luca-jp 0.9.0 → 0.13.0

checksums.yaml

@@ -1,7 +1,7 @@
 ---
 SHA256:
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data/exe/luca-jp

@@ -6,29 +6,29 @@ require 'luca/jp'
 class LucaCmd
   def self.syouhizei(args, params)
     if params[:export]
-      Luca::Jp::Syouhizei.range(*args).export_json
+      Luca::Jp::Syouhizei.range(*auto_range(args, params)).export_json
     else
-      puts Luca::Jp::Syouhizei.range(*args).kani
+      puts Luca::Jp::Syouhizei.range(*auto_range(args, params)).kani
     end
   end
 
   def self.houjinzei(args, params)
     if params[:export]
-      Luca::Jp::Aoiro.range(*args).export_json
+      Luca::Jp::Aoiro.range(*auto_range(args, params)).export_json
     else
-      puts Luca::Jp::Aoiro.range(*args).kani
+      puts Luca::Jp::Aoiro.range(*auto_range(args, params)).kani
     end
   end
 
   def self.chihouzei(args, params)
     if params[:export]
       accounts = Luca::Jp::Util.eltax_config('reports').map do |report|
-        Luca::Jp::Chihouzei.range(*args).export_json(report)
+        Luca::Jp::Chihouzei.range(*auto_range(args, params)).export_json(report)
       end
       puts JSON.dump(accounts)
     else
       Luca::Jp::Util.eltax_config('reports').each do |report|
-        File.open("chihouzei-#{report['jichitai_code']}#{report['jimusho_code']}.xml", 'w') { |f| f.puts(Luca::Jp::Chihouzei.range(*args).kani(report))}
+        File.open("chihouzei-#{report['jichitai_code']}#{report['jimusho_code']}.xml", 'w') { |f| f.puts(Luca::Jp::Chihouzei.range(*auto_range(args, params)).kani(report))}
       end
     end
   end
@@ -37,30 +37,48 @@ class LucaCmd
     date = "#{args[0]}-#{args[1]}-1"
     Luca::Jp::Urikake.new(date).report(params[:total])
   end
+
+  def self.auto_range(args, params)
+    case args.length
+    when 4
+      args
+    when 2
+      date = Date.new(args[0].to_i, args[1].to_i)
+      r = LucaBook::Util.current_fy(date, to: date)
+      [r[0].year, r[0].month, r[1].year, r[1].month]
+    when 0
+      date = params[:lastyear] ? Date.today.prev_year : Date.today
+      r = LucaBook::Util.current_fy(date)
+      [r[0].year, r[0].month, r[1].year, r[1].month]
+    end
+  end
 end
 
 cmd = ARGV.shift
 params = {}
 
 case cmd
-when /hou?jinzei/
+when 'h', /hou?jinzei/
   OptionParser.new do |opt|
-    opt.banner = 'Usage: luca-jp houjinzei [options] yyyy mm yyyy mm'
+    opt.banner = 'Usage: luca-jp h|houjinzei [options] [yyyy mm yyyy mm]'
     opt.on('--export', 'export json') { |_v| params[:export] = true }
+    opt.on('--lastyear', 'report on last Financial year') { |_v| params[:lastyear] = true }
     args = opt.parse!(ARGV)
     LucaCmd.houjinzei(args, params)
   end
-when /s[yh]ou?hizei/
+when 's', /s[yh]ou?hizei/
     OptionParser.new do |opt|
-      opt.banner = 'Usage: luca-jp syouhizei [options] yyyy mm yyyy mm'
+      opt.banner = 'Usage: luca-jp s|syouhizei [options] [yyyy mm yyyy mm]'
       opt.on('--export', 'export json') { |_v| params[:export] = true }
+      opt.on('--lastyear', 'report on last Financial year') { |_v| params[:lastyear] = true }
       args = opt.parse!(ARGV)
       LucaCmd.syouhizei(args, params)
     end
-when /chihou?zei/
+when 'c', /chihou?zei/
   OptionParser.new do |opt|
-    opt.banner = 'Usage: luca-jp chihouzei [options] yyyy mm yyyy mm'
+    opt.banner = 'Usage: luca-jp c|chihouzei [options] [yyyy mm yyyy mm]'
     opt.on('--export', 'export json') { |_v| params[:export] = true }
+    opt.on('--lastyear', 'report on last Financial year') { |_v| params[:lastyear] = true }
     args = opt.parse!(ARGV)
     LucaCmd.chihouzei(args, params)
   end
@@ -71,4 +89,13 @@ when /urikake/
     args = opt.parse!(ARGV)
     LucaCmd.urikake(args, params)
   end
+else
+  puts 'Proper subcommand needed.'
+  puts
+  puts 'Usage: luca-jp <subcommand>'
+  puts '  h[oujinzei]: 法人税の計算'
+  puts '  s[youhizei]: 消費税の計算'
+  puts '  c[hihouzei]: 地方税の計算'
+  puts '  urikake: 勘定科目内訳明細書の売掛金リスト(CSV)'
+  exit 1
 end

data/lib/luca/jp/aoiro.rb

@@ -65,7 +65,6 @@ module Luca
           @市民税期中増, @市民税期中減 = 未納市民税期中増減
           @事業税期中増, @事業税期中減 = 未納事業税期中増減
           @事業税中間納付 = prepaid_tax('1854') + prepaid_tax('1855') + prepaid_tax('1856') + prepaid_tax('1857') + prepaid_tax('1858')
-          @納税充当金期中増, @納税充当金期中減 = 納税充当金期中増減
           @翌期還付法人税 = 中間還付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付)
           @概況売上 = gaikyo('A0')
           @form_sec = [
@@ -141,9 +140,9 @@ module Luca
 
         @当期還付法人税 = refund_tax('1502')
         @当期還付都道府県住民税 = refund_tax('1503')
-        @翌期還付都道府県住民税 = 中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :kintou), @都道府県民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :houjinzei), @都道府県民税法人税割中間納付)
+        @翌期還付都道府県住民税 = readable(@bs_data['1503'])
         @当期還付市民税 = refund_tax('1505')
-        @翌期還付市民税 = 中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :kintou), @市民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :houjinzei), @市民税法人税割中間納付)
+        @翌期還付市民税 = readable(@bs_data['1505']) || 0
         @事業税期首残高 = 期首未納事業税 > 0 ? 期首未納事業税 : (@当期還付事業税 * -1)
         @仮払税金 = @翌期還付法人税 + @翌期還付都道府県住民税 + @翌期還付事業税 + @翌期還付市民税
 
@@ -169,7 +168,7 @@ module Luca
         @当期還付消費税 = refund_tax('1501')
         @消費税期首残高 = 期首未納消費税 > 0 ? 期首未納消費税 : (@当期還付消費税 * -1)
         @翌期還付消費税 = 中間還付税額(@消費税期中増, @消費税中間納付額)
-        @その他事業税 = 租税公課
+        @その他事業税 = 租税公課 - @消費税期中増
         render_erb(search_template('beppyo52.xml.erb'))
       end
 
@@ -387,7 +386,7 @@ module Luca
         return '' if (@start_balance['1502']||0) == 0 && @翌期還付法人税 == 0
 
         %Q(<ICB00220>
-        #{render_attr('ICB00230', @start_balance['1502'] || 0)}
+        #{render_attr('ICB00230', readable(@start_balance['1502']) || 0)}
         <ICB00240>
         #{render_attr('ICB00250', @当期還付法人税)}
         #{render_attr('ICB00260', @翌期還付法人税)}
@@ -400,7 +399,7 @@ module Luca
         return '' if (@start_balance['1503']||0) == 0 && @翌期還付都道府県住民税 == 0
 
         %Q(<ICB00280>
-        #{render_attr('ICB00290', @start_balance['1503'] || 0)}
+        #{render_attr('ICB00290', readable(@start_balance['1503']) || 0)}
         <ICB00300>
         #{render_attr('ICB00310', @当期還付都道府県住民税)}
         #{render_attr('ICB00320', @翌期還付都道府県住民税)}
@@ -413,7 +412,7 @@ module Luca
         return '' if (@start_balance['1505']||0) == 0 && @翌期還付市民税 == 0
 
         %Q(<ICB00340>
-        #{render_attr('ICB00350', @start_balance['1505'] || 0)}
+        #{render_attr('ICB00350', readable(@start_balance['1505']) || 0)}
         <ICB00360>
         #{render_attr('ICB00370', @当期還付市民税)}
         #{render_attr('ICB00380', @翌期還付市民税)}
@@ -434,11 +433,13 @@ module Luca
         readable(@start_balance.dig('515')) || 0
       end
 
-      def 納税充当金期中増減
+      def 納税充当金期中減
         r = debit_amount('515', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
-        納付 = 納付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付) + 期末未納都道府県民税 + 期末未納市民税 + 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付)
+        readable(r)
+      end
 
-        [納付, readable(r)]
+      def 当期納税充当金
+        readable(@pl_data.dig('H0')) - [法人税損金納付額, 都道府県民税損金納付, 市民税損金納付, 事業税損金納付].compact.sum
       end
 
       def 期首未納法人税
@@ -463,37 +464,34 @@ module Luca
       # 中間納付した金額のうち税額として確定した額
       #
       def 法人税損金納付額
-        [@法人税中間納付 + @地方法人税中間納付, @確定法人税額 + @確定地方法人税額].min
+        @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付 - 法人税仮払納付額
       end
 
       def 確定都道府県住民税
-        @税額.dig(:kenmin, :kintou) + @税額.dig(:kenmin, :houjinzei)
+        readable(@pl_data['H112']) || 0
       end
 
       def 期首未納都道府県民税
         readable(@start_balance.dig('5153')) || 0
       end
 
-      def 期末未納都道府県民税
-        納付税額(@税額.dig(:kenmin, :kintou), @都道府県民税均等割中間納付) + 納付税額(@税額.dig(:kenmin, :houjinzei), @都道府県民税法人税割中間納付)
-      end
-
       def 未納都道府県民税期中増減
         r = debit_amount('5153', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
         [確定都道府県住民税, readable(r)]
       end
 
       def 都道府県民税仮払納付
-        [(@都道府県民税中間納付 - 確定都道府県住民税), 0].max
-        中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :kintou), @都道府県民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :houjinzei), @都道府県民税法人税割中間納付)
+        readable(@bs_data['1503']) || 0
       end
 
+      # 期末納付済金額のうち税額として確定したもの
+      #
       def 都道府県民税損金納付
-        [@都道府県民税均等割中間納付, @税額.dig(:kenmin, :kintou)].min + [@都道府県民税法人税割中間納付, @税額.dig(:kenmin, :houjinzei)].min
+        @都道府県民税均等割中間納付 + @都道府県民税法人税割中間納付 - 都道府県民税仮払納付
       end
 
       def 確定市民税
-        @税額.dig(:shimin, :kintou) - @税額.dig(:shimin, :houjinzei)
+        readable(@pl_data['H113']) || 0
       end
 
       def 期首未納市民税
@@ -501,7 +499,7 @@ module Luca
       end
 
       def 期末未納市民税
-        納付税額(@税額.dig(:shimin, :kintou), @市民税均等割中間納付) + 納付税額(@税額.dig(:shimin, :houjinzei), @市民税法人税割中間納付)
+        readable(@bs_data['5154']) || 0
       end
 
       def 未納市民税期中増減
@@ -510,15 +508,17 @@ module Luca
       end
 
       def 市民税仮払納付
-        中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :kintou), @市民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :houjinzei), @市民税法人税割中間納付)
+        readable(@bs_data['1505']) || 0
       end
 
+      # 期末納付済金額のうち税額として確定したもの
+      #
       def 市民税損金納付
-        [@市民税均等割中間納付, @税額.dig(:shimin, :kintou)].min + [@市民税法人税割中間納付, @税額.dig(:shimin, :houjinzei)].min
+        @市民税均等割中間納付 + @市民税法人税割中間納付 - 市民税仮払納付
       end
 
       def 確定事業税
-        @税額.dig(:kenmin, :shotoku) + @税額.dig(:kenmin, :tokubetsu)
+        readable(@pl_data['H114']) || 0
       end
 
       def 事業税損金納付
@@ -526,19 +526,44 @@ module Luca
       end
 
       def 別表五一期首差引金額
-        期首繰越損益 + 期首納税充当金 - 期首未納法人税 - 期首未納都道府県民税 - 期首未納市民税
+        [期首繰越損益, 期首納税充当金].compact.sum - [
+          期首未納法人税,
+          期首未納都道府県民税,
+          期首未納市民税,
+          @当期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 別表五一期末差引金額
-        期末繰越損益 + @納税充当金期中増 - 期末未納法人税 - 期末未納都道府県民税 - 期末未納市民税 - @翌期還付事業税
+        [期末繰越損益, 当期納税充当金].compact.sum - [
+          期末未納法人税,
+          確定都道府県住民税,
+          確定市民税,
+          @翌期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 別表五一期中減差引金額
-        期首繰越損益 + @納税充当金期中減 - @法人税期中減 - @都道府県民税期中減 - @市民税期中減 - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付 - @都道府県民税中間納付 - @市民税中間納付
+        [期首繰越損益, 納税充当金期中減].compact.sum - [
+          @法人税期中減,
+          @都道府県民税期中減,
+          @市民税期中減,
+          @法人税中間納付,
+          @地方法人税中間納付,
+          @都道府県民税中間納付,
+          @市民税中間納付,
+          @当期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 別表五一期中増差引金額
-        期末繰越損益 + 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付) - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付 - @都道府県民税中間納付 - @市民税中間納付 - @翌期還付事業税
+        [期末繰越損益, 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付)].compact.sum - [
+          @法人税中間納付,
+          @地方法人税中間納付,
+          @都道府県民税中間納付,
+          @市民税中間納付,
+          @翌期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 期末未収税金(code)
@@ -582,7 +607,7 @@ module Luca
           #{render_attr('MCB00190', deduction + record['amount'])}
           #{render_attr('MCB00200', deduction)}
           #{render_attr('MCB00210', record['amount'])}
-          </MCB00110)
+          </MCB00110>)
         end
         tags.compact.join("\n")
       end

data/lib/luca/jp/chihouzei.rb

@@ -23,19 +23,28 @@ module Luca
         set_bs(4)
         @issue_date = Date.today
         @software = 'LucaJp'
+        @jimusho_name = report_cfg['jimusho_name']
         @report_category = report_cfg['type']
         @employee = report_cfg['employee'] || 1
+        @office_count = report_cfg['office_count'] || 1
+        # 自治体ごとの税率カスタマイズ
+        @houjinzeiwari_rate = report_cfg['houjinzeiwari']
+        @shotoku399 = report_cfg['shotoku399']
+        @shotoku401 = report_cfg['shotoku401']
+        @shotoku801 = report_cfg['shotoku801']
 
         @税額 = 税額計算
-        @均等割 = @税額.dig(:kenmin, :kintou)
-        @確定法人税割 = @税額.dig(:kenmin, :houjinzei)
-        @地方特別法人事業税中間納付 = prepaid_tax('1854')
-        @所得割中間納付 = prepaid_tax('1855')
-        @法人税割中間納付 = prepaid_tax('1859')
-        @均等割中間納付 = prepaid_tax('185A')
+        jichitai = @report_category == 'city' ? :shimin : :kenmin
+        @均等割 = report_cfg['kintouwari'] || @税額.dig(jichitai, :kintou)
+        @確定法人税割 = @税額.dig(jichitai, :houjinzei)
+        @地方特別法人事業税中間納付 = prepaid_tax('1854', @jimusho_name)
+        @所得割中間納付 = prepaid_tax('1855', @jimusho_name)
+        @法人税割中間納付 = prepaid_tax('1859', @jimusho_name)
+        @均等割中間納付 = prepaid_tax('185A', @jimusho_name)
         @所得割 = @税額.dig(:kenmin, :shotoku)
         if export
           {
+            customer: @jimusho_name,
             jigyouzei: {
               shotoku: {
                 zeigaku: @所得割,
@@ -62,10 +71,10 @@ module Luca
           @form_vers = proc_version
           @jichitai_code = report_cfg['jichitai_code']
           @jimusho_code = report_cfg['jimusho_code']
-          @jimusho_name = report_cfg['jimusho_name']
           @kanri_bango = report_cfg['x_houjin_bango']
           @app_version = report_cfg['app_version']
           @address = report_cfg['address'] || it_part_config('nozeisha_adr')
+          @jigyosho_name = report_cfg['name'] || '本店'
           @procedure_code = 'R0102100'
           @procedure_name = '法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税　確定申告'
           @form_sec = case @report_category
@@ -76,7 +85,7 @@ module Luca
                         ["R0102AA#{@form_vers['R0102AA']}", "R0102AG120", 別表九フォーム]
                           .compact.map{ |c| form_attr(c) }.join('')
                       when 'city'
-                        # TODO: implement
+                        ["R0504AA180"].compact.map{ |c| form_attr(c) }.join('')
                       end
           @user_inf = render_erb(search_template('eltax-userinf.xml.erb'))
           @form_data = case @report_category
@@ -85,7 +94,7 @@ module Luca
                        when '23ku'
                          [第六号, 別表四三, 別表九].compact.join("\n")
                        when 'city'
-                         # TODO: implement
+                         [第二十号].compact.join("\n")
                        end
           render_erb(search_template('eltax.xml.erb'))
         end
@@ -93,32 +102,36 @@ module Luca
 
       def export_json(report_cfg)
         records = kani(report_cfg, export: true)
+        label = @report_category == 'city' ? '市町村住民税' : '都道府県住民税'
         {}.tap do |item|
           item['date'] = @end_date
           item['debit'] = []
           item['credit'] = []
-          records[:jigyouzei].each do |k, dat|
-            if dat[:chukan] > 0
-              item['credit'] << { 'label' => karibarai_label(k), 'amount' => dat[:chukan] }
-            end
-            if dat[:chukan] > dat[:zeigaku]
-              item['debit'] << { 'label' => '未収地方事業税', 'amount' => dat[:chukan] - dat[:zeigaku] }
-            else
-              item['credit'] << { 'label' => '未払地方事業税', 'amount' => dat[:zeigaku] - dat[:chukan] }
+          unless @report_category == 'city'
+            records[:jigyouzei].each do |k, dat|
+              if dat[:chukan] > 0
+                item['credit'] << { 'label' => karibarai_label(k), 'amount' => dat[:chukan] }
+              end
+              if dat[:chukan] > dat[:zeigaku]
+                item['debit'] << { 'label' => '未収地方事業税', 'amount' => dat[:chukan] - dat[:zeigaku] }
+              else
+                item['credit'] << { 'label' => '未払地方事業税', 'amount' => dat[:zeigaku] - dat[:chukan] }
+              end
+              item['debit'] << { 'label' => '地方事業税', 'amount' => dat[:zeigaku] } if dat[:zeigaku] > 0
             end
-            item['debit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:zeigaku] } if dat[:zeigaku] > 0
           end
           records[:juminzei].each do |k, dat|
             if dat[:chukan] > 0
               item['credit'] << { 'label' => karibarai_label(k), 'amount' => dat[:chukan] }
             end
             if dat[:chukan] > dat[:zeigaku]
-              item['debit'] << { 'label' => '未収都道府県住民税', 'amount' => dat[:chukan] - dat[:zeigaku] }
+              item['debit'] << { 'label' => "未収#{label}", 'amount' => dat[:chukan] - dat[:zeigaku] }
             else
-              item['credit'] << { 'label' => '未払都道府県民税', 'amount' => dat[:zeigaku] - dat[:chukan] }
+              item['credit'] << { 'label' => "未払#{label}", 'amount' => dat[:zeigaku] - dat[:chukan] }
             end
-            item['debit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:zeigaku] } if dat[:zeigaku] > 0
+            item['debit'] << { 'label' => label, 'amount' => dat[:zeigaku] } if dat[:zeigaku] > 0
           end
+          item['x-customer'] = records[:customer] unless records[:customer].nil?
           item['x-editor'] = 'LucaJp'
         end
       end
@@ -134,6 +147,11 @@ module Luca
         render_erb(search_template('el-no6-43.xml.erb'))
       end
 
+      def 第二十号
+        @資本金準備金 = readable(['911', '9131'].map { |cd| @bs_data.dig(cd) }.compact.sum)
+        render_erb(search_template('el-no20.xml.erb'))
+      end
+
       def 別表九フォーム
         return nil if @繰越損失管理.records.length == 0
 
@@ -149,7 +167,13 @@ module Luca
       private
 
       def 法人税割課税標準
-        (@税額.dig(:houjin, :kokuzei) / 1000).floor * 1000
+        case Luca::Jp::Util.eltax_config('reports')
+               .filter { |r| レポート種別.include?(r['type']) }.length
+        when 0, 1
+          (@税額.dig(:houjin, :kokuzei) / 1000).floor * 1000
+        else
+          従業員数による分割課税標準 @税額.dig(:houjin, :kokuzei)
+        end
       end
 
       def 事業税中間納付

data/lib/luca/jp/common.rb

@@ -19,9 +19,9 @@ module Luca
           tax[:houjin][:chihou] = (地方法人税 / 100).floor * 100
 
           tax[:kenmin][:houjinzei], tax[:shimin][:houjinzei] = 法人税割(法人税額)
-          tax[:kenmin][:kintou], tax[:shimin][:kintou] = 均等割
+          tax[:kenmin][:kintou], tax[:shimin][:kintou] = 均等割 if @report_category
           tax[:kenmin][:shotoku] = 所得割400万以下(所得) + 所得割800万以下(所得) + 所得割800万超(所得)
-          tax[:kenmin][:tokubetsu] = 地方法人特別税(tax[:kenmin][:shotoku])
+          tax[:kenmin][:tokubetsu] = 特別法人事業税(tax[:kenmin][:shotoku])
         end
       end
 
@@ -139,14 +139,16 @@ module Luca
                    else
                      法人税割課税標準
                    end
-        税率 = 法人税割税率(課税標準)
+        県税率, 市税率 = 法人税割税率(課税標準)
         [
-          (課税標準 * 税率[0] / 100 / 100).floor * 100,
-          (課税標準 * 税率[1] / 100 / 100).floor * 100
+          (課税標準 * 県税率 / 100 / 100).floor * 100,
+          (課税標準 * 市税率 / 100 / 100).floor * 100
         ]
       end
 
       def 法人税割税率(法人税 = nil)
+        return [@houjinzeiwari_rate.to_f, @houjinzeiwari_rate.to_f] if @houjinzeiwari_rate
+
         課税標準 = if 法人税
                      (法人税 / 1000).floor * 1000
                    else
@@ -169,14 +171,17 @@ module Luca
         所得 ||= 所得金額
         return 0 if 所得 < 0
 
-        if 所得 >= 4_000_000
-          4_000_000
-        else
-          (所得 / 1000).floor * 1000
-        end
+        total = if 所得 >= 4_000_000
+                  4_000_000
+                else
+                  (所得 / 1000).floor * 1000
+                end
+        事業税の分割課税標準(total)
       end
 
       def 所得割税率400万以下(所得 = nil)
+        return @shotyoku399.to_f if @shotoku399
+
         所得 ||= 所得金額
         if 期末資本金 > 100_000_000 || 所得 > 25_000_000
           軽減税率不適用法人 ? 7.48 : 3.75
@@ -194,16 +199,19 @@ module Luca
         所得 ||= 所得金額
         return 0 if 所得 < 0
 
-        if 所得 <= 4_000_000
-          0
-        elsif 所得 >= 8_000_000
-          4_000_000
-        else
-          ((所得 - 4_000_000) / 1000).floor * 1000
-        end
+        total = if 所得 <= 4_000_000
+                  0
+                elsif 所得 >= 8_000_000
+                  4_000_000
+                else
+                  ((所得 - 4_000_000) / 1000).floor * 1000
+                end
+        事業税の分割課税標準(total)
       end
 
       def 所得割税率800万以下(所得 = nil)
+        return @shotyoku401.to_f if @shotoku401
+
         所得 ||= 所得金額
         if 期末資本金 > 100_000_000 || 所得 > 25_000_000
           軽減税率不適用法人 ? 7.48 : 5.665
@@ -221,14 +229,17 @@ module Luca
         所得 ||= 所得金額
         return 0 if 所得 < 0
 
-        if 所得 <= 8_000_000
+        total = if 所得 <= 8_000_000
           0
         else
           ((所得 - 8_000_000) / 1000).floor * 1000
         end
+        事業税の分割課税標準(total)
       end
 
       def 所得割税率800万超(所得 = nil)
+        return @shotyoku801.to_f if @shotoku801
+
         所得 ||= 所得金額
         if 期末資本金 > 100_000_000 || 所得 > 25_000_000
           7.48
@@ -238,7 +249,7 @@ module Luca
       end
 
       # 100円未満切り捨て
-      def 地方法人特別税(事業税)
+      def 特別法人事業税(事業税)
         ((事業税 * 37 / 100) / 100).floor * 100
       end
 
@@ -302,6 +313,43 @@ module Luca
       def 期末資本金
         readable(@bs_data.dig('911'))
       end
+
+      # -----------------------------------------------------
+      # :section: 複数自治体間の分割計算
+      # -----------------------------------------------------
+      def 事業税の分割課税標準(課税標準)
+        case Luca::Jp::Util.eltax_config('reports')
+               .filter { |r| レポート種別.include?(r['type']) }.length
+        when 0, 1
+          課税標準
+        else
+          half = (課税標準 / 2 / 1000).floor * 1000
+          [
+            事業所数による分割課税標準(half),
+            従業員数による分割課税標準(half)
+          ].sum
+        end
+      end
+
+      def 従業員数による分割課税標準(課税標準)
+        分割基準の総数 = Luca::Jp::Util.eltax_config('reports')
+                           .filter { |r| レポート種別.include?(r['type']) }
+                           .map { |r| (r['employee'] || 1).to_i }.sum
+        ((課税標準.to_f / 分割基準の総数).floor(分割基準の総数.to_s.length) * @employee / 1000)
+          .floor * 1000
+      end
+
+      def 事業所数による分割課税標準(課税標準)
+        分割基準の総数 = Luca::Jp::Util.eltax_config('reports')
+                           .filter { |r| レポート種別.include?(r['type']) }
+                           .map { |r| (r['office_count'] || 1).to_i }.sum
+        ((課税標準.to_f / 分割基準の総数).floor(分割基準の総数.to_s.length) * @office_count / 1000)
+          .floor * 1000
+      end
+
+      def レポート種別
+        @report_category == 'city' ? ['city', '23ku'] : ['prefecture', '23ku']
+      end
     end
   end
 end

data/lib/luca/jp/sonshitsu.rb

@@ -37,7 +37,7 @@ module Luca
       #
       def self.load(this_year)
         records = if File.exist?(record_file)
-                    YAML.load_file(record_file)
+                    YAML.safe_load(File.read(record_file), permitted_classes: [Date])
                       .filter { |record| record['start_date'] > this_year.prev_year(11) && record['end_date'] < this_year }
                       .sort { |a, b| a['start_date'] <=> b['start_date'] }
                  else

data/lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb

@@ -24,7 +24,7 @@
         </ARC00040>
         <ARC00100>
             <% ['ARC00110', 'ARC00120'].each do |code| %>
-                <%= render_attr(code, (@法人税等 - [法人税損金納付額, 都道府県民税損金納付, 市民税損金納付, 事業税損金納付].compact.sum)) %>
+                <%= render_attr(code, 当期納税充当金) %>
             <% end %>
         </ARC00100>
         <%= 別表四還付事業税 %>
@@ -38,7 +38,7 @@
         <% end %>
         <ARC00325>
             <% ['ARC00330', 'ARC00340'].each do |code| %>
-                <%= render_attr(code, [@法人税等, @当期還付事業税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
+                <%= render_attr(code, [@法人税等, @当期還付事業税, @当期還付法人税, @当期還付都道府県住民税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
             <% end %>
         </ARC00325>
     </ARC00000>
@@ -71,7 +71,7 @@
         <% end %>
         <ARD00280>
             <% ['ARD00290', 'ARD00300'].each do |code| %>
-                <%= render_attr(code, [@納付事業税, @翌期還付事業税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
+                <%= render_attr(code, [@納付事業税, @翌期還付事業税, @当期還付法人税, @当期還付都道府県住民税, @当期還付市民税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
             <% end %>
         </ARD00280>
     </ARD00000>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo51.xml.erb

@@ -22,10 +22,10 @@
         <ICB00460>
             <%= render_attr('ICB00470', 期首納税充当金) %>
             <ICB00480>
-                <%= render_attr('ICB00490', @納税充当金期中減) %>
-                <%= render_attr('ICB00500', @納税充当金期中増) %>
+                <%= render_attr('ICB00490', 納税充当金期中減) %>
+                <%= render_attr('ICB00500', 当期納税充当金) %>
             </ICB00480>
-            <%= render_attr('ICB00510', @納税充当金期中増) %>
+            <%= render_attr('ICB00510', 当期納税充当金) %>
         </ICB00460>
         <ICB00520>
             <ICB00530>
@@ -45,10 +45,10 @@
                     <%= render_attr('ICB00650', @都道府県民税期中減 + @都道府県民税中間納付) %>
                     <ICB00660>
                         <%= render_attr('ICB00670', @都道府県民税中間納付) %>
-                        <%= render_attr('ICB00680', 期末未納都道府県民税) %>
+                        <%= render_attr('ICB00680', 確定都道府県住民税) %>
                     </ICB00660>
                 </ICB00640>
-                <%= render_attr('ICB00700', 期末未納都道府県民税) %>
+                <%= render_attr('ICB00700', 確定都道府県住民税) %>
             </ICB00620>
             <ICB00710>
                 <%= render_attr('ICB00720', 期首未納市民税) %>
@@ -56,10 +56,10 @@
                     <%= render_attr('ICB00740', @市民税期中減 + @市民税中間納付) %>
                     <ICB00750>
                         <%= render_attr('ICB00760', @市民税中間納付) %>
-                        <%= render_attr('ICB00770', 期末未納市民税) %>
+                        <%= render_attr('ICB00770', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
                     </ICB00750>
                 </ICB00730>
-                <%= render_attr('ICB00790', 期末未納市民税) %>
+                <%= render_attr('ICB00790', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
             </ICB00710>
         </ICB00520>
         <ICB00800>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo52.xml.erb

@@ -46,6 +46,7 @@
             </IEB00310>
         </IEB00170>
         <IEB00360>
+            <%= render_attr('IEB00370', @当期還付法人税 * -1) %>
             <%= render_attr('IEB00380', 期首未納法人税) %>
             <%= render_attr('IEB00390', @法人税期中増) %>
             <IEB00400>
@@ -99,11 +100,12 @@
                 <%= render_attr('IEC00450', (確定都道府県住民税 - @都道府県民税中間納付)) %>
                 <IEC00460>
                     <%= render_attr('IEC00470', @翌期還付都道府県住民税 * -1) %>
-                    <%= render_attr('IEC00480', 期末未納都道府県民税) %>
+                    <%= render_attr('IEC00480', (確定都道府県住民税 - 都道府県民税損金納付)) %>
                 </IEC00460>
             </IEC00440>
         </IEC00170>
         <IEC00490>
+            <%= render_attr('IEC00500', @当期還付都道府県住民税 * -1) %>
             <%= render_attr('IEC00510', 期首未納都道府県民税) %>
             <%= render_attr('IEC00520', @都道府県民税期中増) %>
             <IEC00530>
@@ -120,7 +122,7 @@
             </IEC00530>
             <IEC00630>
                 <%= render_attr('IEC00640', @翌期還付都道府県住民税 * -1) %>
-                <%= render_attr('IEC00650', 期末未納都道府県民税) %>
+                <%= render_attr('IEC00650', (確定都道府県住民税 - 都道府県民税損金納付)) %>
             </IEC00630>
         </IEC00490>
     </IEC00000>
@@ -157,11 +159,12 @@
                 <%= render_attr('IED00320', (確定市民税 - @市民税中間納付)) %>
                 <IED00330>
                     <%= render_attr('IED00340',  @翌期還付市民税 * -1) %>
-                    <%= render_attr('IED00350', 期末未納市民税) %>
+                    <%= render_attr('IED00350', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
                 </IED00330>
             </IED00310>
         </IED00170>
         <IED00360>
+            <%= render_attr('IED00370', @当期還付市民税 * -1) %>
             <%= render_attr('IED00380', 期首未納市民税) %>
             <%= render_attr('IED00390', @市民税期中増) %>
             <IED00400>
@@ -178,7 +181,7 @@
             </IED00400>
             <IED00500>
                 <%= render_attr('IED00510', @翌期還付市民税 * -1) %>
-                <%= render_attr('IED00520', 期末未納市民税) %>
+                <%= render_attr('IED00520', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
             </IED00500>
         </IED00360>
     </IED00000>
@@ -259,14 +262,14 @@
     <IEG00000>
         <%= render_attr('IEG00010', 期首納税充当金) %>
         <IEG00020>
-            <%= render_attr('IEG00030', @納税充当金期中増) %>
-            <%= render_attr('IEG00070', @納税充当金期中増) %>
+            <%= render_attr('IEG00030', 当期納税充当金) %>
+            <%= render_attr('IEG00070', 当期納税充当金) %>
         </IEG00020>
         <IEG00080>
-            <%= render_attr('IEG00090', @納税充当金期中減 - @事業税期中減) %>
+            <%= render_attr('IEG00090', 納税充当金期中減 - @事業税期中減) %>
             <%= render_attr('IEG00100', @事業税期中減) %>
-            <%= render_attr('IEG00180', @納税充当金期中減) %>
+            <%= render_attr('IEG00180', 納税充当金期中減) %>
         </IEG00080>
-        <%= render_attr('IEG00190', @納税充当金期中増) %>
+        <%= render_attr('IEG00190', 当期納税充当金) %>
     </IEG00000>
 </HOA522>

data/lib/luca/jp/templates/el-no20.xml.erb

@@ -0,0 +1,143 @@
+<R0504AA180 xmlns="http://eltax.jp/HOJIN_DOFUKEN" vr="180" page="" seiseiSoft="<%= @software %>" seiseiVr="1" seiseiDay="<%= Date.today.strftime('%Y%m%d') %>" seiseiNM="<%= it_part_config('nozeisha_nm') %>" koshinSoft="" koshinVr="" koshinDay="" koshinNM="" taari="">
+    <AAA00100 idref="SEIRI_NUM" />
+    <AAA00200 idref="JIMUSHO_NUM"></AAA00200>
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+        <gen:era></gen:era>
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+    <AAA00800>
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+        <gen:yy><%= wareki(@issue_date) %></gen:yy>
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+    <AAA01000>
+        <gen:era />
+        <gen:yy />
+        <gen:mm />
+        <gen:dd />
+        <gen:yyyymmdd />
+    </AAA01000>
+    <AAA01100 />
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+    <AAA_JIGYO_SDATE idref="SDATE">
+        <gen:era></gen:era>
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+        <gen:dd></gen:dd>
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+    </AAA_JIGYO_SDATE>
+    <AAA_JIGYO_EDATE idref="EDATE">
+        <gen:era></gen:era>
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+        <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
+    </AAA_JIGYO_EDATE>
+    <AAA_RPT_KBN idref="RPT_NAME">確定</AAA_RPT_KBN>
+    <AAA01300 />
+    <AAB00100 />
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+    <AAB00200 />
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+    <AAB00610><%= 法人税割税率[1] %></AAB00610>
+    <AAB00620><%= 法人税割[1] %></AAB00620>
+    <AAB00700 />
+    <AAB00710 />
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+    <AAB00800 />
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+    <AAB01000><%= 法人税割[1] %></AAB01000>
+    <AAB01100><%= @法人税割中間納付 %></AAB01100>
+    <AAB01200 />
+    <AAB01300><%= @確定法人税割 - @法人税割中間納付 %></AAB01300>
+    <AAB01400>12</AAB01400>
+    <AAB01410><%= @均等割 %></AAB01410>
+    <AAB01420><%= @均等割 %></AAB01420>
+    <AAB01500><%= @均等割中間納付 %></AAB01500>
+    <AAB01600><%= @均等割 - @均等割中間納付 %></AAB01600>
+    <AAB01700><%= 納付税額(@確定法人税割, @法人税割中間納付) + 納付税額(@均等割, @均等割中間納付) %></AAB01700>
+    <AAB01800 />
+    <AAB01900><%= 納付税額(@確定法人税割, @法人税割中間納付) + 納付税額(@均等割, @均等割中間納付) %></AAB01900>
+    <AAC00100>
+        <AAC00200><%= @jigyosho_name %></AAC00200>
+        <AAC00300><%= @address %></AAC00300>
+        <AAC00400><%= @employee %></AAC00400>
+        <AAC00500><%= @employee %></AAC00500>
+    </AAC00100>
+    <AAC00600><%# 全従業者数 %></AAC00600>
+    <AAC00700><%= @employee %></AAC00700>
+    <AAC00800><%= @employee %></AAC00800>
+    <AAD00100>
+        <AAD00200 />
+        <AAD00300 />
+        <AAD00400 />
+        <AAD00500 />
+        <AAD00600 />
+    </AAD00100>
+    <AAE00100>
+        <gen:era />
+        <gen:yy />
+        <gen:mm />
+        <gen:dd />
+    </AAE00100>
+    <AAE01000>
+        <gen:era />
+        <gen:yy />
+        <gen:mm />
+        <gen:dd />
+    </AAE01000>
+    <AAE01100>
+        <gen:era />
+        <gen:yy />
+        <gen:mm />
+        <gen:dd />
+    </AAE01100>
+    <AAE00200>1</AAE00200><%# 青色申告 %>
+    <AAE00300><%= @税額.dig(:houjin, :kokuzei) > 200000 ? 1 : 2 %></AAE00300>
+    <AAE00400>
+        <gen:era />
+        <gen:yy />
+        <gen:mm />
+        <gen:dd />
+    </AAE00400>
+    <AAE00500>
+        <gen:era />
+        <gen:yy />
+        <gen:mm />
+        <gen:dd />
+    </AAE00500>
+    <AAE00600>2</AAE00600>
+    <AAE00700><%= eltax_kouza %></AAE00700>
+    <AAE00800><%= 中間還付税額(@確定法人税割, @法人税割中間納付) %></AAE00800>
+    <AAE00900 />
+    <AAJ_DAIRI_NAME></AAJ_DAIRI_NAME>
+    <AAJ_DAIRI_TEL_NUM></AAJ_DAIRI_TEL_NUM>
+</R0504AA180>

data/lib/luca/jp/templates/el-no6-43.xml.erb

@@ -137,7 +137,6 @@
         <AGF00300 />
         <AGF00400><%= "12" if @employee > 50 %></AGF00400>
         <AGF00500><%= @均等割 if @employee > 50 %></AGF00500>
-        <AGF00200 />
         <AGF00600><%= @均等割 if @employee <= 50 %></AGF00600>
         <AGF00700 />
         <AGF00800 />

data/lib/luca/jp/templates/el-no6.xml.erb

@@ -136,18 +136,18 @@
         <AAE01500><%= @所得割 - 事業税中間納付 %></AAE01500>
         <%= render_attr('AAK00100', @所得割) %>
         <%= render_attr('AAK00200', 37) %>
-        <%= render_attr('AAK00300', 地方法人特別税(@所得割)) %>
+        <%= render_attr('AAK00300', 特別法人事業税(@所得割)) %>
         <AAK00400 />
         <AAK00500 />
         <AAK00600 />
-        <%= render_attr('AAK00700', 地方法人特別税(@所得割)) %>
+        <%= render_attr('AAK00700', 特別法人事業税(@所得割)) %>
         <AAK00800 />
-        <%= render_attr('AAK00850', 地方法人特別税(@所得割)) %>
+        <%= render_attr('AAK00850', 特別法人事業税(@所得割)) %>
         <%= render_attr('AAK00900', @地方特別法人事業税中間納付) %>
         <AAK01000 />
-        <AAK01100><%= 地方法人特別税(@所得割) - @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK01100>
+        <AAK01100><%= 特別法人事業税(@所得割) - @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK01100>
         <AAK01200 />
-        <AAK01300><%= 地方法人特別税(@所得割) - @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK01300>
+        <AAK01300><%= 特別法人事業税(@所得割) - @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK01300>
         <%= render_attr('AAF00100', 当期所得金額) %>
         <AAF00200 />
         <AAF00300 />
@@ -157,7 +157,7 @@
         <%= render_attr('AAF00700', @繰越損失管理.deduction) %>
         <%= render_attr('AAG00100', 所得金額) %>
         <AAH00100 />
-        <AAH00200><%= 中間還付税額(@確定法人税割, @法人税割中間納付) + 中間還付税額(@所得割, 事業税中間納付) + 中間還付税額(地方法人特別税(@所得割), @地方特別法人事業税中間納付) %></AAH00200>
+        <AAH00200><%= 中間還付税額(@確定法人税割, @法人税割中間納付) + 中間還付税額(@所得割, 事業税中間納付) + 中間還付税額(特別法人事業税(@所得割), @地方特別法人事業税中間納付) %></AAH00200>
         <AAH00400><%= eltax_kouza %></AAH00400>
         <AAI00100>
           <gen:era />

data/lib/luca/jp/templates/gaikyo.xml.erb

@@ -104,7 +104,7 @@
                 <%= render_attr('IAF02100', '<kubun_CD>2</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02200', '<kubun_CD>2</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02300', '<kubun_CD>1</kubun_CD>') %>
-            <% elsif gaikyo_config('shisanhyou') < 12 %>
+            <% elsif gaikyo_config('shisanhyou')&.< 12 %>
                 <%= render_attr('IAF02100', '<kubun_CD>2</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02200', '<kubun_CD>1</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02250', gaikyo_config('shisanhyou')) %>

data/lib/luca/jp/util.rb

@@ -21,10 +21,10 @@ module Luca
         end
       end
 
-      def prepaid_tax(code)
-        #LucaSupport::Code.readable(@bs_data.dig(code) || 0)
+      def prepaid_tax(code, customer = nil)
         search_end = @end_date.prev_month # exclude year end adjustment
-        amount, _ = self.class.net(@start_date.year, @start_date.month, search_end.year, search_end.month, code: code)
+        header = { customer: customer } unless customer.nil?
+        amount, _ = self.class.net(@start_date.year, @start_date.month, search_end.year, search_end.month, code: code, header: header)
         LucaSupport::Code.readable(amount[code] || 0)
       end
 

data/lib/luca/jp/version.rb

@@ -2,6 +2,6 @@
 
 module Luca
   module Jp
-    VERSION = '0.9.0'
+    VERSION = '0.13.0'
   end
 end

data/lib/luca/jp.rb

@@ -1,5 +1,6 @@
 # frozen_string_literal: true
 
+require 'date'
 require 'luca/jp/version'
 require 'luca_support/config'
 
@@ -18,7 +19,7 @@ module Luca
   end
 
   EX_CONF = begin
-              YAML.load_file(Pathname(LucaSupport::PJDIR) / 'config-lucajp.yml')
+              YAML.safe_load(File.read(Pathname(LucaSupport::PJDIR) / 'config-lucajp.yml'), permitted_classes: [Date])
             rescue Errno::ENOENT
               nil
             end

metadata

@@ -1,14 +1,14 @@
 --- !ruby/object:Gem::Specification
 name: luca-jp
 version: !ruby/object:Gem::Version
-  version: 0.9.0
+  version: 0.13.0
 platform: ruby
 authors:
 - Chuma Takahiro
 autorequire:
 bindir: exe
 cert_chain: []
-date: 2022-03-15 00:00:00.000000000 Z
+date: 2022-04-20 00:00:00.000000000 Z
 dependencies:
 - !ruby/object:Gem::Dependency
   name: lucabook
@@ -16,14 +16,14 @@ dependencies:
     requirements:
     - - ">="
       - !ruby/object:Gem::Version
-        version: '0'
+        version: '0.4'
   type: :runtime
   prerelease: false
   version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
     requirements:
     - - ">="
       - !ruby/object:Gem::Version
-        version: '0'
+        version: '0.4'
 - !ruby/object:Gem::Dependency
   name: bundler
   requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -98,6 +98,7 @@ files:
 - lib/luca/jp/templates/beppyo7.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/chidai-meisai.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/consumption.xtx.erb
+- lib/luca/jp/templates/el-no20.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/el-no6-43.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/el-no6-9.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/el-no6.xml.erb