luca-jp 0.17.1 → 0.18.0

checksums.yaml

@@ -1,7 +1,7 @@
 ---
 SHA256:
-  metadata.gz: 58d494de7a0afaeba64b0fa3e863d29d58d18c4d388c3fc242cf0dbf15e7ac47
-  data.tar.gz: d508e3aed40438c2976ca54163177d4c70063f2cc817ff8f0a527bc5db718ac2
+  metadata.gz: 6a98448036b1788b2abc23519ad4cfc8e0cd0396514575adf8bd7503f88a28cf
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 SHA512:
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-  data.tar.gz: a20cfa2fb819a2775173715c2dd71820c7ae5c1140f4354a8a62bebe6306a18c6b59ed27fc941a63ae9cec6cb995f09bbc088b1dd638b75eb3862204dc007c95
+  metadata.gz: 2bb9826708254e146de42058bcea099f4c50bf2f27e5101f549fffc7f5aa284b55131ccd634305fc2b05d0a1d7b303aecc2148f336ec64836a1fdc5a136f8c30
+  data.tar.gz: cd0f64837e95bf6d6291fac1ac8f7160acd9e303cb2c09a2500f202a63b725809a8dd3d1bfd353dcc19934edfee65841f94278e040cd0c5b1caa698bfac849d0

data/lib/luca/jp/aoiro.rb

@@ -36,14 +36,32 @@ module Luca
         @地方法人税額 = 地方法人税額(@地方法人税課税標準)
         @確定地方法人税額 = @税額.dig(:houjin, :chihou)
 
+        @所得税等の仮払額 = prepaid_tax('185F')
+        @所得税等の税額控除額 = [
+          @所得税等の仮払額,
+          @所得税等の損金不算入額
+        ].compact.sum
         @法人税中間納付 = prepaid_tax('1851')
         @地方法人税中間納付 = prepaid_tax('1852')
+        @所得税等の還付額 = [@所得税等の税額控除額 - @確定法人税額, 0].max
+        @差引所得に対する法人税額 = [@確定法人税額 - @所得税等の税額控除額, 0].max
+        @法人税中間納付の還付額 = [@法人税中間納付 - @差引所得に対する法人税額, 0].max
+        @法人税未払 = [@差引所得に対する法人税額 - @法人税中間納付, 0].max
 
         if export
           {
             kokuzei: {
               zeigaku: @確定法人税額,
-              chukan: @法人税中間納付
+              shotoku: {
+                karibarai: @所得税等の仮払額,
+                kanpu: @所得税等の還付額,
+                modori: [@所得税等の還付額 - @所得税等の仮払額, 0].max
+              },
+              chukan: {
+                karibarai: @法人税中間納付,
+                kanpu: @法人税中間納付の還付額
+              },
+              mibarai: @法人税未払
             },
             chihou: {
               zeigaku: @確定地方法人税額,
@@ -68,15 +86,17 @@ module Luca
           @翌期還付法人税 = 中間還付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付)
           @概況売上 = gaikyo('A0')
           @form_sec = [
-            'HOA112', 'HOA116', 'HOA201', 'HOA420', 'HOA511', 'HOA522', 別表七フォーム,
-            'HOE200', 適用額明細フォーム,
+            'HOA112', 'HOA116', 'HOA201', 'HOA420', 'HOA511', 'HOA522',
+            別表六一フォーム, 別表七フォーム, 別表八一フォーム, 別表十四二フォーム, 別表十五フォーム,
+            適用額明細フォーム,
             'HOI010', 有価証券内訳フォーム, 買掛金内訳フォーム, 'HOI100', 借入金内訳フォーム, 'HOI141', 地代家賃内訳フォーム, 雑益雑損失内訳フォーム,
             'HOK010'
             ].compact.map{ |c| form_rdf(c) }.join('')
           #@extra_form_sec = ['HOI040']
           @it = it_part
           @form_data = [
-            別表一, 別表一次葉, 別表二, 別表四簡易, 別表五一, 別表五二, 別表七, 別表十五,
+            別表一, 別表一次葉, 別表二, 別表四簡易, 別表五一, 別表五二,
+            別表六一, 別表七, 別表八一, 別表十四二, 別表十五,
             適用額明細,
             預貯金内訳, 有価証券内訳, 買掛金内訳, 仮受金内訳, 借入金内訳, 役員報酬内訳, 地代家賃内訳, 雑益雑損失内訳,
             概況説明
@@ -87,20 +107,48 @@ module Luca
 
       def export_json(ext_config: nil, raw: false)
         dat = kani(export: true, ext_config: ext_config)
-        res = []
-        item = {}
-        item['date'] = @end_date
-        item['debit'] = []
-        item['credit'] = []
-        if dat[:kokuzei][:chukan] > 0
-          item['credit'] << { 'label' => '仮払法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:chukan] }
+        item = {
+          'date' => @end_date,
+          'debit' => [],
+          'credit' => [],
+          'x-editor' => 'LucaJp'
+        }
+        item['debit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:kokuzei][:zeigaku] }
+        確定仕訳所得税(item, dat)
+        確定仕訳国税(item, dat)
+        item['debit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:chihou][:zeigaku] } if dat[:chihou][:zeigaku] > 0
+        確定仕訳地方税(item, dat)
+        res = [item]
+
+        raw ? res : JSON.dump(res)
+      end
+
+      def 確定仕訳所得税(item, dat)
+        if dat.dig(:kokuzei, :shotoku, :karibarai) > 0
+          item['credit'] << { 'label' => '仮払所得税', 'amount' => dat[:kokuzei][:shotoku][:karibarai] }
         end
-        if dat[:kokuzei][:chukan] > dat[:kokuzei][:zeigaku]
-          item['debit'] << { 'label' => '未収法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:chukan] - dat[:kokuzei][:zeigaku] }
-        else
-          item['credit'] << { 'label' => '未払法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:zeigaku] - dat[:kokuzei][:chukan] }
+        if dat[:kokuzei][:shotoku][:kanpu] > 0
+          item['debit'] << { 'label' => '未収法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:shotoku][:kanpu] }
         end
-        item['debit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:kokuzei][:zeigaku] }
+        if dat[:kokuzei][:shotoku][:modori] > 0
+          # TODO: 損金経理する所得税の補助科目追加
+          item['credit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:kokuzei][:shotoku][:modori] }
+        end
+      end
+
+      def 確定仕訳国税(item, dat)
+        if dat.dig(:kokuzei, :chukan, :karibarai) > 0
+          item['credit'] << { 'label' => '仮払法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:chukan][:karibarai] }
+        end
+        if dat.dig(:kokuzei, :chukan, :kanpu) > 0
+          item['debit'] << { 'label' => '未収法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:chukan][:kanpu] }
+        end
+        if dat[:kokuzei][:mibarai] > 0
+          item['credit'] << { 'label' => '未払法人税', 'amount' => dat[:kokuzei][:mibarai] }
+        end
+      end
+
+      def 確定仕訳地方税(item, dat)
         if dat[:chihou][:chukan] > 0
           item['credit'] << { 'label' => '仮払法人税(地方)', 'amount' => dat[:chihou][:chukan] }
         end
@@ -109,11 +157,6 @@ module Luca
         else
           item['credit'] << { 'label' => '未払法人税', 'amount' => dat[:chihou][:zeigaku] - dat[:chihou][:chukan] }
         end
-        item['debit'] << { 'label' => '法人税、住民税及び事業税', 'amount' => dat[:chihou][:zeigaku] } if dat[:chihou][:zeigaku] > 0
-        item['x-editor'] = 'LucaJp'
-        res << item
-
-        raw ? res : JSON.dump(res)
       end
 
       def 別表一
@@ -162,7 +205,6 @@ module Luca
         ].compact.sum
 
         ### 益金不算入額の計算
-        STDERR.puts "別表八「受取配当等の益金算入に関する明細書」の追加作成が必要" if @受取配当金の益金不算入額
 
         @翌期還付事業税 = ['1504', '1854', '1855', '1856', '1857', '1858']
                             .map{ |code| readable(@bs_data[code]) }
@@ -183,9 +225,7 @@ module Luca
           @受取配当金の益金不算入額,
           @受贈益の益金不算入額,
         ].compact.sum
-        @別表四調整所得留保 = @当期純損益 + @損金不算入額留保 - @益金不算入額留保
-        @別表四調整所得社外流出 = @当期純損益 + @損金不算入額社外流出 - @益金不算入額社外流出
-        # TODO: 寄付金、所得税額控除、外国法人税の損金不算入調整
+        # TODO: 外国法人税の損金不算入調整
 
         render_erb(search_template('beppyo4.xml.erb'))
       end
@@ -220,6 +260,19 @@ module Luca
         render_erb(search_template('beppyo52.xml.erb'))
       end
 
+      def 別表六一フォーム
+        return nil if @所得税等の税額控除額 <= 0
+
+        'HOB016'
+      end
+
+      def 別表六一
+        return nil if @所得税等の税額控除額 <= 0
+
+        STDERR.puts "別表六一「所得税額の控除に関する明細書」： 受取配当金など所得税額控除の収入金額追記、内訳の追加"
+        render_erb(search_template('beppyo6-1.xml.erb'))
+      end
+
       def 別表七フォーム
         return nil if @繰越損失管理.records.length == 0
 
@@ -232,9 +285,45 @@ module Luca
         render_erb(search_template('beppyo7.xml.erb'))
       end
 
+      def 別表八一フォーム
+        return nil unless @受取配当金の益金不算入額
+
+        'HOB800'
+      end
+
+      def 別表八一
+        return nil unless @受取配当金の益金不算入額
+
+        STDERR.puts "別表八（一）「受取配当等の益金算入に関する明細書」： 受取配当額や明細の追記が必要"
+        render_erb(search_template('beppyo8-1.xml.erb'))
+      end
+
+      def 別表十四二フォーム
+        return nil if readable(@pl_data.dig('C1X')||0) <= 0
+
+        'HOE099'
+      end
+
+      def 別表十四二
+        @寄付金 = readable(@pl_data.dig('C1X')||0)
+        return nil if @寄付金 <= 0
+
+        STDERR.puts "別表十四（二）「寄附金の損金算入に関する明細書」： 損金算入可能な寄付金の明細追記が必要"
+        @指定寄付金 = readable(@pl_data.dig('C1X1')||0)
+        render_erb(search_template('beppyo14-2.xml.erb'))
+      end
+
+      def 別表十五フォーム
+        return nil if readable(@pl_data.dig('C1B') || 0) <= 0
+
+        'HOE200'
+      end
+
       def 別表十五
         @交際費 = readable(@pl_data.dig('C1B') || 0)
-        STDERR.puts "別表十五： 交際費計上額なし。必要に応じて帳票削除" if @交際費 == 0
+        return nil if @交際費 <= 0
+
+        STDERR.puts "別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」： 飲食費など明細の追記が必要"
         @限度額 = @交際費 < 4_000_000 ? @交際費 : 4_000_000
         @不算入額 = @交際費 < 4_000_000 ? 0 : @交際費 - 4_000_000
         render_erb(search_template('beppyo15.xml.erb'))
@@ -411,6 +500,55 @@ module Luca
         false
       end
 
+      # 加算・減算欄の調整
+      def 別表四調整所得仮計
+        損金不算入額仮計 = [
+          @減価償却の償却超過額,
+          @役員給与の損金不算入額,
+          @交際費等の損金不算入額,
+          @当期還付事業税
+        ].compact.sum
+
+        益金不算入額仮計 = [
+          @納付事業税,
+          @事業税中間納付,
+          @減価償却超過額の当期認容額,
+          @受取配当金の益金不算入額,
+          @受贈益の益金不算入額,
+        ].compact.sum
+
+        @税引前損益 + 損金不算入額仮計 - 益金不算入額仮計
+      end
+
+      def 別表四調整所得仮計留保
+        @当期純損益 + @損金不算入額留保 - @益金不算入額留保
+      end
+
+      def 別表四調整所得仮計社外流出
+        @当期純損益 + @損金不算入額社外流出 - @益金不算入額社外流出
+      end
+
+      # 損金経理した税額控除対象額の調整
+      def 別表四調整所得合計
+        [
+          別表四調整所得仮計,
+          寄付金の損金不算入額,
+          @所得税等の損金不算入額,
+        ].compact.sum
+      end
+
+      def 別表四調整所得合計留保
+        別表四調整所得仮計留保
+      end
+
+      def 別表四調整所得合計社外流出
+        [
+          別表四調整所得仮計社外流出,
+          寄付金の損金不算入額,
+          @所得税等の損金不算入額,
+        ].compact.sum
+      end
+
       def 別表四還付法人税等金額
         refund_tax()
       end

data/lib/luca/jp/common.rb

@@ -82,6 +82,8 @@ module Luca
           @減価償却の償却超過額 = ext_config.dig('損金不算入', '減価償却')
           @役員給与の損金不算入額 = ext_config.dig('損金不算入', '役員給与')
           @交際費等の損金不算入額 = ext_config.dig('損金不算入', '交際費')
+          # 損金不算入額は損金経理したもの、税額控除額は仮払経理したもの
+          @所得税等の損金不算入額 = ext_config.dig('損金不算入', '所得税')
           @減価償却超過額の当期認容額 = ext_config.dig('益金不算入', '減価償却')
           @受取配当金の益金不算入額 = ext_config.dig('益金不算入', '受取配当金')
           @受贈益の益金不算入額 = ext_config.dig('益金不算入', '受贈益')
@@ -92,6 +94,7 @@ module Luca
           @減価償却の償却超過額,
           @役員給与の損金不算入額,
           @交際費等の損金不算入額,
+          @所得税等の損金不算入額,
           @当期還付事業税
         ].compact.sum
 
@@ -106,7 +109,32 @@ module Luca
           @受贈益の益金不算入額,
         ].compact.sum
 
-        @別表四調整所得 = @税引前損益 + @損金不算入額税額未確定 - @益金不算入額税額未確定
+        @別表四調整所得 = @税引前損益 + @損金不算入額税額未確定 - @益金不算入額税額未確定 + 寄付金の損金不算入額
+        # 税引前損益に含まれない税額控除対象所得税の認識
+        @所得税等の損金不算入額 = [
+          @所得税等の損金不算入額,
+          prepaid_tax('H115')
+        ].compact.sum
+      end
+
+      def 寄付金の損金不算入額
+        寄付金 = LucaSupport::Code.readable(@pl_data.dig('C1X')||0)
+        指定寄付金 = LucaSupport::Code.readable(@pl_data.dig('C1X1')||0)
+
+        [
+          寄付金 - 指定寄付金 - 一般寄付金の損金算入限度額,
+          0
+        ].max
+      end
+
+      def 一般寄付金の損金算入限度額
+        寄付金算定所得 = @税引前損益 + @損金不算入額税額未確定 - @益金不算入額税額未確定 + LucaSupport::Code.readable(@pl_data.dig('C1X')||0)
+        期末資本準備金 = LucaSupport::Code.readable(@bs_data.dig('9131')||0)
+
+        ([
+          (寄付金算定所得 * 2.5 / 100).floor,
+          ([期末資本金, 期末資本準備金].compact.sum * 2.5 / 1000).floor
+        ].compact.sum / 4).floor
       end
 
       # -----------------------------------------------------

data/lib/luca/jp/templates/beppyo1.xml.erb

@@ -43,13 +43,22 @@
         <BGB00120>
             <%= render_attr('BGB00150', @法人税額) %>
         </BGB00120>
-        <%= render_attr('BGB00190', @確定法人税額) %>
+        <%= render_attr('BGB00180', [@確定法人税額, @所得税等の税額控除額].min) %>
+        <%= render_attr('BGB00190', @差引所得に対する法人税額) %>
         <%= render_attr('BGB00200', @法人税中間納付) %>
-        <%= render_attr('BGB00210', 納付税額(@確定法人税額, @法人税中間納付)) %>
+        <%= render_attr('BGB00210', @法人税未払) %>
+        <BGB00220>
+            <%= render_attr('BGB00230', @所得税等の税額控除額) %>
+            <%# BGB00240 外国税額 %>
+            <%= render_attr('BGB00250', @所得税等の税額控除額) %>
+            <%= render_attr('BGB00260', @所得税等の税額控除額 - @所得税等の還付額) %>
+            <%= render_attr('BGB00270', @所得税等の還付額) %>
+        </BGB00220>
         <BGB00320>
+            <%= render_attr('BGB00330', @所得税等の還付額) %>
             <%= render_attr('BGB00340', 中間還付税額(@確定法人税額, @法人税中間納付)) %>
             <BGB00380>
-                <%= render_attr('BGB00400', 中間還付税額(@確定法人税額, @法人税中間納付)) %>
+                <%= render_attr('BGB00400', @所得税等の還付額 + 中間還付税額(@確定法人税額, @法人税中間納付)) %>
             </BGB00380>
         </BGB00320>
         <%= render_attr('BGB00460', 当期控除計) %>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo14-2.xml.erb

@@ -0,0 +1,36 @@
+<HOE099 page="1" VR="12.0" id="HOE099" sakuseiNM="<%= @company %>" softNM="<%= @software %> <%= @company %>" sakuseiDay="<%= @issue_date %>">
+    <WWA00000>
+        <WWA00010>
+            <WWA00020 IDREF="JIGYO_NENDO_FROM"/>
+            <WWA00030 IDREF="JIGYO_NENDO_TO"/>
+        </WWA00010>
+        <WWA00040 IDREF="NOZEISHA_NM"/>
+    </WWA00000>
+    <WWB00000>
+        <WWB00010>
+            <WWB00020>
+                <%= render_attr('WWB00030', @指定寄付金) %>
+                <%= render_attr('WWB00050', @寄付金 - @指定寄付金) %>
+                <%= render_attr('WWB00060', @寄付金) %>
+                <%= render_attr('WWB00080', @寄付金) %>
+            </WWB00020>
+            <%= render_attr('WWB00090', 別表四調整所得仮計) %>
+            <%= render_attr('WWB00100', [@寄付金 + 別表四調整所得仮計, 0].max) %>
+            <%= render_attr('WWB00110', ([@寄付金 + 別表四調整所得仮計, 0].max * 2.5 / 100).floor) %>
+            <%= render_attr('WWB00120', [期末資本金, @期末資本準備金].sum) %>
+            <WWB00130>
+                <%= render_attr('WWB00150', [期末資本金, @期末資本準備金].compact.sum) %>
+            </WWB00130>
+            <%= render_attr('WWB00160', ([期末資本金, @期末資本準備金].compact.sum * 2.5 / 1000).floor) %>
+            <%= render_attr('WWB00170', 一般寄付金の損金算入限度額) %>
+        </WWB00010>
+        <%# WWB00180 特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算 %>
+        <%= render_attr('WWB00230', @指定寄付金) %>
+        <%# WWB00240 国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部寄附金額 %>
+        <%= render_attr('WWB00250', @寄付金) %>
+        <WWB00260>
+            <%= render_attr('WWB00270', 寄付金の損金不算入額) %>
+            <%= render_attr('WWB00300', 寄付金の損金不算入額) %>
+        </WWB00260>
+    </WWB00000>
+</HOE099>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb

@@ -101,52 +101,60 @@
         </ARD00280>
     </ARD00000>
     <ARE00000>
-        <%= render_attr('ARE00010', @別表四調整所得) %>
-        <%= render_attr('ARE00020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARE00010', 別表四調整所得仮計) %>
+        <%= render_attr('ARE00020', 別表四調整所得仮計留保) %>
         <ARE00030>
-            <%= render_attr('ARE00050', @別表四調整所得社外流出) %>
+            <%= render_attr('ARE00050', 別表四調整所得仮計社外流出) %>
         </ARE00030>
     </ARE00000>
     <ARZ10000>
-        <%= render_attr('ARZ10010', @別表四調整所得) %>
-        <%= render_attr('ARZ10020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARZ10010', 別表四調整所得仮計) %>
+        <%= render_attr('ARZ10020', 別表四調整所得仮計留保) %>
         <ARZ10030>
-            <%= render_attr('ARZ10050', @別表四調整所得社外流出) %>
+            <%= render_attr('ARZ10050', 別表四調整所得仮計社外流出) %>
         </ARZ10030>
     </ARZ10000>
-    <%# ARF00000 寄附金の損金不算入額 %>
-    <%# ARI00000 法人税額から控除される所得税額 %>
+    <ARF00000>
+        <%= render_attr('ARF00010', 寄付金の損金不算入額) %>
+        <%= render_attr('ARF00020', 寄付金の損金不算入額) %>
+    </ARF00000>
+    <% if @所得税等の損金不算入額 %>
+        <ARI00000>
+            <%= render_attr('ARI00010', @所得税等の損金不算入額) %>
+            <%= render_attr('ARI00020', @所得税等の損金不算入額) %>
+        </ARI00000>
+    <% end %>
     <%# ARJ00000 税額控除の対象となる外国法人税の額 %>
     <ARK00000>
-        <%= render_attr('ARK00010', @別表四調整所得) %>
-        <%= render_attr('ARK00020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARK00010', 別表四調整所得合計) %>
+        <%= render_attr('ARK00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARK00030>
-            <%= render_attr('ARK00050', @別表四調整所得社外流出) %>
+            <%= render_attr('ARK00050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARK00030>
     </ARK00000>
     <ARM00000>
-        <%= render_attr('ARM00010', @別表四調整所得) %>
-        <%= render_attr('ARM00020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARM00010', 別表四調整所得合計 - @繰越損失管理.deduction) %>
+        <%= render_attr('ARM00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARM00030>
-            <%= render_attr('ARM00050', @別表四調整所得社外流出) %>
+            <%= render_attr('ARM00050', 別表四調整所得合計社外流出 - @繰越損失管理.deduction) %>
         </ARM00030>
     </ARM00000>
     <%# ARN10010 中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入額 %>
     <%# ARR00000 非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 %>
     <ARS00000>
         <%= render_attr('ARS00010', @別表四調整所得) %>
-        <%= render_attr('ARS00020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARS00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARS00030>
-            <%= render_attr('ARS00050', @別表四調整所得社外流出) %>
+            <%= render_attr('ARS00050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARS00030>
     </ARS00000>
     <%# ARS10000 更生欠損金又は民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入額 %>
     <%# ARS20000 通算対象欠損金額の損金算入額又は通算対象所得金額の益金算入額 %>
     <ARS50000>
         <%= render_attr('ARS50010', @別表四調整所得) %>
-        <%= render_attr('ARS50020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARS50020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARS50030>
-            <%= render_attr('ARS50050', @別表四調整所得社外流出) %>
+            <%= render_attr('ARS50050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARS50030>
     </ARS50000>
     <ART00000>
@@ -157,9 +165,9 @@
     <%# ARX00000 残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税及び特別法人事業税の損金算入額 %>
     <ARV00000>
         <%= render_attr('ARV00010', @別表四調整所得 - @繰越損失管理.deduction) %>
-        <%= render_attr('ARV00020', @別表四調整所得留保) %>
+        <%= render_attr('ARV00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARV00030>
-            <%= render_attr('ARV00050', @別表四調整所得社外流出 - @繰越損失管理.deduction) %>
+            <%= render_attr('ARV00050', 別表四調整所得合計社外流出 - @繰越損失管理.deduction) %>
         </ARV00030>
     </ARV00000>
 </HOA420>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo6-1.xml.erb

@@ -0,0 +1,19 @@
+<HOB016 page="1" VR="6.0" id="HOB016" sakuseiNM="<%= @company %>" softNM="<%= @software %> <%= @company %>" sakuseiDay="<%= @issue_date %>">
+    <FZA00000>
+        <FZA00010>
+            <FZA00020 IDREF="JIGYO_NENDO_FROM"/>
+            <FZA00030 IDREF="JIGYO_NENDO_TO"/>
+        </FZA00010>
+        <FZA00040 IDREF="NOZEISHA_NM"/>
+    </FZA00000>
+    <FZC00000>
+        <FZC00260>
+            <%= render_attr('FZC00280', @所得税等の税額控除額) %>
+            <%= render_attr('FZC00290', @所得税等の税額控除額) %>
+        </FZC00260>
+        <FZC00300>
+            <%= render_attr('FZC00320', @所得税等の税額控除額) %>
+            <%= render_attr('FZC00330', @所得税等の税額控除額) %>
+        </FZC00300>
+    </FZC00000>
+</HOB016>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo8-1.xml.erb

@@ -0,0 +1,12 @@
+<HOB800 page="1" VR="18.0" id="HOB800" sakuseiNM="<%= @company %>" softNM="<%= @software %> <%= @company %>" sakuseiDay="<%= @issue_date %>">
+    <CBA00000>
+        <CBA00010>
+            <CBA00020 IDREF="JIGYO_NENDO_FROM"/>
+            <CBA00030 IDREF="JIGYO_NENDO_TO"/>
+        </CBA00010>
+        <CBA00040 IDREF="NOZEISHA_NM"/>
+    </CBA00000>
+    <CBB00000>
+        <%= render_attr('CBB00150', @受取配当金の益金不算入額) %>
+    </CBB00000>
+</HOB800>

data/lib/luca/jp/util.rb

@@ -24,10 +24,10 @@ module Luca
       # TODO: customerオプションを適切に扱うには
       # 納付時にx-customerを付加していないケースの考慮が必要
       def prepaid_tax(code, customer = nil)
-        search_end = @end_date.prev_month # exclude year end adjustment
+        search_end = @end_date.prev_day # exclude year end adjustment
         # header = { customer: customer } unless customer.nil?
         header = nil
-        amount, _ = self.class.net(@start_date.year, @start_date.month, search_end.year, search_end.month, code: code, header: header)
+        amount, _ = self.class.net(@start_date.year, @start_date.month, date_range: @start_date..search_end, code: code, header: header)
         LucaSupport::Code.readable(amount[code] || 0)
       end
 

data/lib/luca/jp/version.rb

@@ -2,6 +2,6 @@
 
 module Luca
   module Jp
-    VERSION = '0.17.1'
+    VERSION = '0.18.0'
   end
 end

metadata

@@ -1,14 +1,14 @@
 --- !ruby/object:Gem::Specification
 name: luca-jp
 version: !ruby/object:Gem::Version
-  version: 0.17.1
+  version: 0.18.0
 platform: ruby
 authors:
 - Chuma Takahiro
 autorequire:
 bindir: exe
 cert_chain: []
-date: 2024-03-15 00:00:00.000000000 Z
+date: 2024-04-09 00:00:00.000000000 Z
 dependencies:
 - !ruby/object:Gem::Dependency
   name: lucabook
@@ -16,14 +16,14 @@ dependencies:
     requirements:
     - - ">="
       - !ruby/object:Gem::Version
-        version: '0.4'
+        version: 0.5.3
   type: :runtime
   prerelease: false
   version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
     requirements:
     - - ">="
       - !ruby/object:Gem::Version
-        version: '0.4'
+        version: 0.5.3
 - !ruby/object:Gem::Dependency
   name: lucasalary
   requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -132,12 +132,15 @@ files:
 - lib/luca/jp/templates/aoiro.xtx.erb
 - lib/luca/jp/templates/beppyo1-next.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/beppyo1.xml.erb
+- lib/luca/jp/templates/beppyo14-2.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/beppyo15.xml.erb
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 - lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/beppyo51.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/beppyo52.xml.erb
+- lib/luca/jp/templates/beppyo6-1.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/beppyo7.xml.erb
+- lib/luca/jp/templates/beppyo8-1.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/chidai-meisai.xml.erb
 - lib/luca/jp/templates/consumption.xtx.erb
 - lib/luca/jp/templates/el-no20.xml.erb