luca-jp 0.22.0 → 0.22.2

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  11. metadata +1 -1
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: 89dd3780ada445934d3d0aa4e8c708e2e5ca1eac8c58ab77df566d268eacd899
4
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4
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5
5
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7
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6
+ metadata.gz: 9c05437827e443959adc300632b82e149f65cdca762d5b575a227f8abace3885a13c00ac8d8603e3c76dc05b7d5d98245655f5cccfacc677b5d91874c52aaf1f
7
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data/lib/luca/jp/aoiro.rb CHANGED
@@ -38,11 +38,6 @@ module Luca
38
38
  @地方法人税額 = 地方法人税額(@地方法人税課税標準)
39
39
  @確定地方法人税額 = @税額.dig(:houjin, :chihou)
40
40
 
41
- @所得税等の仮払額 = prepaid_tax('185F')
42
- @所得税等の税額控除額 = [
43
- @所得税等の仮払額,
44
- @所得税等の損金不算入額
45
- ].compact.sum
46
41
  @法人税中間納付 = prepaid_tax('1851')
47
42
  @地方法人税中間納付 = prepaid_tax('1852')
48
43
  @所得税等の還付額 = [@所得税等の税額控除額 - @確定法人税額, 0].max
@@ -193,6 +188,7 @@ module Luca
193
188
  @損金経理をした法人税及び地方法人税,
194
189
  @損金経理をした道府県民税及び市町村民税,
195
190
  @損金経理をした納税充当金,
191
+ @所得税等の損金不算入額,
196
192
  ].compact.sum
197
193
  @損金不算入額留保 = [
198
194
  @減価償却の償却超過額,
@@ -200,6 +196,7 @@ module Luca
200
196
  @損金経理をした法人税及び地方法人税,
201
197
  @損金経理をした道府県民税及び市町村民税,
202
198
  @損金経理をした納税充当金,
199
+ @所得税等の損金不算入額,
203
200
  ].compact.sum
204
201
  @損金不算入額社外流出 = [
205
202
  @役員給与の損金不算入額,
@@ -563,7 +560,7 @@ module Luca
563
560
  [
564
561
  別表四調整所得仮計,
565
562
  寄付金の損金不算入額,
566
- @所得税等の損金不算入額,
563
+ @所得税等の税額控除額,
567
564
  ].compact.sum
568
565
  end
569
566
 
@@ -575,7 +572,7 @@ module Luca
575
572
  [
576
573
  別表四調整所得仮計社外流出,
577
574
  寄付金の損金不算入額,
578
- @所得税等の損金不算入額,
575
+ @所得税等の税額控除額,
579
576
  ].compact.sum
580
577
  end
581
578
 
data/lib/luca/jp/common.rb CHANGED
@@ -112,12 +112,17 @@ module Luca
112
112
  @受贈益の益金不算入額,
113
113
  ].compact.sum
114
114
 
115
- @別表四調整所得 = @税引前損益 + @損金不算入額税額未確定 - @益金不算入額税額未確定 + 寄付金の損金不算入額
116
- # 税引前損益に含まれない税額控除対象所得税の認識
117
115
  @所得税等の損金不算入額 = [
118
116
  @所得税等の損金不算入額,
119
117
  prepaid_tax('H115')
120
118
  ].compact.sum
119
+ @所得税等の仮払額 = prepaid_tax('185F')
120
+ @所得税等の税額控除額 = [
121
+ @所得税等の仮払額,
122
+ @所得税等の損金不算入額
123
+ ].compact.sum
124
+ @別表四調整所得 = @税引前損益 + @損金不算入額税額未確定 - @益金不算入額税額未確定 + 寄付金の損金不算入額 + @所得税等の税額控除額
125
+ # 税引前損益に含まれない税額控除対象所得税の認識
121
126
  end
122
127
 
123
128
  def 寄付金の損金不算入額
data/lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb CHANGED
@@ -50,6 +50,14 @@
50
50
  <% end %>
51
51
  <%# ARC00360 通算法人に係る加算額 %>
52
52
  <%= 別表四還付事業税 %>
53
+ <% if @所得税等の損金不算入額 > 0 %>
54
+ <ARC00275>
55
+ <ARC00280>所得税等の損金算入否認</ARC00280>
56
+ <% ['ARC00290', 'ARC00300'].each do |code| %>
57
+ <%= render_attr(code, @所得税等の損金不算入額) %>
58
+ <% end %>
59
+ </ARC00275>
60
+ <% end %>
53
61
  <ARC00325>
54
62
  <% ['ARC00330', 'ARC00340'].each do |code| %>
55
63
  <%= render_attr(code, @損金不算入額) %>
@@ -120,10 +128,10 @@
120
128
  <%= render_attr('ARF00010', 寄付金の損金不算入額) %>
121
129
  <%= render_attr('ARF00020', 寄付金の損金不算入額) %>
122
130
  </ARF00000>
123
- <% if @所得税等の損金不算入額 %>
131
+ <% if @所得税等の税額控除額 %>
124
132
  <ARI00000>
125
- <%= render_attr('ARI00010', @所得税等の損金不算入額) %>
126
- <%= render_attr('ARI00020', @所得税等の損金不算入額) %>
133
+ <%= render_attr('ARI00010', @所得税等の税額控除額) %>
134
+ <%= render_attr('ARI00020', @所得税等の税額控除額) %>
127
135
  </ARI00000>
128
136
  <% end %>
129
137
  <%# ARJ00000 税額控除の対象となる外国法人税の額 %>
data/lib/luca/jp/templates/el-no20.xml.erb CHANGED
@@ -23,8 +23,8 @@
23
23
  <AAA_ZIP />
24
24
  <AAA_ADDR />
25
25
  <AAA_TEL_NUM />
26
- <AAA_KANA idref="KANA"></AAA_KANA>
27
- <AAA_NAME idref="NAME"></AAA_NAME>
26
+ <AAA_KANA idref="KANA" />
27
+ <AAA_NAME idref="NAME" />
28
28
  <AAA_DAIHYO_KANA idref="DAIHYO_KANA"></AAA_DAIHYO_KANA>
29
29
  <AAA_DAIHYO_NAME idref="DAIHYO_NAME"></AAA_DAIHYO_NAME>
30
30
  <AAA01000>
data/lib/luca/jp/templates/el-no6-43.xml.erb CHANGED
@@ -1,13 +1,13 @@
1
1
  <R0102AG<%= @form_vers['R0102AG'] %> xmlns="http://eltax.jp/HOJIN_DOFUKEN" vr="<%= @form_vers['R0102AG'] %>" page="" seiseiSoft="<%= @software %>" seiseiVr="1" seiseiDay="<%= Date.today.strftime('%Y%m%d') %>" seiseiNM="<%= it_part_config('nozeisha_nm') %>" koshinSoft="" koshinVr="" koshinDay="" koshinNM="" taari="">
2
2
  <AGA_JIGYO_SDATE idref="SDATE">
3
- <gen:era></gen:era><gen:yy></gen:yy><gen:mm></gen:mm><gen:dd></gen:dd>
4
- <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
3
+ <gen:era /><gen:yy /><gen:mm /><gen:dd />
4
+ <gen:yyyymmdd />
5
5
  </AGA_JIGYO_SDATE>
6
6
  <AGA_JIGYO_EDATE idref="EDATE">
7
- <gen:era></gen:era><gen:yy></gen:yy><gen:mm></gen:mm><gen:dd></gen:dd>
8
- <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
7
+ <gen:era /><gen:yy /><gen:mm /><gen:dd />
8
+ <gen:yyyymmdd />
9
9
  </AGA_JIGYO_EDATE>
10
- <AGA_NAME idref="NAME"></AGA_NAME>
10
+ <AGA_NAME idref="NAME" />
11
11
  <AGB00100><%= @address %></AGB00100>
12
12
  <AGB00200>12</AGB00200>
13
13
  <AGB00300><%= @employee %></AGB00300>
data/lib/luca/jp/templates/el-no6-9.xml.erb CHANGED
@@ -1,13 +1,13 @@
1
1
  <R0102AM<%= @form_vers['R0102AM'] %> xmlns="http://eltax.jp/HOJIN_DOFUKEN" vr="<%= @form_vers['R0102AM'] %>" page="" seiseiSoft="<%= @software %>" seiseiVr="1" seiseiDay="<%= Date.today.strftime('%Y%m%d') %>" seiseiNM="<%= it_part_config('nozeisha_nm') %>" koshinSoft="" koshinVr="" koshinDay="" koshinNM="" taari="">
2
2
  <AMA_JIGYO_SDATE idref="SDATE">
3
- <gen:era></gen:era><gen:yy></gen:yy><gen:mm></gen:mm><gen:dd></gen:dd>
4
- <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
3
+ <gen:era /><gen:yy /><gen:mm /><gen:dd />
4
+ <gen:yyyymmdd />
5
5
  </AMA_JIGYO_SDATE>
6
6
  <AMA_JIGYO_EDATE idref="EDATE">
7
- <gen:era></gen:era><gen:yy></gen:yy><gen:mm></gen:mm><gen:dd></gen:dd>
8
- <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
7
+ <gen:era /><gen:yy /><gen:mm /><gen:dd />
8
+ <gen:yyyymmdd />
9
9
  </AMA_JIGYO_EDATE>
10
- <AMA_NAME idref="NAME"></AMA_NAME>
10
+ <AMA_NAME idref="NAME" />
11
11
  <%= render_attr('AMA00100', @別表四調整所得) %>
12
12
  <%= render_attr('AMA00200', [@別表四調整所得, 0].max) %>
13
13
  <AMB00110>
data/lib/luca/jp/templates/el-no6.xml.erb CHANGED
@@ -1,9 +1,9 @@
1
1
  <R0102AA<%= @form_vers['R0102AA'] %> xmlns="http://eltax.jp/HOJIN_DOFUKEN" vr="<%= @form_vers['R0102AA'] %>" page="" seiseiSoft="<%= @software %>" seiseiVr="1" seiseiDay="<%= Date.today.strftime('%Y%m%d') %>" seiseiNM="<%= it_part_config('nozeisha_nm') %>" koshinSoft="" koshinVr="" koshinDay="" koshinNM="" taari="">
2
2
  <AAA00100 idref="SEIRI_NUM" />
3
- <AAA00200 idref="JIMUSHO_NUM"></AAA00200>
4
- <AAA00300 idref="HOJIN_NUM"></AAA00300>
3
+ <AAA00200 idref="JIMUSHO_NUM" />
4
+ <AAA00300 idref="HOJIN_NUM" />
5
5
  <AAA00400 />
6
- <AAA00500 idref="HOJIN_NUMBER"></AAA00500>
6
+ <AAA00500 idref="HOJIN_NUMBER" />
7
7
  <AAA01000>
8
8
  <gen:era />
9
9
  <gen:yy />
@@ -13,51 +13,51 @@
13
13
  </AAA01000>
14
14
  <AAA01100 />
15
15
  <AAA00700 idref="RPT_DATE">
16
- <gen:era></gen:era>
17
- <gen:yy></gen:yy>
18
- <gen:mm></gen:mm>
19
- <gen:dd></gen:dd>
16
+ <gen:era />
17
+ <gen:yy />
18
+ <gen:mm />
19
+ <gen:dd />
20
20
  </AAA00700>
21
21
  <%= render_attr('AAA00800', etax_date(@issue_date)) -%>
22
- <AAA00900 idref="ORG1_NAME"></AAA00900>
23
- <AAA_HONTEN_ZIP idref="HONTEN_ZIP"></AAA_HONTEN_ZIP>
24
- <AAA_HONTEN_ADDR idref="HONTEN_ADDR"></AAA_HONTEN_ADDR>
25
- <AAA_HONTEN_TEL_NUM idref="HONTEN_TEL"></AAA_HONTEN_TEL_NUM>
22
+ <AAA00900 idref="ORG1_NAME" />
23
+ <AAA_HONTEN_ZIP idref="HONTEN_ZIP" />
24
+ <AAA_HONTEN_ADDR idref="HONTEN_ADDR" />
25
+ <AAA_HONTEN_TEL_NUM idref="HONTEN_TEL" />
26
26
  <AAA_ZIP />
27
27
  <AAA_ADDR />
28
28
  <AAA_TEL_NUM />
29
- <AAA_KANA idref="KANA"></AAA_KANA>
30
- <AAA_NAME idref="NAME"></AAA_NAME>
31
- <AAA_DAIHYO_KANA idref="DAIHYO_KANA"></AAA_DAIHYO_KANA>
32
- <AAA_DAIHYO_NAME idref="DAIHYO_NAME"></AAA_DAIHYO_NAME>
29
+ <AAA_KANA idref="KANA" />
30
+ <AAA_NAME idref="NAME" />
31
+ <AAA_DAIHYO_KANA idref="DAIHYO_KANA" />
32
+ <AAA_DAIHYO_NAME idref="DAIHYO_NAME" />
33
33
  <AAA_KEIRI_KANA></AAA_KEIRI_KANA>
34
34
  <AAA_KEIRI_NAME></AAA_KEIRI_NAME>
35
- <AAA_JIGYO_NAME idref="JIGYO_NAME"></AAA_JIGYO_NAME>
36
- <AAA_SHIHON idref="SHIHON"></AAA_SHIHON>
37
- <AAA_SHIHON3></AAA_SHIHON3>
35
+ <AAA_JIGYO_NAME idref="JIGYO_NAME" />
36
+ <AAA_SHIHON idref="SHIHON" />
37
+ <AAA_SHIHON3 />
38
38
  <% if @form_vers['R0102AA'] == '250' %>
39
39
  <AAA_GASSAN></AAA_GASSAN>
40
40
  <AAA_GASSAN2></AAA_GASSAN2>
41
41
  <AAA_HOUJIN_KBN></AAA_HOUJIN_KBN>
42
42
  <% end %>
43
- <AAA_SHIHON4></AAA_SHIHON4>
43
+ <AAA_SHIHON4 />
44
44
  <AAA_SHIHON2><%= 資本金等の額 %></AAA_SHIHON2>
45
45
  <AAA_SHIHON5><%= @資本金準備金 %></AAA_SHIHON5>
46
46
  <AAA_SHIHON6><%= 地方税資本金等の額 %></AAA_SHIHON6>
47
47
  <AAA_JIGYO_SDATE idref="SDATE">
48
- <gen:era></gen:era>
49
- <gen:yy></gen:yy>
50
- <gen:mm></gen:mm>
51
- <gen:dd></gen:dd>
52
- <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
53
- </AAA_JIGYO_SDATE>
48
+ <gen:era />
49
+ <gen:yy />
50
+ <gen:mm />
51
+ <gen:dd />
52
+ <gen:yyyymmdd />
53
+ </AAA_JIGYO_SDATE>
54
54
  <AAA_JIGYO_EDATE idref="EDATE">
55
- <gen:era></gen:era>
56
- <gen:yy></gen:yy>
57
- <gen:mm></gen:mm>
58
- <gen:dd></gen:dd>
59
- <gen:yyyymmdd></gen:yyyymmdd>
60
- </AAA_JIGYO_EDATE>
55
+ <gen:era />
56
+ <gen:yy />
57
+ <gen:mm />
58
+ <gen:dd />
59
+ <gen:yyyymmdd />
60
+ </AAA_JIGYO_EDATE>
61
61
  <AAA_RPT_KBN idref="RPT_NAME">確定</AAA_RPT_KBN>
62
62
  <AAA01200 />
63
63
  <AAB00100 />
data/lib/luca/jp/templates/eltax.xml.erb CHANGED
@@ -7,7 +7,7 @@
7
7
  <ORG1_CD><%= @jichitai_code %></ORG1_CD><%# 地方公共団体コード %>
8
8
  <PROC_ID><%= @procedure_code %></PROC_ID>
9
9
  <PROC_NAME><%= @procedure_name %></PROC_NAME>
10
- <FIRST_RCPT_NUM></FIRST_RCPT_NUM>
10
+ <FIRST_RCPT_NUM />
11
11
  </KANRI_INF>
12
12
  <%= @form_sec %>
13
13
  <GYOMU_PROC id="GYOMU_PROC">
@@ -28,7 +28,7 @@
28
28
  <gen:yy><%= wareki(@end_date) %></gen:yy>
29
29
  <gen:mm><%= @end_date.month %></gen:mm>
30
30
  <gen:dd><%= @end_date.day %></gen:dd>
31
- <gen:yyyymmdd><%= @end_date.strftime('%Y%m%d') %></gen:yyyymmdd >
31
+ <gen:yyyymmdd><%= @end_date.strftime('%Y%m%d') %></gen:yyyymmdd>
32
32
  </EDATE>
33
33
  <RPT_DATE id="RPT_DATE">
34
34
  <gen:era><%= gengou(@issue_date) %></gen:era>
@@ -41,7 +41,7 @@
41
41
  <TAX_NAME id="TAX_NAME">法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税</TAX_NAME>
42
42
  <RPT_NAME id="RPT_NAME">確定</RPT_NAME>
43
43
  <MAKE_KBN id="MAKE_KBN">1</MAKE_KBN><%# 新規 %>
44
- <REV_RCPT_NUM id="REV_RCPT_NUM"></REV_RCPT_NUM>
44
+ <REV_RCPT_NUM id="REV_RCPT_NUM" />
45
45
  </PROC_INF>
46
46
  <%= @user_inf %>
47
47
  <JIGYOSHO_INF id="JIGYOSHO_INF">
@@ -55,15 +55,15 @@
55
55
  <DAIRI_TEL id="DAIRI_TEL"></DAIRI_TEL>
56
56
  </DAIRI_INF>
57
57
  <RENTAI_INF id="RENTAI_INF">
58
- <RENTAI1_ID id="RENTAI1_ID"></RENTAI1_ID>
59
- <RENTAI2_ID id="RENTAI2_ID"></RENTAI2_ID>
60
- <RENTAI3_ID id="RENTAI3_ID"></RENTAI3_ID>
61
- <RENTAI4_ID id="RENTAI4_ID"></RENTAI4_ID>
62
- <RENTAI5_ID id="RENTAI5_ID"></RENTAI5_ID>
63
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  authors:
7
7
  - Chuma Takahiro