luca-jp 0.1.5 → 0.1.6

checksums.yaml

@@ -1,7 +1,7 @@
 ---
 SHA256:
-  metadata.gz: 293a22484ad653e329dce906de157f442f6a2b84c6157761c88e40a488eec411
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 SHA512:
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data/lib/luca/jp/aoiro.rb

@@ -51,16 +51,19 @@ module Luca
           @procedure_code = 'RHO0012'
           @procedure_name = '内国法人の確定申告(青色)'
           @version = '20.0.2'
-          @都道府県民税中間納付 = prepaid_tax('1859') +  prepaid_tax('185A')
-          @市民税中間納付 = prepaid_tax('185D') +  prepaid_tax('185E')
+          @都道府県民税法人税割中間納付 = prepaid_tax('1859')
+          @都道府県民税均等割中間納付 = prepaid_tax('185A')
+          @都道府県民税中間納付 = @都道府県民税法人税割中間納付 + @都道府県民税均等割中間納付
+          @市民税法人税割中間納付 = prepaid_tax('185D')
+          @市民税均等割中間納付 = prepaid_tax('185E')
+          @市民税中間納付 = @市民税法人税割中間納付 + @市民税均等割中間納付
           @法人税期中増, @法人税期中減 = 未納法人税期中増減
           @都道府県民税期中増, @都道府県民税期中減 = 未納都道府県民税期中増減
           @市民税期中増, @市民税期中減 = 未納市民税期中増減
           @事業税期中増, @事業税期中減 = 未納事業税期中増減
+          @事業税中間納付 = prepaid_tax('1854') + prepaid_tax('1855') + prepaid_tax('1856') + prepaid_tax('1857') + prepaid_tax('1858')
           @納税充当金期中増, @納税充当金期中減 = 納税充当金期中増減
-          @還付法人税 = refund_tax('1502')
-          @還付都道府県住民税 = refund_tax('1503')
-          @還付市民税 = refund_tax('1505')
+          @翌期還付法人税 = 中間還付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付)
           @概況売上 = gaikyo('A0')
           @form_sec = ['HOA112', 'HOA116', 'HOA201', 'HOA420', 'HOA511', 'HOA522', 別表七フォーム, 'HOE200', 適用額明細フォーム, 'HOI010', 'HOI100', 'HOI141', 'HOK010'].compact.map{ |c| form_rdf(c) }.join('')
           #@extra_form_sec = ['HOI040', 'HOI060', 'HOI090', 'HOI110']
@@ -118,8 +121,17 @@ module Luca
         @当期純損益 = readable(@pl_data.dig('HA'))
         @法人税等 = readable(@pl_data.dig('H0'))
         _, @納付事業税 = 未納事業税期中増減
-        @還付事業税 = readable(還付事業税 || 0)
-        @別表四調整所得 = @当期純損益 + @法人税等 + @還付事業税 - @納付事業税
+        @別表四調整所得 = @当期純損益 + @法人税等 - @納付事業税
+
+        @当期還付法人税 = refund_tax('1502')
+        @当期還付都道府県住民税 = refund_tax('1503')
+        @翌期還付都道府県住民税 = 中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :kintou), @都道府県民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :houjinzei), @都道府県民税法人税割中間納付)
+        @当期還付市民税 = refund_tax('1505')
+        @翌期還付市民税 = 中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :kintou), @市民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :houjinzei), @市民税法人税割中間納付)
+        @当期還付事業税 = 還付事業税
+        @事業税期首残高 = 期首未納事業税 > 0 ? 期首未納事業税 : (@当期還付事業税 * -1)
+        @翌期還付事業税 = 中間還付税額(確定事業税, @事業税中間納付)
+        @仮払税金 = @翌期還付法人税 + @翌期還付都道府県住民税 + @翌期還付事業税 + @翌期還付市民税
 
         render_erb(search_template('beppyo4.xml.erb'))
       end
@@ -129,6 +141,10 @@ module Luca
       end
 
       def 別表五二
+        @消費税中間納付額 = 消費税中間納付額 + 地方消費税中間納付額
+        @当期還付消費税 = refund_tax('1501')
+        @消費税期首残高 = 期首未納消費税 > 0 ? 期首未納消費税 : (@当期還付消費税 * -1)
+        @翌期還付消費税 = 中間還付税額(@消費税期中増, @消費税中間納付額)
         @その他事業税 = 租税公課
         render_erb(search_template('beppyo52.xml.erb'))
       end
@@ -239,10 +255,69 @@ module Luca
         readable(LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: 'C1I')[:debit]['C1I']) || 0
       end
 
+      def 別表四還付法人税等金額
+        refund_tax()
+      end
+
       def 別表四還付事業税
-        return nil if @還付事業税 == 0
+        return nil if @当期還付事業税 == 0
+
+        "<ARC00220><ARC00230>仮払事業税消却(未収計上した還付事業税)</ARC00230>#{render_attr('ARC00240', @当期還付事業税)}#{render_attr('ARC00250', @当期還付事業税)}</ARC00220>\n"
+      end
+
+      def 別表五一仮払税金
+        未収仮払税金 = [@start_balance['1502'], @start_balance['1503'], @start_balance['1504'], @start_balance['1505']].compact.sum
+        還付税金 = [@当期還付法人税, @当期還付都道府県住民税, @当期還付事業税, @当期還付市民税].compact.sum
+        return '' if 未収仮払税金 == 0 && 還付税金 == 0 && @仮払税金 == 0
+
+        %Q(<ICB00140>
+        #{render_attr('ICB00150', '仮払税金')}
+        #{render_attr('ICB00160', 未収仮払税金 * -1)}
+        <ICB00170>
+        #{render_attr('ICB00190', 還付税金 * -1)}
+        #{render_attr('ICB00200', @仮払税金 * -1)}
+        </ICB00170>
+        #{render_attr('ICB00210', @仮払税金 * -1)}
+        </ICB00140>)
+      end
+
+      def 別表五一還付法人税
+        return '' if (@start_balance['1502']||0) == 0 && @翌期還付法人税 == 0
+
+        %Q(<ICB00220>
+        #{render_attr('ICB00230', @start_balance['1502'] || 0)}
+        <ICB00240>
+        #{render_attr('ICB00250', @当期還付法人税)}
+        #{render_attr('ICB00260', @翌期還付法人税)}
+        </ICB00240>
+        #{render_attr('ICB00270', @翌期還付法人税)}
+        </ICB00220>)
+      end
+
+      def 別表五一還付都道府県住民税
+        return '' if (@start_balance['1503']||0) == 0 && @翌期還付都道府県住民税 == 0
 
-        "<ARC00220><ARC00230>仮払事業税消却(未収計上した還付事業税)</ARC00230>#{render_attr('ARC00240', @還付事業税)}#{render_attr('ARC00250', @還付事業税)}</ARC00220>\n"
+        %Q(<ICB00280>
+        #{render_attr('ICB00290', @start_balance['1503'] || 0)}
+        <ICB00300>
+        #{render_attr('ICB00310', @当期還付都道府県住民税)}
+        #{render_attr('ICB00320', @翌期還付都道府県住民税)}
+        </ICB00300>
+        #{render_attr('ICB00330', @翌期還付都道府県住民税)}
+        </ICB00280>)
+      end
+
+      def 別表五一還付市民税
+        return '' if (@start_balance['1505']||0) == 0 && @翌期還付市民税 == 0
+
+        %Q(<ICB00340>
+        #{render_attr('ICB00350', @start_balance['1505'] || 0)}
+        <ICB00360>
+        #{render_attr('ICB00370', @当期還付市民税)}
+        #{render_attr('ICB00380', @翌期還付市民税)}
+        </ICB00360>
+        #{render_attr('ICB00390', @翌期還付市民税)}
+        </ICB00340>)
       end
 
       def 期首繰越損益
@@ -257,16 +332,11 @@ module Luca
         readable(@start_balance.dig('515')) || 0
       end
 
-      def 期末納税充当金
-        readable(@bs_data.dig('515')) || 0
-      end
-
       def 納税充当金期中増減
-        r = LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '515')
-        [
-          readable(r[:credit]['515'] || 0) + @法人税期中増 + @都道府県民税期中増 + @市民税期中増 + @事業税期中増,
-          readable(r[:debit]['515'] || 0) + @法人税期中減 + @都道府県民税期中減 + @市民税期中減 + @事業税期中減
-        ]
+        r = debit_amount('515', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        納付 = 納付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付) + 期末未納都道府県民税 + 期末未納市民税 + 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付)
+
+        [納付, readable(r)]
       end
 
       def 期首未納法人税
@@ -274,12 +344,12 @@ module Luca
       end
 
       def 期末未納法人税
-        readable(@bs_data.dig('5151')) || 0
+        納付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付)
       end
 
       def 未納法人税期中増減
-        r = LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '5151')
-        [readable(r[:credit]['5151'] || 0), readable(r[:debit]['5151'] || 0)]
+        r = debit_amount('5151', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        [(@確定法人税額 + @確定地方法人税額), readable(r)]
       end
 
       # 中間納付した金額のうち税額とならず、還付されるべき額
@@ -303,20 +373,21 @@ module Luca
       end
 
       def 期末未納都道府県民税
-        readable(@bs_data.dig('5153')) || 0
+        納付税額(@税額.dig(:kenmin, :kintou), @都道府県民税均等割中間納付) + 納付税額(@税額.dig(:kenmin, :houjinzei), @都道府県民税法人税割中間納付)
       end
 
       def 未納都道府県民税期中増減
-        r = LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '5153')
-        [readable(r[:credit]['5153'] || 0), readable(r[:debit]['5153'] || 0)]
+        r = debit_amount('5153', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        [確定都道府県住民税, readable(r)]
       end
 
       def 都道府県民税仮払納付
         [(@都道府県民税中間納付 - 確定都道府県住民税), 0].max
+        中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :kintou), @都道府県民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:kenmin, :houjinzei), @都道府県民税法人税割中間納付)
       end
 
       def 都道府県民税損金納付
-        [[確定都道府県住民税, 0].max, @都道府県民税中間納付].min
+        [@都道府県民税均等割中間納付, @税額.dig(:kenmin, :kintou)].min + [@都道府県民税法人税割中間納付, @税額.dig(:kenmin, :houjinzei)].min
       end
 
       def 確定市民税
@@ -328,20 +399,28 @@ module Luca
       end
 
       def 期末未納市民税
-        readable(@bs_data.dig('5154')) || 0
+        納付税額(@税額.dig(:shimin, :kintou), @市民税均等割中間納付) + 納付税額(@税額.dig(:shimin, :houjinzei), @市民税法人税割中間納付)
       end
 
       def 未納市民税期中増減
-        r = LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '5154')
-        [readable(r[:credit]['5154'] || 0), readable(r[:debit]['5154'] || 0)]
+        r = debit_amount('5154', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        [確定市民税, readable(r)]
       end
 
       def 市民税仮払納付
-        [0, (@市民税中間納付 - 確定市民税)].max
+        中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :kintou), @市民税均等割中間納付) + 中間還付税額(@税額.dig(:shimin, :houjinzei), @市民税法人税割中間納付)
       end
 
       def 市民税損金納付
-        [@市民税中間納付, [確定市民税, 0].max].min
+        [@市民税均等割中間納付, @税額.dig(:shimin, :kintou)].min + [@市民税法人税割中間納付, @税額.dig(:shimin, :houjinzei)].min
+      end
+
+      def 確定事業税
+        @税額.dig(:kenmin, :shotoku) + @税額.dig(:kenmin, :tokubetsu)
+      end
+
+      def 事業税損金納付
+        [@事業税中間納付, 確定事業税].min
       end
 
       def 別表五一期首差引金額
@@ -349,15 +428,15 @@ module Luca
       end
 
       def 別表五一期末差引金額
-        期末繰越損益 + 期末納税充当金 - 期末未納法人税 - 期末未納都道府県民税 - 期末未納市民税
+        期末繰越損益 + @納税充当金期中増 - 期末未納法人税 - 期末未納都道府県民税 - 期末未納市民税 - @翌期還付事業税
       end
 
       def 別表五一期中減差引金額
-        期首繰越損益 + @納税充当金期中減 - @法人税期中減 - @都道府県民税期中減 - @市民税期中減
+        期首繰越損益 + @納税充当金期中減 - @法人税期中減 - @都道府県民税期中減 - @市民税期中減 - @翌期還付法人税 - @翌期還付都道府県住民税 - @翌期還付市民税
       end
 
       def 別表五一期中増差引金額
-        期末繰越損益 + @納税充当金期中増 - @法人税期中増 - @都道府県民税期中増 - @市民税期中増
+        期末繰越損益 + 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付) - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付 - @都道府県民税中間納付 - @市民税中間納付 - @翌期還付事業税
       end
 
       def 期末未収税金(code)
@@ -412,8 +491,9 @@ module Luca
       end
 
       def 未納消費税期中増減
-        r = LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '516')
-        [readable(r[:credit]['516'] || 0), readable(r[:debit]['516'] || 0)]
+        increase = debit_amount('C1I1', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        r = debit_amount('516', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        [readable(increase), readable(r)]
       end
 
       def 概況月(idx)

data/lib/luca/jp/common.rb

@@ -204,13 +204,26 @@ module Luca
       end
 
       def 還付事業税
-        LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '1504')[:credit]['1504']
+        refund_tax('1504')
       end
 
       def 未納事業税期中増減
         r = LucaBook::State.gross(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month, code: '5152')
         [LucaSupport::Code.readable(r[:credit]['5152'] || 0), LucaSupport::Code.readable(r[:debit]['5152'] || 0)]
       end
+
+
+      # -----------------------------------------------------
+      # :section: 消費税の計算
+      # -----------------------------------------------------
+
+      def 消費税中間納付額
+        prepaid_tax('185B')
+      end
+
+      def 地方消費税中間納付額
+        prepaid_tax('185C')
+      end
     end
   end
 end

data/lib/luca/jp/syouhizei.rb

@@ -34,8 +34,8 @@ module Luca
         @みなし仕入税額 = (@tax_amount * みなし仕入率(config.dig('jp', 'syouhizei_kubun')) / 100).floor
         @税額 = LucaSupport::Code.readable(((@tax_amount - @みなし仕入税額) / 100).floor * 100)
         @譲渡割額 = (@税額 * 地方税率 / (税率*100)).floor * 100
-        @中間納付額 = prepaid_tax('185B')
-        @地方税中間納付額 = prepaid_tax('185C')
+        @中間納付額 = 消費税中間納付額
+        @地方税中間納付額 = 地方消費税中間納付額
 
         if export
           {

data/lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb

@@ -20,20 +20,20 @@
             <%= render_attr('ARC00060', (都道府県民税損金納付 + 市民税損金納付 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付)) %>
         </ARC00040>
         <ARC00100>
-            <%= render_attr('ARC00110', (@法人税等 - 法人税損金納付額 - 都道府県民税損金納付 - 市民税損金納付)) %>
-            <%= render_attr('ARC00120', (@法人税等 - 法人税損金納付額 - 都道府県民税損金納付 - 市民税損金納付)) %>
+            <%= render_attr('ARC00110', (@法人税等 - 法人税損金納付額 - 都道府県民税損金納付 - 市民税損金納付 - 事業税損金納付)) %>
+            <%= render_attr('ARC00120', (@法人税等 - 法人税損金納付額 - 都道府県民税損金納付 - 市民税損金納付 - 事業税損金納付)) %>
         </ARC00100>
         <%= 別表四還付事業税 %>
-        <% if (@還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税) > 0 %>
+        <% if (@当期還付法人税 + @当期還付都道府県住民税 + @当期還付市民税) > 0 %>
             <ARC00220>
                 <%= render_attr('ARC00230', '前期仮払税金否認') %>
-                <%= render_attr('ARC00240', (@還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税)) %>
-                <%= render_attr('ARC00250', (@還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税)) %>
+                <%= render_attr('ARC00240', (@当期還付法人税 + @当期還付都道府県住民税 + @当期還付市民税)) %>
+                <%= render_attr('ARC00250', (@当期還付法人税 + @当期還付都道府県住民税 + @当期還付市民税)) %>
             </ARC00220>
         <% end %>
         <ARC00325>
-            <%= render_attr('ARC00330', @法人税等 + @還付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付 + @還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税) %>
-            <%= render_attr('ARC00340', @法人税等 + @還付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付 + @還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税) %>
+            <%= render_attr('ARC00330', @法人税等 + @当期還付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付) %>
+            <%= render_attr('ARC00340', @法人税等 + @当期還付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付) %>
         </ARC00325>
     </ARC00000>
     <ARD00000>
@@ -42,8 +42,8 @@
             <%= render_attr('ARD00060', @納付事業税) %>
         </ARD00040>
         <ARD00100>
-            <%= render_attr('ARD00110', @還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税) %>
-            <%= render_attr('ARD00120', @還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税) %>
+            <%= render_attr('ARD00110', @当期還付法人税 + @当期還付都道府県住民税 + @当期還付市民税) %>
+            <%= render_attr('ARD00120', @当期還付法人税 + @当期還付都道府県住民税 + @当期還付市民税) %>
         </ARD00100>
         <% if (法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付) > 0 %>
             <ARD00215>
@@ -53,8 +53,8 @@
             </ARD00215>
         <% end %>
         <ARD00280>
-            <%= render_attr('ARD00290', (@納付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付 + @還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税)) %>
-            <%= render_attr('ARD00300', (@納付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付 + @還付法人税 + @還付都道府県住民税 + @還付市民税)) %>
+            <%= render_attr('ARD00290', (@納付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付)) %>
+            <%= render_attr('ARD00300', (@納付事業税 + 法人税仮払納付額 + 都道府県民税仮払納付 + 市民税仮払納付)) %>
         </ARD00280>
     </ARD00000>
     <ARE00000>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo51.xml.erb

@@ -7,6 +7,10 @@
         <ICA00040 IDREF="NOZEISHA_NM"/>
     </ICA00000>
     <ICB00000>
+        <%= 別表五一仮払税金 %>
+        <%= 別表五一還付法人税 %>
+        <%= 別表五一還付都道府県住民税 %>
+        <%= 別表五一還付市民税 %>
         <ICB00400>
             <%= render_attr('ICB00410', 期首繰越損益) %>
             <ICB00420>
@@ -21,15 +25,16 @@
                 <%= render_attr('ICB00490', @納税充当金期中減) %>
                 <%= render_attr('ICB00500', @納税充当金期中増) %>
             </ICB00480>
-            <%= render_attr('ICB00510', 期末納税充当金) %>
+            <%= render_attr('ICB00510', @納税充当金期中増) %>
         </ICB00460>
         <ICB00520>
             <ICB00530>
                 <%= render_attr('ICB00540', 期首未納法人税) %>
                 <ICB00550>
-                    <%= render_attr('ICB00560', @法人税期中減) %>
+                    <%= render_attr('ICB00560', @法人税期中減 + @翌期還付法人税) %>
                     <ICB00570>
-                        <%= render_attr('ICB00590', @法人税期中増) %>
+                        <%= render_attr('ICB00580', @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付) %>
+                        <%= render_attr('ICB00590', 期末未納法人税) %>
                     </ICB00570>
                 </ICB00550>
                 <%= render_attr('ICB00610', 期末未納法人税) %>
@@ -37,9 +42,10 @@
             <ICB00620>
                 <%= render_attr('ICB00630', 期首未納都道府県民税) %>
                 <ICB00640>
-                    <%= render_attr('ICB00650', @都道府県民税期中減) %>
+                    <%= render_attr('ICB00650', @都道府県民税期中減 + @翌期還付都道府県住民税) %>
                     <ICB00660>
-                        <%= render_attr('ICB00680', @都道府県民税期中増) %>
+                        <%= render_attr('ICB00670', @都道府県民税中間納付) %>
+                        <%= render_attr('ICB00680', 期末未納都道府県民税) %>
                     </ICB00660>
                 </ICB00640>
                 <%= render_attr('ICB00700', 期末未納都道府県民税) %>
@@ -47,9 +53,10 @@
             <ICB00710>
                 <%= render_attr('ICB00720', 期首未納市民税) %>
                 <ICB00730>
-                    <%= render_attr('ICB00740', @市民税期中減) %>
+                    <%= render_attr('ICB00740', @市民税期中減 + @翌期還付市民税) %>
                     <ICB00750>
-                        <%= render_attr('ICB00770', @市民税期中増) %>
+                        <%= render_attr('ICB00760', @市民税中間納付) %>
+                        <%= render_attr('ICB00770', 期末未納市民税) %>
                     </ICB00750>
                 </ICB00730>
                 <%= render_attr('ICB00790', 期末未納市民税) %>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo52.xml.erb

@@ -10,11 +10,15 @@
         <IEB00010>
             <%= render_attr('IEB00020', etax_date(@start_date.prev_year)) %>
             <%= render_attr('IEB00030', etax_date(@end_date.prev_year)) %>
+            <%= render_attr('IEB00040', @当期還付法人税 * -1) %>
             <%= render_attr('IEB00050', 期首未納法人税) %>
             <IEB00060>
                 <IEB00070>
                     <%= render_attr('IEB00090', @法人税期中減) %>
                 </IEB00070>
+                <IEB00100>
+                    <%= render_attr('IEB00110', @当期還付法人税 * -1) %>
+                </IEB00100>
             </IEB00060>
             <%= render_attr('IEB00160', 期首未納法人税 - @法人税期中減) %>
         </IEB00010>
@@ -36,8 +40,8 @@
             <IEB00310>
                 <%= render_attr('IEB00320', (@確定法人税額 + @確定地方法人税額 - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付)) %>
                 <IEB00330>
-                    <%= render_attr('IEB00340',  期末未収税金('1502')) %>
-                    <%= render_attr('IEB00350',  (@確定法人税額 + @確定地方法人税額 - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付)) %>
+                    <%= render_attr('IEB00340', @翌期還付法人税 * -1) %>
+                    <%= render_attr('IEB00350', 期末未納法人税) %>
                 </IEB00330>
             </IEB00310>
         </IEB00170>
@@ -49,6 +53,7 @@
                     <%= render_attr('IEB00430', @法人税期中減) %>
                 </IEB00410>
                 <IEB00440>
+                    <%= render_attr('IEB00450', @当期還付法人税 * -1) %>
                     <%= render_attr('IEB00460', 法人税仮払納付額) %>
                 </IEB00440>
                 <IEB00470>
@@ -56,7 +61,7 @@
                 </IEB00470>
             </IEB00400>
             <IEB00500>
-                <%= render_attr('IEB00510',  期末未収税金('1502')) %>
+                <%= render_attr('IEB00510', @翌期還付法人税 * -1) %>
                 <%= render_attr('IEB00520', 期末未納法人税) %>
             </IEB00500>
         </IEB00360>
@@ -65,11 +70,15 @@
         <IEC00010>
             <%= render_attr('IEC00020', etax_date(@start_date.prev_year)) %>
             <%= render_attr('IEC00030', etax_date(@end_date.prev_year)) %>
+            <%= render_attr('IEC00040', @当期還付都道府県住民税 * -1) %>
             <%= render_attr('IEC00050', 期首未納都道府県民税) %>
             <IEC00060>
                 <IEC00070>
                     <%= render_attr('IEC00090', @都道府県民税期中減) %>
                 </IEC00070>
+                <IEC00100>
+                    <%= render_attr('IEC00110', @当期還付都道府県住民税 * -1) %>
+                </IEC00100>
             </IEC00060>
             <%= render_attr('IEC00160', 期首未納都道府県民税 - @都道府県民税期中減) %>
         </IEC00010>
@@ -89,7 +98,7 @@
             <IEC00440>
                 <%= render_attr('IEC00450', (確定都道府県住民税 - @都道府県民税中間納付)) %>
                 <IEC00460>
-                    <%= render_attr('IEC00470',  期末未収税金('1503')) %>
+                    <%= render_attr('IEC00470', @翌期還付都道府県住民税 * -1) %>
                     <%= render_attr('IEC00480', 期末未納都道府県民税) %>
                 </IEC00460>
             </IEC00440>
@@ -102,14 +111,15 @@
                     <%= render_attr('IEC00560', @都道府県民税期中減) %>
                 </IEC00540>
                 <IEC00570>
-                    <%= render_attr('IEC00590', 都道府県民税損金納付) %>
+                    <%= render_attr('IEC00580', @当期還付都道府県住民税 * -1) %>
+                    <%= render_attr('IEC00590', 都道府県民税仮払納付) %>
                 </IEC00570>
                 <IEC00600>
-                    <%= render_attr('IEC00620', 都道府県民税仮払納付) %>
+                    <%= render_attr('IEC00620', 都道府県民税損金納付) %>
                 </IEC00600>
             </IEC00530>
             <IEC00630>
-                <%= render_attr('IEC00640',  期末未収税金('1503')) %>
+                <%= render_attr('IEC00640', @翌期還付都道府県住民税 * -1) %>
                 <%= render_attr('IEC00650', 期末未納都道府県民税) %>
             </IEC00630>
         </IEC00490>
@@ -118,11 +128,15 @@
         <IED00010>
             <%= render_attr('IED00020', etax_date(@start_date.prev_year)) %>
             <%= render_attr('IED00030', etax_date(@end_date.prev_year)) %>
+            <%= render_attr('IED00040', @当期還付市民税 * -1) %>
             <%= render_attr('IED00050', 期首未納市民税) %>
             <IED00060>
                 <IED00070>
                     <%= render_attr('IED00090', @市民税期中減) %>
                 </IED00070>
+                <IED00100>
+                    <%= render_attr('IED00110', @当期還付市民税 * -1) %>
+                </IED00100>
             </IED00060>
             <%= render_attr('IED00160', 期首未納市民税 - @市民税期中減) %>
         </IED00010>
@@ -142,8 +156,8 @@
             <IED00310>
                 <%= render_attr('IED00320', (確定市民税 - @市民税中間納付)) %>
                 <IED00330>
-                    <%= render_attr('IED00340',  期末未収税金('1505')) %>
-                    <%= render_attr('IED00350', (確定市民税 - @市民税中間納付)) %>
+                    <%= render_attr('IED00340',  @翌期還付市民税 * -1) %>
+                    <%= render_attr('IED00350', 期末未納市民税) %>
                 </IED00330>
             </IED00310>
         </IED00170>
@@ -155,6 +169,7 @@
                     <%= render_attr('IED00430', @市民税期中減) %>
                 </IED00410>
                 <IED00440>
+                    <%= render_attr('IED00450', @当期還付市民税 * -1) %>
                     <%= render_attr('IED00460', 市民税仮払納付) %>
                 </IED00440>
                 <IED00470>
@@ -162,7 +177,7 @@
                 </IED00470>
             </IED00400>
             <IED00500>
-                <%= render_attr('IED00510',  期末未収税金('1505')) %>
+                <%= render_attr('IED00510', @翌期還付市民税 * -1) %>
                 <%= render_attr('IED00520', 期末未納市民税) %>
             </IED00500>
         </IED00360>
@@ -171,31 +186,40 @@
         <IEE00010>
             <%= render_attr('IEE00020', etax_date(@start_date.prev_year)) %>
             <%= render_attr('IEE00030', etax_date(@end_date.prev_year)) %>
-            <%= render_attr('IEE00040', 期首未納事業税) %>
+            <%= render_attr('IEE00050', @事業税期首残高) %>
             <IEE00060>
                 <IEE00070>
                     <%= render_attr('IEE00090', @事業税期中減) %>
                 </IEE00070>
+                <IEE00100>
+                    <%= render_attr('IEE00110', @当期還付事業税 * -1) %>
+                </IEE00100>
             </IEE00060>
             <%= render_attr('IEE00160', 期首未納事業税 - @事業税期中減) %>
         </IEE00010>
         <IEE00170>
-            <%= render_attr('IEE00180', 当期事業税納付) %>
+            <%= render_attr('IEE00180', @事業税中間納付) %>
             <IEE00190>
+                <IEE00230>
+                    <%= render_attr('IEE00250', @事業税中間納付 - 事業税損金納付) %>
+                </IEE00230>
                 <IEE00260>
-                    <%= render_attr('IEE00280', 当期事業税納付) %>
+                    <%= render_attr('IEE00280', 事業税損金納付) %>
                 </IEE00260>
             </IEE00190>
         </IEE00170>
         <IEE00300>
-            <%= render_attr('IEE00310', 期首未納事業税) %>
-            <%= render_attr('IEE00320', 当期事業税納付) %>
+            <%= render_attr('IEE00320', @事業税期首残高 + @事業税中間納付) %>
             <IEE00330>
                 <IEE00340>
                     <%= render_attr('IEE00360', @事業税期中減) %>
                 </IEE00340>
+                <IEE00370>
+                    <%= render_attr('IEE00380', @当期還付事業税 * -1) %>
+                    <%= render_attr('IEE00390', @事業税中間納付 - 事業税損金納付) %>
+                </IEE00370>
                 <IEE00400>
-                    <%= render_attr('IEE00420', 当期事業税納付) %>
+                    <%= render_attr('IEE00420', 当期事業税納付 + 事業税損金納付) %>
                 </IEE00400>
             </IEE00330>
             <%= render_attr('IEE00430', 期首未納事業税 - @事業税期中減) %>
@@ -205,14 +229,21 @@
         <IEF00010>
             <IEF00300>
                 <%= render_attr('IEF00310', '消費税') %>
-                <%= render_attr('IEF00320', 期首未納消費税) %>
+                <%= render_attr('IEF00320', @消費税期首残高) %>
                 <%= render_attr('IEF00330', @消費税期中増) %>
                 <IEF00340>
                     <IEF00350>
                         <%= render_attr('IEF00370', @消費税期中減) %>
                     </IEF00350>
+                    <IEF00380>
+                        <%= render_attr('IEF00390', @当期還付消費税 * -1) %>
+                        <%= render_attr('IEF00400', @翌期還付消費税) %>
+                    </IEF00380>
+                    <IEF00410>
+                        <%= render_attr('IEF00430', @消費税期中増 - 期末未納消費税) %>
+                    </IEF00410>
                 </IEF00340>
-                <%= render_attr('IEF00440', 期末未納消費税) %>
+                <%= render_attr('IEF00440', @消費税期中増 - @消費税中間納付額) %>
             </IEF00300>
             <IEF00300>
                 <%= render_attr('IEF00310', '印紙税等') %>
@@ -236,6 +267,6 @@
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         </IEG00080>
-        <%= render_attr('IEG00190', 期末納税充当金) %>
+        <%= render_attr('IEG00190', @納税充当金期中増) %>
     </IEG00000>
 </HOA522>

data/lib/luca/jp/version.rb

@@ -2,6 +2,6 @@
 
 module Luca
   module Jp
-    VERSION = '0.1.5'
+    VERSION = '0.1.6'
   end
 end

metadata

@@ -1,7 +1,7 @@
 --- !ruby/object:Gem::Specification
 name: luca-jp
 version: !ruby/object:Gem::Version
-  version: 0.1.5
+  version: 0.1.6
 platform: ruby
 authors:
 - Chuma Takahiro