luca-jp 0.1.2 → 0.1.7

data/lib/luca/jp/templates/beppyo52.xml.erb

@@ -10,11 +10,15 @@
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-                    <%= render_attr('IEC00620', 都道府県民税仮払納付) %>
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                 </IEC00600>
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             </IEC00630>
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@@ -114,11 +128,15 @@
         <IED00010>
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@@ -150,6 +169,7 @@
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                 </IED00470>
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             </IED00500>
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@@ -165,31 +186,40 @@
         <IEE00010>
             <%= render_attr('IEE00020', etax_date(@start_date.prev_year)) %>
             <%= render_attr('IEE00030', etax_date(@end_date.prev_year)) %>
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-                    <%= render_attr('IEE00280', 当期事業税納付) %>
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                 </IEE00260>
             </IEE00190>
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-            <%= render_attr('IEE00310', 期首未納事業税) %>
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             <%= render_attr('IEE00430', 期首未納事業税 - @事業税期中減) %>
@@ -199,14 +229,21 @@
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             <IEF00300>
                 <%= render_attr('IEF00310', '消費税') %>
-                <%= render_attr('IEF00320', 期首未納消費税) %>
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                         <%= render_attr('IEF00370', @消費税期中減) %>
                     </IEF00350>
+                    <IEF00380>
+                        <%= render_attr('IEF00390', @当期還付消費税 * -1) %>
+                        <%= render_attr('IEF00400', @翌期還付消費税) %>
+                    </IEF00380>
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+                        <%= render_attr('IEF00430', @消費税期中増 - 期末未納消費税) %>
+                    </IEF00410>
                 </IEF00340>
-                <%= render_attr('IEF00440', 期末未納消費税) %>
+                <%= render_attr('IEF00440', @消費税期中増 - @消費税中間納付額) %>
             </IEF00300>
             <IEF00300>
                 <%= render_attr('IEF00310', '印紙税等') %>
@@ -230,6 +267,6 @@
             <%= render_attr('IEG00100', @事業税期中減) %>
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-        <%= render_attr('IEG00190', 期末納税充当金) %>
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     </IEG00000>
 </HOA522>

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@@ -0,0 +1,31 @@
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+    </MCA00000>
+    <MCB00000>
+        <%= render_attr('MCB00002', 当期所得金額) %>
+        <MCB00004>
+            <%= render_attr('MCB00008', [当期所得金額, 0].max) %>
+        </MCB00004>
+        <%= 別表七各期青色損失 %>
+        <MCB00220>
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+        </MCB00220>
+        <MCB00260>
+            <%= render_attr('MCB00270', 当期繰越損失) %>
+            <MCB00280>
+                <MCB00330>
+                    <%= render_attr('MCB00340', 当期繰越損失) %>
+                    <%= render_attr('MCB00360', 当期繰越損失) %>
+                </MCB00330>
+            </MCB00280>
+        </MCB00260>
+        <%= render_attr('MCB00370', 翌期繰越損失 + 当期繰越損失) %>
+    </MCB00000>
+</HOB710>

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@@ -0,0 +1,51 @@
+<R0102AM190 xmlns="http://eltax.jp/HOJIN_DOFUKEN" vr="190" page="" seiseiSoft="<%= @software %>" seiseiVr="" seiseiDay="" seiseiNM="" koshinSoft="" koshinVr="" koshinDay="" koshinNM="" taari="">
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+        <%= render_attr('AMB00430', 期首繰越損失) %>
+        <%= render_attr('AMB00440', 当期控除計) %>
+        <%= render_attr('AMB00450', 翌期繰越損失) %>
+        <AMB00325 />
+        <%= render_attr('AMB00330', 当期繰越損失) %>
+        <AMB00360 />
+        <AMB00365 />
+        <%= render_attr('AMB00370', 当期繰越損失) %>
+        <%= render_attr('AMB00380', 当期繰越損失) %>
+        <%= render_attr('AMB00500', 翌期繰越損失 + 当期繰越損失) %>
+        <AMC00100 />
+        <AMC00200 />
+        <AMC00300 />
+        <AMC00400 />
+        <AMC00500>
+          <gen:era />
+          <gen:yy />
+          <gen:mm />
+          <gen:dd />
+        </AMC00500>
+        <AMC00600 />
+        <AMC00700 />
+</R0102AM190>

data/lib/luca/jp/templates/el-no6.xml.erb

@@ -68,7 +68,7 @@
         <AAB00600><%= 法人税割課税標準 %></AAB00600>
         <AAB00700 />
         <AAB00800 />
-        <AAB00810><%= 法人税割 %></AAB00810>
+        <AAB00810><%= 法人税割[0] %></AAB00810>
         <AAB00820 />
         <AAB00850 />
         <AAB00900 />
@@ -87,7 +87,7 @@
         <AAB02300><%= 納付税額(@確定法人税割, @法人税割中間納付) + 納付税額(@均等割, @均等割中間納付) %></AAB02300>
         <AAC00100><%= @法人税割課税標準 %></AAC00100>
         <AAC00200>7.0</AAC00200>
-        <AAC00210><%= 法人税割 %></AAC00210>
+        <AAC00210><%= 法人税割[0] %></AAC00210>
         <AAC00300 />
         <AAC00400 />
         <AAC00410 />
@@ -102,7 +102,7 @@
         <AAE00410>7.0</AAE00410>
         <AAE00420><%= 所得割800万超 %></AAE00420>
         <AAE00500><%= 所得400万以下 + 所得800万以下 + 所得800万超 %></AAE00500>
-        <AAE00510><%= @所得割 %></AAE00510>
+        <%= render_attr('AAE00510', @所得割) %>
         <AAE00600 />
         <AAE00610 />
         <AAE00620 />
@@ -118,12 +118,12 @@
         <AAE00800 />
         <AAE00810 />
         <AAE00820 />
-        <AAE00900><%= @所得割 %></AAE00900>
+        <%= render_attr('AAE00900', @所得割) %>
         <AAE00950 />
         <AAE00960 />
         <AAE01000 />
         <AAE01050 />
-        <AAE01100><%= 事業税中間納付 %></AAE01100>
+        <%= render_attr('AAE01100', 事業税中間納付) %>
         <AAE01200 />
         <AAE01300><%= @所得割 - 事業税中間納付 %></AAE01300>
         <AAE01310><%= @所得割 - 事業税中間納付 %></AAE01310>
@@ -132,39 +132,31 @@
         <AAE01340 />
         <AAE01400 />
         <AAE01500><%= @所得割 - 事業税中間納付 %></AAE01500>
-        <AAK00100><%= @所得割 %></AAK00100>
-        <AAK00200>37</AAK00200>
-        <AAK00300><%= 地方法人特別税(@所得割) %></AAK00300>
+        <%= render_attr('AAK00100', @所得割) %>
+        <%= render_attr('AAK00200', 37) %>
+        <%= render_attr('AAK00300', 地方法人特別税(@所得割)) %>
         <AAK00400 />
         <AAK00500 />
         <AAK00600 />
-        <AAK00700><%= 地方法人特別税(@所得割) %></AAK00700>
+        <%= render_attr('AAK00700', 地方法人特別税(@所得割)) %>
         <AAK00800 />
-        <AAK00850><%= 地方法人特別税(@所得割) %></AAK00850>
-        <AAK00900><%= @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK00900>
+        <%= render_attr('AAK00850', 地方法人特別税(@所得割)) %>
+        <%= render_attr('AAK00900', @地方特別法人事業税中間納付) %>
         <AAK01000 />
         <AAK01100><%= 地方法人特別税(@所得割) - @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK01100>
         <AAK01200 />
         <AAK01300><%= 地方法人特別税(@所得割) - @地方特別法人事業税中間納付 %></AAK01300>
-        <AAF00100><%= 所得金額 %></AAF00100>
+        <%= render_attr('AAF00100', 当期所得金額) %>
         <AAF00200 />
         <AAF00300 />
         <AAF00500 />
         <AAF00600 />
-        <AAF00800><%= 所得金額 %></AAF00800>
-        <AAF00700 />
-        <AAG00100 />
+        <%= render_attr('AAF00800', 当期所得金額) %>
+        <%= render_attr('AAF00700', @繰越損失管理.deduction) %>
+        <%= render_attr('AAG00100', 所得金額) %>
         <AAH00100 />
         <AAH00200 />
-        <AAH00400>
-          <gen:kubun_CD />
-          <gen:kinyukikan_NM></gen:kinyukikan_NM>
-          <gen:shiten_NM></gen:shiten_NM>
-          <gen:kinyukikan_CD />
-          <gen:shiten_CD />
-          <gen:yokin>1</gen:yokin>
-          <gen:koza></gen:koza>
-        </AAH00400>
+        <AAH00400><%= eltax_kouza %></AAH00400>
         <AAI00100>
           <gen:era />
           <gen:yy />

data/lib/luca/jp/templates/eltax-userinf.xml.erb

@@ -0,0 +1,20 @@
+<USER_INF id="USER_INF">
+    <USER_ID id="USER_ID"><%= it_part_config('eltax_id') %></USER_ID>
+  <KANA id="KANA"><%= it_part_config('nozeisha_nm_kn') %></KANA>
+  <NAME id="NAME"><%= it_part_config('nozeisha_nm') %></NAME>
+  <HONTEN id="HONTEN">
+      <HONTEN_ADDR id="HONTEN_ADDR"><%= it_part_config('nozeisha_adr') %></HONTEN_ADDR>
+      <HONTEN_ZIP id="HONTEN_ZIP"><%= it_part_config('nozeisha_zip').gsub('-', '') %></HONTEN_ZIP>
+      <HONTEN_TEL id="HONTEN_TEL"><%= it_part_config('nozeisha_tel').gsub('-', '') %></HONTEN_TEL>
+  </HONTEN>
+  <DAIHYO id="DAIHYO">
+    <DAIHYOKAKU_CD id="DAIHYOKAKU_CD">01</DAIHYOKAKU_CD>
+    <DAIHYO_KANA id="DAIHYO_KANA"><%= it_part_config('daihyo_nm_kn') %></DAIHYO_KANA>
+    <DAIHYO_NAME id="DAIHYO_NAME"><%= it_part_config('daihyo_nm') %></DAIHYO_NAME>
+    <DAIHYO_ADDR id="DAIHYO_ADDR"><%= it_part_config('daihyo_adr') %></DAIHYO_ADDR>
+    <DAIHYO_ZIP id="DAIHYO_ZIP"><%= it_part_config('daihyo_zip').gsub('-', '') %></DAIHYO_ZIP>
+    <DAIHYO_TEL id="DAIHYO_TEL"></DAIHYO_TEL>
+  </DAIHYO>
+  <T_RCPT_NUM id="T_RCPT_NUM"><%= eltax_config('receipt_num') %></T_RCPT_NUM>
+  <HOJIN_NUMBER id="HOJIN_NUMBER"><%= it_part_config('nozeisha_bango') %></HOJIN_NUMBER>
+</USER_INF>

data/lib/luca/jp/templates/fuhyo53.xml.erb

@@ -16,7 +16,7 @@
         </DVB00130>
     </DVB00000>
     <DVC00000>
-        <DVC00010><kubun_CD><%= LucaSupport::CONFIG.dig('jp', 'syouhizei_kubun') %></kubun_CD>
+        <DVC00010><kubun_CD><%= config.dig('jp', 'syouhizei_kubun') %></kubun_CD>
         </DVC00010>
         <%= render_attr('DVC00030', @みなし仕入税額) %>
         <%= render_attr('DVC00040', @みなし仕入税額) %>

data/lib/luca/jp/templates/syouhizei-shinkoku-kanni.xml.erb

@@ -34,6 +34,7 @@
         <%= render_attr('ABI00110', @中間納付額) %>
         <%= render_attr('ABI00120', 納付税額(@税額, @中間納付額)) %>
         <%= render_attr('ABI00130', 中間還付税額(@税額, @中間納付額)) %>
+        <%= render_attr('ABI00170', LucaSupport::Code.readable(@sales)) %>
     </ABI00000>
     <ABJ00000>
         <ABJ00010>
@@ -45,7 +46,7 @@
         <%= render_attr('ABJ00070', @地方税中間納付額) %>
         <%= render_attr('ABJ00080', 納付税額(@譲渡割額, @地方税中間納付額)) %>
         <%= render_attr('ABJ00090', 中間還付税額(@譲渡割額, @地方税中間納付額)) %>
-        <%= render_attr('ABJ00130', 納付税額(@税額, @中間納付額) + 納付税額(@譲渡割額, @地方税中間納付額)) %>
+        <%= render_attr('ABJ00130', (@税額 - @中間納付額) + (@譲渡割額 - @地方税中間納付額)) %>
     </ABJ00000>
     <ABK00000>
         <ABK00010><kubun_CD>2</kubun_CD></ABK00010>
@@ -56,6 +57,7 @@
     <ABL00000>
         <ABL00010><kubun_CD>2</kubun_CD></ABL00010>
         <ABL00020><%= 事業区分 %></ABL00020>
+        <ABL00210><kubun_CD>2</kubun_CD></ABL00210>
     </ABL00000>
     </SHA020-1>
     <SHA020-2 page="1">

data/lib/luca/jp/util.rb

@@ -22,7 +22,15 @@ module Luca
       end
 
       def prepaid_tax(code)
-        LucaSupport::Code.readable(@bs_data.dig(code) || 0)
+        #LucaSupport::Code.readable(@bs_data.dig(code) || 0)
+        search_end = @end_date.prev_month # exclude year end adjustment
+        amount, _ = self.class.net(@start_date.year, @start_date.month, search_end.year, search_end.month, code: code)
+        LucaSupport::Code.readable(amount[code] || 0)
+      end
+
+      def refund_tax(code)
+        credit = credit_amount(code, @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
+        LucaSupport::Code.readable(credit)
       end
 
       def 納付税額(税額, 中間納付額)
@@ -52,6 +60,18 @@ module Luca
       def etax_date(date)
         "<gen:era>#{gengou(date)}</gen:era><gen:yy>#{wareki(date)}</gen:yy><gen:mm>#{date.month}</gen:mm><gen:dd>#{date.day}</gen:dd>"
       end
+
+      def config
+        EX_CONF.nil? ? LucaSupport::CONFIG : LucaSupport::CONFIG.merge(EX_CONF)
+      end
+
+      def it_part_config(key)
+        config.dig('jp', 'it_part', key)
+      end
+
+      def eltax_config(key)
+        config.dig('jp', 'eltax', key)
+      end
     end
   end
 end