brcobranca 5.0.0 → 5.0.1

data/lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb

@@ -0,0 +1,140 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+module Brcobranca
+  module Remessa
+    module Cnab400
+      class Citibank < Brcobranca::Remessa::Cnab400::Base
+        # documento do cedente
+        attr_accessor :documento_cedente
+        # Identificação do portfolio.
+        # Necessário consultar o Citibank para informações referentes à conta cobrança e carteira do cliente.
+        attr_accessor :portfolio
+
+        validates_presence_of :documento_cedente, :portfolio, message: 'não pode estar em branco.'
+        validates_length_of :documento_cedente, minimum: 11, maximum: 14, message: 'deve ter entre 11 e 14 dígitos.'
+        validates_length_of :carteira, maximum: 1, message: 'deve ter no máximo 1 dígito.'
+        validates_length_of :portfolio, maximum: 20, message: 'deve ter no máximo 20 dígitos.'
+
+        # Nova instancia do Citibank
+        def initialize(campos = {})
+          campos = { aceite: 'N', carteira: '1' }.merge!(campos)
+          super(campos)
+        end
+
+        def cod_banco
+          '745'
+        end
+
+        def nome_banco
+          'CITIBANK'.ljust(15, ' ')
+        end
+
+        # Informacoes da conta corrente do cedente
+        #
+        # @return [String]
+        #
+        def info_conta
+          # CAMPO            TAMANHO
+          # portfolio        20
+          portfolio.rjust(20, ' ')
+        end
+
+        # Complemento do header
+        # (no caso do Citibank, sao apenas espacos em branco)
+        #
+        # @return [String]
+        #
+        def complemento
+          # CAMPO                              TAMANHO
+          # Densidade de gravação              5
+          # Unidade de densidade de gravação   3
+          '01600BPI'.rjust(294, ' ')
+        end
+
+        # Detalhe do arquivo
+        #
+        # @param pagamento [PagamentoCnab400]
+        #   objeto contendo as informacoes referentes ao boleto (valor, vencimento, cliente)
+        # @param sequencial
+        #   num. sequencial do registro no arquivo
+        #
+        # @return [String]
+        #
+        def monta_detalhe(pagamento, sequencial)
+          fail Brcobranca::RemessaInvalida.new(pagamento) if pagamento.invalid?
+
+          detalhe = '1'                                                     # identificacao transacao               9[01]
+          detalhe << Brcobranca::Util::Empresa.new(documento_cedente).tipo  # tipo de identificacao da empresa      9[02]
+          detalhe << documento_cedente.to_s.rjust(14, '0')                  # cpf/cnpj da empresa                   9[14]
+          detalhe << portfolio                                              # portfolio                             X[20]
+          detalhe << ''.rjust(25, ' ')                                      # identificacao do tit. na empresa      X[25]
+          detalhe << '02'                                                   # espécie do título                     9[02] - 00 = DMI – Duplicata Mercantil por Indicação, 02 = DM – Duplicata Mercantil
+          detalhe << pagamento.nosso_numero.to_s.rjust(12, '0')             # nosso numero                          9[12]
+          detalhe << ''.rjust(6, ' ')                                       # brancos                               X[06]
+          detalhe << pagamento.formata_data_segundo_desconto                # data limite para o segundo desconto   9[06]
+          detalhe << pagamento.formata_valor_segundo_desconto               # valor do segundo desconto             9[13]
+          detalhe << '000'                                                  # carne                                 9[03] - Válido apenas quando o campo 148/149 for igual a 03
+          detalhe << '000'                                                  # parcela                               9[03] - Só preencher se o banco for imprimir e enviar e for um carnê
+          detalhe << carteira                                               # codigo da carteira                    X[01] - Código 1 = Cobrança Simples, Código 2 = Cobrança Caucionada
+          detalhe << '01'                                                   # identificacao ocorrencia (remessa)    9[02]
+          detalhe << pagamento.nosso_numero.to_s.rjust(10, '0')             # numero do documento                   X[10]
+          detalhe << pagamento.data_vencimento.strftime('%d%m%y')           # data do vencimento                    9[06]
+          detalhe << pagamento.formata_valor                                # valor do documento                    9[13]
+          detalhe << cod_banco                                              # codigo banco                          9[03]
+          detalhe << ''.rjust(5, '0')                                       # agencia cobradora - deixar zero       9[05]
+
+          # 01 = Banco imprime (apenas boletos simples não personalizados) 03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples, personalizados e carnês)
+          # 07 = Banco não imprime
+          # 08 = Impressão via WEB (boleto por e-mail) sem impressão banco 09 = Impressão via WEB (boleto por e-mail) com impressão banco Observações:
+          #         - Quando código 03, o cliente deverá entrar em contato com o banco, antes de enviar o arquivo, para definir a personalização do boleto.
+          #         - Quando código 07, o campo 065/076, deverá ter o NOSSO NÚMERO atribuído pelo cliente.
+          # Se o portfolio do cliente for cobrança flexível:
+          # 04 = Título flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), aceita pagamento parcial
+          # 06 = Título flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), não aceita pagamento parcial
+          # (No caso de Cobrança Flexível, o campo 065/076 – NOSSO NÚMERO, no arquivo remessa, deve ser preenchido pelo cliente,
+          # ou será preenchido no banco após a entrada do arquivo no sistema de cobrança, visto que os códigos utilizados serão 04 ou 06 no campo Tipo de Emissão.)
+          # (Para a modalidade de Cobrança Flexível, a opção de envio por e- mail deverá ser um parâmetro cadastral.)
+          detalhe << '07'                                                   # Tipo de Emissão                       X[02]
+          detalhe << aceite                                                 # aceite (A/N)                          X[01]
+          detalhe << pagamento.data_emissao.strftime('%d%m%y')              # data de emissao                       9[06]
+
+          # 00 = SEM INSTRUÇÂO: após o vencimento, o título sofrerá a instrução presente no cadastro do cliente. Não havendo instruções no cadastro do cliente, o título será baixado automaticamente após 60 dias e o pagamento, após vencimento, poderá ser restrito ao Citibank
+          # 06 = PROTESTAR: quando esta instrução for dada também deverá ser preenchida a posição 159/160
+          # 07 = NEGATIVAR: instrução utilizada para envio de título para negativação na Serasa. Quando esta for informada, também deverá ser preenchida as posições 159/160.
+          # IMPORTANTE: essa instrução somente poderá ser utilizada após assinatura de contrato específico para o produto.
+          # 09 = DEVOLVER: esta é a instrução de BAIXA quando esta instrução for dada também deverá ser preenchida a posição 159/160
+          # 10 = SUSTAR PROTESTO: instrução utilizada para títulos que NÃO estejam em cartório
+          detalhe << '00'                                                   # Instrução para o título               9[02]
+
+          # Quando posição 157/158 (Instrução para título) conter instrução 06 ou 09,
+          # este campo deverá conter a quantidade de dias válidos para execução da instrução.
+          detalhe << '00'                                                   # Número de dias válidos para instrução 9[02]
+          detalhe << pagamento.formata_valor_mora                           # valor mora ao dia                     9[13]
+          detalhe << pagamento.formata_data_desconto                        # data limite para desconto             9[06]
+          detalhe << pagamento.formata_valor_desconto                       # valor do desconto                     9[13]
+          detalhe << pagamento.formata_valor_iof                            # valor do iof                          9[13]
+          detalhe << pagamento.formata_valor_abatimento                     # valor do abatimento                   9[13]
+          detalhe << pagamento.identificacao_sacado                         # identificacao do pagador              9[02]
+          detalhe << pagamento.documento_sacado.to_s.rjust(14, '0')         # documento do pagador                  9[14]
+          detalhe << pagamento.nome_sacado.format_size(40)                  # nome do pagador                       X[40]
+          detalhe << pagamento.endereco_sacado.format_size(40)              # endereco do pagador                   X[40]
+          detalhe << pagamento.bairro_sacado.format_size(12)                # bairro do pagador                     X[12]
+          detalhe << pagamento.cep_sacado                                   # cep do pagador                        9[08]
+          detalhe << pagamento.cidade_sacado.format_size(15)                # cidade do pagador                     X[15]
+          detalhe << pagamento.uf_sacado                                    # uf do pagador                         X[02]
+
+          # Este campo tem 3 finalidades:
+          #   a) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco
+          #    (para isto na primeira posição deve haver um
+          #     asterisco);
+          #   b) sem o asterisco, este campo será o nome do Sacador/Avalista, quando preenchido;
+          #   c) Se posição 148/149 (Tipo de Emissão) estiver com código 08 ou 09, este campo será o e-mail do sacado.
+          detalhe << pagamento.nome_avalista.rjust(40, ' ')                 # Sacador/Mensagens                     X[40]
+          detalhe << ''.rjust(2, ' ')                                       # Brancos                               X[06]
+          detalhe << '9'                                                    # moeda                                 9[01] - Código 9 = REAIS Código 5 = Dólar
+          detalhe << sequencial.to_s.rjust(6, '0')                          # numero do registro no arquivo         9[06]
+          detalhe.upcase
+        end
+      end
+    end
+  end
+end

data/lib/brcobranca/remessa/cnab400/itau.rb

@@ -6,11 +6,13 @@ module Brcobranca
         # documento do cedente
         attr_accessor :documento_cedente
 
-        validates_presence_of :agencia, :conta_corrente, :documento_cedente, message: 'não pode estar em branco.'
+        validates_presence_of :agencia, :conta_corrente, message: 'não pode estar em branco.'
+        validates_presence_of :documento_cedente, :digito_conta, message: 'não pode estar em branco.'
         validates_length_of :agencia, maximum: 4, message: 'deve ter 4 dígitos.'
         validates_length_of :conta_corrente, maximum: 5, message: 'deve ter 5 dígitos.'
         validates_length_of :documento_cedente, minimum: 11, maximum: 14, message: 'deve ter entre 11 e 14 dígitos.'
         validates_length_of :carteira, maximum: 3, message: 'deve ter no máximo 3 dígitos.'
+        validates_length_of :digito_conta, maximum: 1, message: 'deve ter 1 dígito.'
 
         # Nova instancia do Itau
         def initialize(campos = {})
@@ -61,15 +63,6 @@ module Brcobranca
           ''.rjust(294, ' ')
         end
 
-        # Tipo de empresa (fisica ou juridica)
-        # de acordo com o documento (CPF/CNPJ)
-        #
-        # @author Isabella Santos
-        #
-        def tipo_empresa
-          documento_cedente.size < 14 ? '01' : '02'
-        end
-
         # Codigo da carteira de acordo com a documentacao o Itau
         # se a carteira nao forem as testadas (150, 191 e 147)
         # retorna 'I' que é o codigo das carteiras restantes na documentacao
@@ -96,7 +89,7 @@ module Brcobranca
           fail Brcobranca::RemessaInvalida.new(pagamento) if pagamento.invalid?
 
           detalhe = '1'                                                     # identificacao transacao               9[01]
-          detalhe << tipo_empresa                                           # tipo de identificacao da empresa      9[02]
+          detalhe << Brcobranca::Util::Empresa.new(documento_cedente).tipo  # tipo de identificacao da empresa      9[02]
           detalhe << documento_cedente.to_s.rjust(14, '0')                  # cpf/cnpj da empresa                   9[14]
           detalhe << agencia                                                # agencia                               9[04]
           detalhe << ''.rjust(2, '0')                                       # complemento de registro (zeros)       9[02]

data/lib/brcobranca/remessa/pagamento.rb

@@ -47,6 +47,16 @@ module Brcobranca
       attr_accessor :valor_iof
       # <b>OPCIONAL</b>: valor do abatimento
       attr_accessor :valor_abatimento
+      # <b>OPCIONAL</b>: Número do Documento de Cobrança - Número adotado e controlado pelo Cliente,
+      # para identificar o título de cobrança.
+      # Informação utilizada para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.
+      # Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice,
+      # no caso de cobrança de seguros, etc
+      attr_accessor :numero_documento
+      # <b>OPCIONAL</b>: data limite para o desconto
+      attr_accessor :data_segundo_desconto
+      # <b>OPCIONAL</b>: valor a ser concedido de desconto
+      attr_accessor :valor_segundo_desconto
 
       validates_presence_of :nosso_numero, :data_vencimento, :valor,
                             :documento_sacado, :nome_sacado, :endereco_sacado,
@@ -63,6 +73,7 @@ module Brcobranca
           data_emissao: Date.today,
           valor_mora: 0.0,
           valor_desconto: 0.0,
+          valor_segundo_desconto: 0.0,
           valor_iof: 0.0,
           valor_abatimento: 0.0,
           nome_avalista: '',
@@ -91,6 +102,20 @@ module Brcobranca
         end
       end
 
+      # Formata a data de segundo desconto de acordo com o formato passado
+      #
+      # @return [String]
+      #
+      def formata_data_segundo_desconto(formato = '%d%m%y')
+        data_segundo_desconto.strftime(formato)
+      rescue
+        if formato == '%d%m%y'
+          '000000'
+        else
+          '00000000'
+        end
+      end
+
       # Formata o campo valor
       # referentes as casas decimais
       # exe. R$199,90 => 0000000019990
@@ -120,6 +145,15 @@ module Brcobranca
         sprintf('%.2f', valor_desconto).delete('.').rjust(tamanho, '0')
       end
 
+      # Formata o campo valor do segundo desconto
+      #
+      # @param tamanho [Integer]
+      #   quantidade de caracteres a ser retornado
+      #
+      def formata_valor_segundo_desconto(tamanho = 13)
+        sprintf('%.2f', valor_segundo_desconto).delete('.').rjust(tamanho, '0')
+      end
+
       # Formata o campo valor do IOF
       #
       # @param tamanho [Integer]
@@ -142,17 +176,17 @@ module Brcobranca
       # Se for pessoa fisica (CPF com 11 digitos) é 1
       # Se for juridica (CNPJ com 14 digitos) é 2
       #
-      def identificacao_sacado(tamanho = 2)
-        documento_sacado.size < 14 ? '1'.rjust(tamanho, '0') : '2'.rjust(tamanho, '0')
+      def identificacao_sacado(zero = true)
+        Brcobranca::Util::Empresa.new(documento_sacado, zero).tipo
       end
 
       # Retorna a identificacao do avalista
       # Se for pessoa fisica (CPF com 11 digitos) é 1
       # Se for juridica (CNPJ com 14 digitos) é 2
       #
-      def identificacao_avalista(tamanho = 2)
-        return 0 if documento_avalista.nil?
-        documento_avalista.size < 14 ? '1'.rjust(tamanho, '0') : '2'.rjust(tamanho, '0')
+      def identificacao_avalista(zero = true)
+        return '0' if documento_avalista.nil?
+        Brcobranca::Util::Empresa.new(documento_avalista, zero).tipo
       end
     end
   end

data/lib/brcobranca/retorno/base.rb

@@ -4,6 +4,7 @@ module Brcobranca
   module Retorno
     class Base # Classe base para retornos bancários
       attr_accessor :agencia_com_dv
+      attr_accessor :agencia_sem_dv
       attr_accessor :cedente_com_dv
       attr_accessor :convenio
       attr_accessor :nosso_numero

data/lib/brcobranca/retorno/cnab400/base.rb

@@ -0,0 +1,40 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+require 'parseline'
+
+module Brcobranca
+  module Retorno
+    module Cnab400
+      class Base < Brcobranca::Retorno::Base
+
+        # Load lines
+        def self.load_lines(file, options={})
+          return nil if file.blank?
+
+          codigo_banco = codigo_banco_do_arquivo(file)
+
+          case codigo_banco
+          when "237"
+            Brcobranca::Retorno::Cnab400::Bradesco.load_lines(file, options)
+
+          when "341"
+            Brcobranca::Retorno::Cnab400::Itau.load_lines(file, options)
+
+          else
+            Brcobranca::Retorno::RetornoCnab400.load_lines(file, options)
+          end
+        end
+
+        # Codigo do banco lido do arquivo.
+        # Registro Header [76..78]
+        def self.codigo_banco_do_arquivo(file)
+          arquivo = File.open(file, "r")
+          header = arquivo.gets
+          codigo_banco = header.blank? ? nil : header[76..78]
+          arquivo.close
+          codigo_banco
+        end
+
+      end
+    end
+  end
+end

data/lib/brcobranca/retorno/cnab400/bradesco.rb

@@ -0,0 +1,117 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+
+module Brcobranca
+  module Retorno
+    module Cnab400
+      # Formato de Retorno CNAB 400
+      # Baseado em: http://www.bradesco.com.br/portal/PDF/pessoajuridica/solucoes-integradas/outros/layout-de-arquivo/cobranca/4008-524-0121-08-layout-cobranca-versao-portugues.pdf
+      class Bradesco < Brcobranca::Retorno::Cnab400::Base
+        extend ParseLine::FixedWidth # Extendendo parseline
+
+        # Load lines
+        def self.load_lines(file, options = {})
+          default_options = { except: [1] } # por padrao ignora a primeira linha que é header
+          options = default_options.merge!(options)
+          super file, options
+        end
+
+        # Fixed width layout for Bradesco
+        fixed_width_layout do |parse|
+          # Todos os campos descritos no documento em ordem
+          # :tipo_de_registro, 0..0 # identificacao do registro transacao
+          # :codigo_de_inscricao, 1..2 # identificacao do tipo de inscricao/empresa
+          # :numero_de_inscricao, 3..16 # numero de inscricao da empresa (cpf/cnpj)
+          # :zeros, 17..19
+
+          # Identificacao da empresa no banco
+          # :zeros, 20..20
+          # :carteira, 21..23
+          # :agencia_sem_dv, 24..28
+          # :cedente_com_dv 29..36
+          parse.field :carteira, 21..23
+          parse.field :agencia_sem_dv, 24..28
+          parse.field :cedente_com_dv, 29..36
+
+          # :numero_controle_empresa, 37..61, # numero de controle da empresa
+          # :zeros, 62..69
+
+          # :nosso_numero, 70..81 # identificacao do titulo no banco
+          parse.field :nosso_numero, 70..81
+
+          # :zeros, 82..91 # uso do banco
+          # :zeros, 92..103 # uso do banco
+          # :indicador_de_rateio, 104..104 # indicador de rateio de credito
+          # :zeros, 105..106
+          # :carteira, 107..107 # de novo?
+          # :cod_de_ocorrencia, 108..109 # código de ocorrencia
+          # :data_de_ocorrencia, 110..115 # data de ocorrencia no banco (ddmmaa)
+          # :n_do_documento, 116..125 # n umero do documento de cobranca (dupl, np etc)
+          # :nosso_numero, 126..133 # confirmacao do numero do titulo no banco
+          # :brancos, 134..145 # complemento de registro
+
+          # :vencimento, 146..151 # data de vencimento do titulo (ddmmaa)
+          parse.field :data_vencimento, 146..151
+
+          # :valor_do_titulo, 152..164 # valor nominal do titulo (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_titulo, 152..164
+
+          # :codigo_do_banco, 165..167 # numero do banco na camara de compensacao
+          parse.field :banco_recebedor, 165..167
+
+          # :agencia_cobradora, 168..171 # agencia cobradora, ag de liquidacao ou baixa
+          # :dac_ag_cobradora, 172..172 # dac da agencia cobradora
+          parse.field :agencia_recebedora_com_dv, 168..172
+
+          # :especie, 173..174 # especie do titulo
+          parse.field :especie_documento, 173..174
+
+          # :tarifa_de_cobranca, 175..187 # valor da despesa de cobranca (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_tarifa, 175..187
+
+          # :outras_despesas 188..200, # valor de outras despesas ou custos do protesto
+          # :juros_operacao_em_atraso, 201..213 # zeros?
+
+          # :valor_do_iof, 214..226 # valor do iof a ser recolhido (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :iof, 214..226
+
+          # :valor_abatimento, 227..239 # valor do abatimento concedido (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_abatimento, 227..239
+
+          # :descontos, 240..252 # valor do desconto concedido (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :desconto, 240..252
+
+          # :valor_recebido, 253..265 # valor lancado em conta corrente (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_recebido, 253..265
+
+          # :juros_mora, 266..278 # valor de mora e multa pagos pelo sacado (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :juros_mora, 266..278
+
+          # :outros_creditos, 279..291 # valor de outros creditos (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :outros_recebimento, 279..291
+
+          # :brancos, 292..293
+          # :motivo_do_codigo_de_ocorrencia, 294..294
+
+          # :data_credito, 295..300 # data de credito desta liquidacao
+          parse.field :data_credito, 295..300
+
+          # :origem_pagamento, 301..303
+          # :brancos, 304..313
+          # :cheque_bradesco, 314..317
+          # :motivo_rejeicao, 318..327
+          # :brancos, 328..367
+          # :numero_do_cartorio, 368..369
+          # :numero_do_protocolo, 370..379
+          # :brancos, 380..393
+
+          # :numero_sequencial, 394..399 # numero sequencial no arquivo
+          parse.field :sequencial, 394..399
+        end
+
+        def agencia_com_dv
+          "#{agencia_sem_dv}-#{agencia_sem_dv.modulo11}"
+        end
+      end
+    end
+  end
+end

data/lib/brcobranca/retorno/cnab400/itau.rb

@@ -0,0 +1,136 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+require 'parseline'
+
+module Brcobranca
+  module Retorno
+    module Cnab400
+      # Formato de Retorno CNAB 400
+      # Baseado em: http://download.itau.com.br/bankline/layout_cobranca_400bytes_cnab_itau_mensagem.pdf
+      class Itau < Brcobranca::Retorno::Cnab400::Base
+        extend ParseLine::FixedWidth # Extendendo parseline
+
+        # Load lines
+        def self.load_lines(file, options = {})
+          default_options = { except: [1] } # por padrao ignora a primeira linha que é header
+          options = default_options.merge!(options)
+          super file, options
+        end
+
+        fixed_width_layout do |parse|
+          # Todos os campos descritos no documento em ordem
+          # :tipo_de_registro, 0..0 # identificacao do registro transacao
+          # :codigo_de_inscricao, 1..2 # identificacao do tipo de inscrica/empresa
+          # :numero_de_inscricao, 3..16 #numero de inscricao da empresa (cpf/cnpj)
+
+          # :agencia, 17..20 #agencia mantenedora da conta
+          parse.field :agencia_com_dv, 17..20 # FIXME - SEM DIV
+
+          # :zeros, 21..22 # complemento de registro
+
+          # :conta, 23..27 #numero da conta corrente da empresa
+          # :dac, 28..28 #digito de auto conferencia ag/conta empresa
+          parse.field :cedente_com_dv, 23..28
+
+          # :brancos, 29..36 #complemento de registro
+          # :uso_da_empresa, 37..61 #identificacao do titulo na empresa
+
+          # :nosso_numero,62..69 # identificacao do titulo no banco
+          parse.field :nosso_numero, 62..69
+
+          # :brancos, 70..81 #complemento do registro
+
+          # :carteira, 82..84 #numero da carteira
+          parse.field :carteira_variacao, 82..84
+
+          # :nosso_numero, 85..92 #identificacao do titulo no banco (novamente?)
+          # :dac_nosso_numero, 93..93 #dac nosso numero
+          # :brancos, 94..106 #complemento do registro
+
+          # :carteira, 107..107 #código da carteira
+          parse.field :carteira, 107..107
+
+          # :cod_de_ocorrencia, 108..109 # código de ocorrencia
+          # :data_de_ocorrencia, 110..115 # data de ocorrencia no banco (ddmmaa)
+          # :n_do_documento, 116..125 # n umero do documento de cobranca (dupl, np etc)
+          # :nosso_numero, 126..133 # confirmacao do numero do titulo no banco
+          # :brancos, 134..145 #complemento de registro
+
+          # :vencimento, 146..151 #data de vencimento do titulo (ddmmaa)
+          parse.field :data_vencimento, 146..151
+
+          # :valor_do_titulo, 152..164 #valor nominal do titulo (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_titulo, 152..164
+
+          # :codigo_do_banco, 165..167 # numero do banco na camara de compensacao
+          parse.field :banco_recebedor, 165..167
+
+          # :agencia_cobradora, 168..171 # agencia cobradora, ag de liquidacao ou baixa
+          # :dac_ag_cobradora, 172..172 # dac da agencia cobradora
+          parse.field :agencia_recebedora_com_dv, 168..172
+
+          # :especie, 173..174 # especie do titulo
+          parse.field :especie_documento, 173..174
+
+          # :tarifa_de_cobranca, 175..187 #valor da despesa de cobranca (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_tarifa, 175..187
+
+          # :brancos, 188..213 #complemento do registro
+
+          # :valor_do_iof, 214..226 #valor do iof a ser recolhido (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :iof, 214..226
+
+          # :valor_abatimento, 227..239 #valor do abatimento concedido (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :valor_abatimento, 227..239
+
+          # :descontos, 240..252 #valor do desconto concedido (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :desconto, 240..252
+
+          # :valor_principal, 253..265 #valor lancado em conta corrente (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+
+          parse.field :valor_recebido, 253..265
+
+          # :juros_mora_multa, 266..278 #valor de mora e multa pagos pelo sacado (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :juros_mora, 266..278
+
+          # :outros_creditos, 279..291 #valor de outros creditos (ultimos 2 digitos, virgula decimal assumida)
+          parse.field :outros_recebimento, 279..291
+
+          # :boleto_dda, 292..292 #indicador de boleto dda
+          # :brancos, 293..294 #complemento de registro
+
+          # :data_credito, 295..300 #data de credito desta liquidacao
+          parse.field :data_credito, 295..300
+
+          # :instr_cancelada, 301..304 # codigo da instrucao cancelada
+          # :brancos , 305..310 # complemento de registro
+          # :zeros, 311..323 #complemento de registro
+          # :nome_do_sacado, 324..353, #nome do sacado
+          # :brancos , 354..376 # complemento de registro
+          # :erros_msg, 377..384 #registros rejeitados ou laegacao do sacado ou registro de mensagem informativa
+          # :brancos, 385..391 #complemento de registro
+          # :cod_de_liquidacao, 392..393 #meio pelo qual o título foi liquidado
+
+          # :numero_sequencial, 394..399 #numero sequencial no arquivo
+          parse.field :sequencial, 394..399
+
+          # Campos da classe base que não encontrei a relação com CNAB400
+          # parse.field :tipo_cobranca, 80..80
+          # parse.field :tipo_cobranca_anterior, 81..81
+          # parse.field :natureza_recebimento, 86..87
+          # parse.field :convenio, 31..37
+          # parse.field :comando, 108..109
+          # parse.field :juros_desconto, 201..213
+          # parse.field :iof_desconto, 214..226
+          # parse.field :desconto_concedito, 240..252
+          # parse.field :outras_despesas, 279..291
+          # parse.field :abatimento_nao_aproveitado, 292..304
+          # parse.field :data_liquidacao, 295..300
+          # parse.field :valor_lancamento, 305..317
+          # parse.field :indicativo_lancamento, 318..318
+          # parse.field :indicador_valor, 319..319
+          # parse.field :valor_ajuste, 320..331
+        end
+      end
+    end
+  end
+end

data/lib/brcobranca/retorno/retorno_cnab400.rb

@@ -1,5 +1,10 @@
 # -*- encoding: utf-8 -*-
-
+#
+# DEPRECATED
+#
+# Classe original desenvolvida a partir do layout do Itau.
+# Movido para: cnab400/itau.rb
+#
 require 'parseline'
 module Brcobranca
   module Retorno

data/lib/brcobranca/util/empresa.rb

@@ -0,0 +1,29 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+# @author Kivanio Barbosa
+module Brcobranca
+  # Métodos auxiliares
+  module Util
+    class Empresa
+
+      def initialize(documento, zero=true)
+        @documento = documento
+        @zero = zero
+      end
+
+      # Tipo de empresa (fisica ou juridica)
+      # de acordo com o documento (CPF/CNPJ)
+      # 1 = CPF
+      # 2 = CNPJ
+      #
+      # @return [String]
+      # @param  [String] documento Número do documento da empresa
+      # @param  [Boollean] zero Incluir zero a esquerda
+      def tipo
+        @tipo = @documento.somente_numeros.size <= 11 ? '1' : '2'
+        @tipo = @tipo.rjust(2, '0') if @zero
+        @tipo
+      end
+    end
+  end
+end
+

data/lib/brcobranca/version.rb

@@ -1,5 +1,5 @@
 # -*- encoding: utf-8 -*-
 
 module Brcobranca
-  VERSION = '5.0.0'
+  VERSION = '5.0.1'
 end