et réduit le montant dû de la facture d'origine. Pour le stock, créez un retour de bon de livraison pour réintégrer les marchandises en entrepôt. Côté achats, créez une note de débit (retour de facture d'achat) pour inverser une facture fournisseur, ou un retour de bon de réception pour renvoyer des marchandises.","tip":"Un avoir est simplement une facture de vente avec is_return=1 et des quantités négatives. La même logique comptable s'applique – les montants négatifs basculent automatiquement du bon côté débit/crédit. Pour un retour de vente complet, vous avez besoin à la fois d'un avoir (financier) et d'un retour de bon de livraison (stock)."},"14":{"title":"Exécuter les rapports","description":"Vérifiez vos comptes. Le Compte de résultat montre les produits face aux charges et le résultat net d'une période. Le Bilan montre votre situation financière (actif = passif + capitaux propres). La Balance âgée clients montre qui vous doit de l'argent et le retard. La Balance âgée fournisseurs montre ce que vous devez aux fournisseurs. La Balance comptable vérifie l'intégrité de la partie double. Le Grand livre montre chaque écriture individuelle. Le Solde de stock montre l'inventaire actuel."},"15":{"title":"Travailler en devises étrangères","description":"Vos comptes sont tenus dans une seule devise de base (choisie à la configuration de la société), mais vous pouvez effectuer des transactions dans n'importe quelle devise. Définissez une devise sur une facture ou un effet – ou attribuez une devise par défaut à un client ou un fournisseur – et le taux de change de cette date est recherché automatiquement et enregistré sur le document. Le document conserve ses montants dans sa propre devise, tandis que le Grand livre comptabilise toujours dans votre devise de base. Lorsque vous encaissez ou payez ultérieurement à un taux différent, le gain ou la perte de change réalisé est comptabilisé automatiquement sur un compte Gain/Perte de change. Vous pouvez même détenir un solde bancaire en devise étrangère et le convertir plus tard au taux de votre banque – l'écart par rapport à sa valeur comptable est alors réalisé. En fin de mois, vous pouvez réévaluer les soldes en devises ouverts au taux de clôture (un gain/perte latent qui s'inverse à la période suivante), et vous pouvez consulter n'importe quel état financier converti dans une autre devise pour l'affichage.","tip":"Le plus simple est de passer par le chat IA – essayez « Crée une facture de vente pour Lumiere Audio en EUR », « Montre-moi le bilan en EUR » ou « Quelle est notre exposition de change latente en fin de mois ? ». 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Demandez-lui simplement de créer ou de rechercher un document et il inclura des liens cliquables dans sa réponse.","manualIntro":"Si vous souhaitez comprendre pleinement le fonctionnement interne, ou préférez procéder manuellement, voici un cycle commercial complet étape par étape.","caTitle":"Analyses dynamiques – discutez pour obtenir n'importe quel graphique","caBadge":"Fonctionnalité phare","caBody":"Besoin d'un rapport que les modèles prédéfinis ne fournissent pas ? Décrivez-le simplement dans le chat. L'assistant appelle un modèle spécialiste du code qui écrit le rapport pour vous, l'exécute en direct sur vos données ERP et renvoie un lien partageable. Le graphique ou le tableau s'affiche en quelques secondes et est enregistré comme brouillon sous « Analyses personnalisées » dans la barre latérale – vous pouvez le rouvrir, partager l'URL avec vos collègues ou demander à l'assistant de l'affiner.","caTryAsking":"Essayez de demander (cliquez pour préremplir dans le chat) :","caPrompt1":"Montre-moi les 10 meilleurs clients par chiffre d'affaires cette année en diagramme à barres","caPrompt2":"Tendance mensuelle des achats par fournisseur sur tous les mois, étiquette l'axe des x avec le nom du fournisseur","caPrompt3":"Articles les plus vendus par quantité, avec un tableau et un graphique","caPrompt4":"Quels clients me doivent le plus en ce moment ?","caTryInChat":"Essayer dans le chat","caOpenWorkspace":"Ouvrir l'espace d'analyse","flowTitle":"Aperçu du flux des documents","salesCycle":"Cycle de vente","purchaseCycle":"Cycle d'achat","returns":"Retours","flowShortcut":"Raccourci : le devis peut ignorer la commande client et aller directement à la facture de vente ou au bon de livraison","legendStock":"impact stock","legendGl":"impact comptable","legendCash":"impact trésorerie","legendReversal":"annulation","lifecycleTitle":"Cycle de vie du document","lcDraftLabel":"Brouillon :","lcDraftDesc":"Modifiable. Aucun impact financier ni sur le stock.","lcSubmittedLabel":"Validé :","lcSubmittedDesc":"Verrouillé. Les écritures comptables et de stock sont générées.","lcCancelledLabel":"Annulé :","lcCancelledDesc":"Toutes les écritures sont inversées. Le document est archivé définitivement.","lcNoDelete":"Il n'y a pas de suppression. Pour annuler un brouillon : validez-le, puis annulez-le.","lcCorrect":"Pour corriger un document validé : annulez-le et créez-en un nouveau.","readyTitle":"Vous êtes prêt","readyBody1":"Vous comprenez maintenant le cycle complet. Un scénario réel typique ressemble à ceci : vous recevez une commande client (Devis → Commande client), vérifiez le stock, achetez ce dont vous avez besoin (Bon de commande → Bon de réception → Facture d'achat → Paiement), livrez au client (Bon de livraison), facturez-le (Facture de vente) et encaissez le paiement (Paiement). Si quelque chose revient, créez un avoir et un retour de bon de livraison pour inverser les finances et le stock. La Balance comptable confirme que tout est équilibré.","readyBody2":"Vous pouvez aussi tout faire via le chat IA en conversation naturelle – décrivez simplement ce dont vous avez besoin et il créera les bons documents pour vous.","chips":{"Quotation":"Devis","Sales Order":"Commande client","Delivery Note":"Bon de livraison","Sales Invoice":"Facture de vente","Payment Entry":"Paiement","Purchase Order":"Bon de commande","Purchase Receipt":"Bon de réception","Purchase Invoice":"Facture d'achat","Credit Note":"Avoir","DN Return":"Retour BL","Debit Note":"Note de débit","Draft":"Brouillon","Submitted":"Validé","Cancelled":"Annulé"},"links":{"Go to Setup":"Aller à la configuration","Customers":"Clients","Suppliers":"Fournisseurs","Items":"Articles","Warehouses":"Entrepôts","New Quotation":"Nouveau devis","View Quotations":"Voir les devis","Stock Balance":"Solde de stock","New Purchase Order":"Nouveau bon de commande","Purchase Receipts":"Bons de réception","Purchase Invoices":"Factures d'achat","Delivery Notes":"Bons de livraison","Sales Invoices":"Factures de vente","New Payment Entry":"Nouveau paiement","New Stock Entry":"Nouveau mouvement de stock","New Journal Entry":"Nouvelle écriture de journal","Profit & Loss":"Compte de résultat","Balance Sheet":"Bilan","AR Aging":"Balance âgée clients","AP Aging":"Balance âgée fournisseurs","Trial Balance":"Balance comptable","General Ledger":"Grand livre","Open AI Chat":"Ouvrir le chat IA"},"steps":{"1":{"title":"Configurer votre société","description":"Créez une société avec une devise de base. Cela génère votre plan comptable (30 comptes standard répartis entre Actif, Passif, Capitaux propres, Produits et Charges) ainsi qu'un centre de coûts par défaut. Vous pouvez aussi charger des données de démonstration avec des clients, fournisseurs et articles d'exemple pour démarrer rapidement."},"2":{"title":"Créer les données de base","description":"Avant de pouvoir effectuer des transactions, vous avez besoin de fiches de base. Créez au moins un client, un fournisseur, un article (avec un prix standard) et un entrepôt. Si vous avez chargé les données de démonstration à l'étape 1, elles existent déjà.","tip":"Les articles ont un prix standard qui se remplit automatiquement lorsque vous les ajoutez à des documents. Vous pouvez toujours modifier le prix par transaction."},"3":{"title":"Créer un devis","description":"Un devis est une offre non contraignante adressée à un client. Sélectionnez un client, ajoutez des lignes avec quantités et prix, éventuellement des lignes de taxe, puis enregistrez. Les devis n'ont aucun impact financier – ils ne créent ni écritures comptables ni mouvements de stock. Définissez une date de validité pour que l'offre expire automatiquement."},"4":{"title":"Valider et convertir en commande client","description":"Ouvrez votre devis enregistré et cliquez sur Valider pour le confirmer. Cliquez ensuite sur « Créer une commande client » pour le convertir. La commande client représente un engagement confirmé du client. Elle n'a toujours aucun impact financier, mais réserve du stock à des fins de planification.","tip":"Seuls les documents validés peuvent être convertis à l'étape suivante. Brouillon → Valider → Convertir est le flux standard. Pour les affaires rapides, vous pouvez ignorer la commande client et passer directement du devis à la facture de vente ou au bon de livraison."},"5":{"title":"Vérifier le stock avant l'exécution","description":"Avant de pouvoir livrer, vérifiez si vous avez réellement l'article en stock. Ouvrez le rapport Solde de stock et recherchez l'article. Si votre entrepôt affiche une quantité nulle, vous devrez d'abord approvisionner le stock – soit par un bon de commande (achat auprès d'un fournisseur), soit par un mouvement de stock (réception manuelle).","tip":"C'est un scénario courant dans la pratique : vous vendez quelque chose, puis réalisez que vous devez d'abord l'acheter. L'ERP gère les deux flux."},"6":{"title":"Cycle d'achat : acheter du stock à un fournisseur","description":"Si vous devez acheter du stock, vous avez deux chemins valides. Le chemin standard est Bon de commande → Bon de réception → Facture d'achat : utilisez-le lorsque les marchandises arrivent avant ou séparément de la facture du fournisseur. Si la facture et la réception arrivent ensemble, vous pouvez créer directement la facture d'achat et activer « Mettre à jour le stock » afin que le même document réceptionne le stock et enregistre la dette fournisseur.","tip":"Utilisez d'abord le bon de réception lorsque vous recevez les marchandises séparément. Utilisez la facture d'achat avec « Mettre à jour le stock » lorsqu'une seule étape doit à la fois réceptionner le stock et comptabiliser la facture fournisseur. Dans ce chemin direct, indiquez un entrepôt sur chaque ligne d'article en stock."},"7":{"title":"Créer un bon de livraison","description":"Maintenant que vous avez du stock, revenez à votre commande client validée et cliquez sur « Créer un bon de livraison ». Indiquez l'entrepôt sur chaque ligne d'article (d'où partent les marchandises), puis validez. Cela sort le stock de l'entrepôt – votre solde de stock diminue.","tip":"Le bon de livraison est le document d'expédition. Il réduit le stock mais ne crée pas de facture. Vous pouvez livrer et facturer séparément."},"8":{"title":"Créer et valider la facture de vente","description":"À partir de la commande client validée, créez une facture de vente. Lorsque vous validez la facture, des écritures comptables sont générées : les Clients (créances) sont débités (le client vous doit de l'argent) et les Produits des ventes crédités (revenu acquis). Si des taxes sont configurées, la TVA collectée est également créditée. Le montant dû indique ce que le client doit encore."},"9":{"title":"Enregistrer les paiements clients","description":"Créez un paiement pour enregistrer l'argent reçu du client. Définissez le type de paiement sur « Receive » (Recevoir), sélectionnez le client, indiquez le montant et affectez-le à la facture de vente. Vous pouvez effectuer des paiements partiels – le montant dû de la facture se met à jour en conséquence. Créez des paiements supplémentaires jusqu'à ce que la facture soit entièrement réglée.","tip":"Les paiements partiels sont courants. Une facture de 10 000 peut être payée 3 000 maintenant et 7 000 plus tard. Chaque paiement réduit le montant dû."},"10":{"title":"Mouvements de stock (inventaire manuel)","description":"Utilisez les mouvements de stock pour les mouvements d'inventaire non liés aux achats ou aux ventes. « Material Receipt » ajoute du stock (soldes d'ouverture, ajustements). « Material Issue » sort du stock (pertes, consommation interne). « Material Transfer » déplace du stock entre entrepôts. Chaque mouvement met à jour le livre de stock avec une valorisation au coût moyen pondéré.","tip":"Pour les marchandises achetées, utilisez des bons de réception plutôt que des mouvements de stock – ils sont liés au bon de commande et offrent une piste d'audit appropriée."},"11":{"title":"Écritures de journal","description":"Les écritures de journal sont des ajustements comptables manuels – charges à payer, corrections, reclassements, soldes d'ouverture. Chaque écriture doit avoir des débits et crédits équilibrés (total débit = total crédit). Utilisez-les lorsqu'aucun autre type de document ne convient."},"12":{"title":"Paiements des salaires","description":"Lambda ERP gère les salaires à l'aide des outils comptables existants. Comptabilisez d'abord la charge salariale : créez une écriture de journal qui débite la Charge salariale et crédite les Salaires à payer pour le montant total de la paie. Payez ensuite les employés : créez une autre écriture de journal (ou un paiement) qui débite les Salaires à payer et crédite votre compte bancaire. Ce processus en deux étapes garde vos comptes exacts – la charge est enregistrée dans la bonne période et la sortie de trésorerie est suivie séparément.","tip":"Vous pouvez demander à l'assistant IA de le faire pour vous : « Comptabilise 15 000 de salaires pour avril » suivi de « Paie les salaires d'avril depuis la banque ». Il créera automatiquement les bonnes écritures de journal."},"13":{"title":"Retours et avoirs","description":"Lorsqu'un client retourne des marchandises ou que vous devez émettre un avoir, créez un retour. Les retours utilisent le même type de document avec des quantités négatives. Ouvrez une facture de vente validée et créez un avoir (retour de facture de vente) – cela inverse les écritures comptables et réduit le montant dû de la facture d'origine. Pour le stock, créez un retour de bon de livraison pour réintégrer les marchandises en entrepôt. Côté achats, créez une note de débit (retour de facture d'achat) pour inverser une facture fournisseur, ou un retour de bon de réception pour renvoyer des marchandises.","tip":"Un avoir est simplement une facture de vente avec is_return=1 et des quantités négatives. La même logique comptable s'applique – les montants négatifs basculent automatiquement du bon côté débit/crédit. Pour un retour de vente complet, vous avez besoin à la fois d'un avoir (financier) et d'un retour de bon de livraison (stock)."},"14":{"title":"Exécuter les rapports","description":"Vérifiez vos comptes. Le Compte de résultat montre les produits face aux charges et le résultat net d'une période. Le Bilan montre votre situation financière (actif = passif + capitaux propres). La Balance âgée clients montre qui vous doit de l'argent et le retard. La Balance âgée fournisseurs montre ce que vous devez aux fournisseurs. La Balance comptable vérifie l'intégrité de la partie double. Le Grand livre montre chaque écriture individuelle. Le Solde de stock montre l'inventaire actuel."},"15":{"title":"Travailler en devises étrangères","description":"Vos comptes sont tenus dans une seule devise de base (choisie à la configuration de la société), mais vous pouvez effectuer des transactions dans n'importe quelle devise. Définissez une devise sur une facture ou un effet – ou attribuez une devise par défaut à un client ou un fournisseur – et le taux de change de cette date est recherché automatiquement et enregistré sur le document. Le document conserve ses montants dans sa propre devise, tandis que le Grand livre comptabilise toujours dans votre devise de base. Lorsque vous encaissez ou payez ultérieurement à un taux différent, le gain ou la perte de change réalisé est comptabilisé automatiquement sur un compte Gain/Perte de change. Vous pouvez même détenir un solde bancaire en devise étrangère et le convertir plus tard au taux de votre banque – l'écart par rapport à sa valeur comptable est alors réalisé. En fin de mois, vous pouvez réévaluer les soldes en devises ouverts au taux de clôture (un gain/perte latent qui s'inverse à la période suivante), et vous pouvez consulter n'importe quel état financier converti dans une autre devise pour l'affichage.","tip":"Le plus simple est de passer par le chat IA – essayez « Crée une facture de vente pour Lumiere Audio en EUR », « Montre-moi le bilan en EUR » ou « Quelle est notre exposition de change latente en fin de mois ? ». Les données de démonstration incluent déjà un client EUR (Lumiere Audio SARL) dont la facture a été encaissée à un taux différent, ainsi qu'une facture fournisseur EUR ouverte – ouvrez le Grand livre pour voir les écritures de change réalisées."}}}`), Fi = { title: "Aide au formatage", intro: "Le texte des Notes / Conditions prend en charge une mise en forme légère sur le PDF :", heading: "titre en gras", emphasis: "italique / gras", rule: "ligne de séparation horizontale", price: "prix aligné à droite à côté du texte ci-dessus (p. ex. Mensuel | CHF 380.—)", block: "Séparez les blocs par une ligne vide." }, Mi = {
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