br_boleto 2.2.0 → 2.2.1

data/lib/br_boleto/conta/cecred.rb

@@ -62,6 +62,35 @@ module BrBoleto
 				"#{agencia}-#{agencia_dv} / #{conta_corrente}-#{conta_corrente_dv}"
 			end
 
+			# Código de Movimento Retorno 
+			def equivalent_codigo_movimento_retorno_240
+				super.merge(
+					{
+						'76' => '76',  # Liquidação de boleto cooperativa emite e expede
+						'77' => '77',  # Liquidação de boleto após baixa ou não registrado cooperativa emite e expede
+						'91' => '91',  # Título em aberto não enviado ao pagador
+						'92' => '92',  # Inconsistência Negativação Serasa
+						'93' => '93',  # Inclusão Negativação via Serasa
+						'94' => '94',  # Exclusão Negativação Serasa
+					})
+			end
+
+			# Código do Motivo da ocorrência :
+			def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240
+				%w[91 93 94]
+			end
+			def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240 codigo_movimento_gem
+				#  Código     Padrão para  
+				{# do Banco     a Gem
+					'P1'    =>   'A114',  # Enviado Cooperativa Emite e Expede
+					'S1'    =>   'D02',   # Sempre que a solicitação (inclusão ou exclusão) for efetuada com sucesso
+					'S2'    =>   'D03',   # Sempre que a solicitação for integrada na Serasa com sucesso
+					'S3'    =>   'D04',   # Sempre que vier retorno da Serasa por decurso de prazo
+					'S4'    =>   'D05',   # Sempre que o documento for integrado na Serasa com sucesso, quando o UF for de São Paulo
+					'S5'    =>   'D06',   # Sempre quando houver ação judicial, restringindo a negativação do boleto.
+				}
+			end
+
 		end
 	end
 end

data/lib/br_boleto/conta/itau.rb

@@ -63,7 +63,7 @@ module BrBoleto
 			end
 
 			def nome_banco
-				@nome_banco ||= 'ITAU'
+				@nome_banco ||= 'BANCO ITAU SA'
 			end
 
 			def versao_layout_arquivo_cnab_240
@@ -107,98 +107,493 @@ module BrBoleto
 				%w(126 131 146 150 168)
 			end
 
-			# Espécie do Título
-			def equivalent_especie_titulo_240
-				super.merge(
-					#  Padrão    Código para  
-					{# da GEM     o Banco
-						'02'    =>   '01' , # DUPLICATA MERCANTIL
-						'12'    =>   '02' , # NOTA PROMISSÓRIA
-						'16'    =>   '03' , # NOTA DE SEGURO
-						'21'    =>   '04' , # MENSALIDADE ESCOLAR
-						'17'    =>   '05' , # RECIBO
-						'66'    =>   '06' , # CONTRATO
-						'77'    =>   '07' , # COSSEGUROS
-						'04'    =>   '08' , # DUPLICATA DE SERVIÇO
-						'07'    =>   '09' , # LETRA DE CÂMBIO
-						'19'    =>   '13' , # NOTA DE DÉBITOS
-						'24'    =>   '15' , # DOCUMENTO DE DÍVIDA
-						'30'    =>   '16' , # ENCARGOS CONDOMINIAIS
-						'88'    =>   '17' , # CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-						'32'    =>   '18' , # BOLETO DE PROPOSTA
-					})
-			end
-			def equivalent_especie_titulo_400
-				super.merge(
-					#  Padrão    Código para  
-					{# da GEM     o Banco
-						'02'    =>   '01' , # DUPLICATA MERCANTIL
-						'12'    =>   '02' , # NOTA PROMISSÓRIA
-						'16'    =>   '03' , # NOTA DE SEGURO
-						'21'    =>   '04' , # MENSALIDADE ESCOLAR
-						'17'    =>   '05' , # RECIBO
-						'66'    =>   '06' , # CONTRATO
-						'77'    =>   '07' , # COSSEGUROS
-						'04'    =>   '08' , # DUPLICATA DE SERVIÇO
-						'07'    =>   '09' , # LETRA DE CÂMBIO
-						'19'    =>   '13' , # NOTA DE DÉBITOS
-						'24'    =>   '15' , # DOCUMENTO DE DÍVIDA
-						'30'    =>   '16' , # ENCARGOS CONDOMINIAIS
-						'88'    =>   '17' , # CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-						'32'    =>   '18' , # BOLETO DE PROPOSTA
-					})
-			end
 
-			# Códigos de Movimento Remessa / Identificacao Ocorrência específicos do Banco
-			def equivalent_codigo_movimento_remessa_240
-				super.merge(
-					#  Padrão    Código para  
-					{# da GEM     o Banco
-						'10'   =>   '18' , # SUSTAR O PROTESTO
-						'38'   =>   '38' , # BENEFICIÁRIO NÃO CONCORDA COM A ALEGAÇÃO DO PAGADOR CÓDIGO DA ALEGAÇÃO
-						'41'   =>   '41' , # EXCLUSÃO DE SACADOR AVALISTA
-						'66'   =>   '66' , # ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
-						'67'   =>   '67' , # NÃO NEGATIVAR (INIBE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
-						'68'   =>   '68' , # EXCLUIR NEGATIVAÇÃO EXPRESSA (ATÉ 15 DIAS CORRIDOS APÓS A ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA)
-						'69'   =>   '69' , # CANCELAR NEGATIVAÇÃO EXPRESSA (APÓS TÍTULO TER SIDO NEGATIVADO)
-						'93'   =>   '93' , # DESCONTAR TÍTULOS ENCAMINHADOS NO DIA
-					})
-			end
+			################################# DEFAULT CODES ###############################################
+
+				# Espécie do Título
+				def equivalent_especie_titulo_240
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# da GEM     o Banco
+							'02'    =>   '01' , # DUPLICATA MERCANTIL
+							'12'    =>   '02' , # NOTA PROMISSÓRIA
+							'16'    =>   '03' , # NOTA DE SEGURO
+							'21'    =>   '04' , # MENSALIDADE ESCOLAR
+							'17'    =>   '05' , # RECIBO
+							'66'    =>   '06' , # CONTRATO
+							'77'    =>   '07' , # COSSEGUROS
+							'04'    =>   '08' , # DUPLICATA DE SERVIÇO
+							'07'    =>   '09' , # LETRA DE CÂMBIO
+							'19'    =>   '13' , # NOTA DE DÉBITOS
+							'24'    =>   '15' , # DOCUMENTO DE DÍVIDA
+							'30'    =>   '16' , # ENCARGOS CONDOMINIAIS
+							'88'    =>   '17' , # CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
+							'32'    =>   '18' , # BOLETO DE PROPOSTA
+						})
+				end
+				def equivalent_especie_titulo_400
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# da GEM     o Banco
+							'02'    =>   '01' , # DUPLICATA MERCANTIL
+							'12'    =>   '02' , # NOTA PROMISSÓRIA
+							'16'    =>   '03' , # NOTA DE SEGURO
+							'21'    =>   '04' , # MENSALIDADE ESCOLAR
+							'17'    =>   '05' , # RECIBO
+							'66'    =>   '06' , # CONTRATO
+							'77'    =>   '07' , # COSSEGUROS
+							'04'    =>   '08' , # DUPLICATA DE SERVIÇO
+							'07'    =>   '09' , # LETRA DE CÂMBIO
+							'19'    =>   '13' , # NOTA DE DÉBITOS
+							'24'    =>   '15' , # DOCUMENTO DE DÍVIDA
+							'30'    =>   '16' , # ENCARGOS CONDOMINIAIS
+							'88'    =>   '17' , # CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
+							'32'    =>   '18' , # BOLETO DE PROPOSTA
+						})
+				end
+
+				# Códigos de Movimento Remessa / Identificacao Ocorrência específicos do Banco
+				def equivalent_codigo_movimento_remessa_240
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# da GEM     o Banco
+							'10'   =>   '18' , # SUSTAR O PROTESTO
+							'38'   =>   '38' , # BENEFICIÁRIO NÃO CONCORDA COM A ALEGAÇÃO DO PAGADOR CÓDIGO DA ALEGAÇÃO
+							'41'   =>   '41' , # EXCLUSÃO DE SACADOR AVALISTA
+							'66'   =>   '66' , # ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'67'   =>   '67' , # NÃO NEGATIVAR (INIBE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'68'   =>   '68' , # EXCLUIR NEGATIVAÇÃO EXPRESSA (ATÉ 15 DIAS CORRIDOS APÓS A ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA)
+							'69'   =>   '69' , # CANCELAR NEGATIVAÇÃO EXPRESSA (APÓS TÍTULO TER SIDO NEGATIVADO)
+							'93'   =>   '93' , # DESCONTAR TÍTULOS ENCAMINHADOS NO DIA
+						})
+				end
+
+				# Código para Protesto
+				def equivalent_codigo_protesto_240
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# da GEM     o Banco
+							'0'    =>   '0' ,  # Sem instrução
+							'07'   =>   '07' , # Negativar (Dias Corridos)
+						})
+				end
+
+				# Código para Multa, que representa a isenção de juros e multa deve ser '0'
+				# Diferentemente do padrão da FEBRABAN que é '3'
+				# Ou seja, se passar o código 3 deve considerar '0'
+				def equivalent_codigo_multa
+					super.merge({ '3' => '0' }) # NÃO REGISTRA A MULTA
+				end
+				def default_codigo_multa
+					'0'
+				end
 
-			# Código para Protesto
-			def equivalent_codigo_protesto
-				super.merge(
-					#  Padrão    Código para  
-					{# da GEM     o Banco
-						'0'    =>   '0' ,  # Sem instrução
-						'07'   =>   '07' , # Negativar (Dias Corridos)
+				# Codigo da carteira de acordo com a documentacao o Itau (Pag. 18, Nota 5)
+	        	# se a carteira nao forem as testadas (147, 150 e 191 )
+				# retorna 'I' que é o codigo das carteiras restantes na documentacao
+				def get_codigo_carteira
+					equivalent_codigo_carteira[carteira] || 'I' 
+				end
+				def equivalent_codigo_carteira
+					{
+						'147' => 'E',  # ESCRITURAL ELETRÔNICA – DÓLAR
+						'150' => 'U',  # DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – DÓLAR
+						'191' => '1',  # DUPLICATAS - TRANSFERÊNCIA DE DESCONTO
+					}
+				end
+
+				# Código de Movimento Retorno 
+				def equivalent_codigo_movimento_retorno_240
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# do Banco    a GEM
+							'08'   =>   '101',  # LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO
+							'10'   =>   '210',  # BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
+							'15'   =>   '100',  # BAIXAS REJEITADAS
+							'16'   =>   '26',   # INSTRUÇÕES REJEITADAS
+							'17'   =>   '30',   # ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE DADOS REJEITADA 
+							'18'   =>   '218',  # COBRANÇA CONTRATUAL – INSTRUÇÕES/ALTERAÇÕES REJEITADAS/PENDENTES
+							'21'   =>   '221',  # CONFIRMAÇÃO RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE NÃO PROTESTAR
+							'25'   =>   '225',  # ALEGAÇÕES DO PAGADOR
+							'26'   =>   '226',  # TARIFA DE AVISO DE COBRANÇA
+							'27'   =>   '227',  # TARIFA DE EXTRATO POSIÇÃO (B40X)
+							'28'   =>   '228',  # TARIFA DE RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES
+							'29'   =>   '107',  # TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS
+							'30'   =>   '28',   # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
+							'32'   =>   '25',   # BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
+							'33'   =>   '233',  # CUSTAS DE PROTESTO
+							'34'   =>   '234',  # CUSTAS DE SUSTAÇÃO
+							'35'   =>   '235',  # CUSTAS DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
+							'36'   =>   '236',  # CUSTAS DE EDITAL
+							'37'   =>   '237',  # TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
+							'38'   =>   '238',  # TARIFA DE INSTRUÇÃO
+							'39'   =>   '239',  # TARIFA DE OCORRÊNCIAS
+							'40'   =>   '240',  # TARIFA MENSAL DE EMISSÃO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
+							'41'   =>   '241',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – EXTRATO DE POSIÇÃO (B4EP/B4OX)
+							'42'   =>   '242',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS INSTRUÇÕES
+							'43'   =>   '243',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS
+							'44'   =>   '244',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS OCORRÊNCIAS
+							'45'   =>   '245',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – PROTESTO
+							'46'   =>   '246',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO
+							'47'   =>   '247',  # BAIXA COM TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO
+							'48'   =>   '248',  # CUSTAS DE SUSTAÇÃO JUDICIAL
+							'51'   =>   '251',  # TARIFA MENSAL REFERENTE A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
+							'52'   =>   '252',  # TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA
+							'53'   =>   '253',  # TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
+							'54'   =>   '254',  # TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES NA CARTEIRA
+							'55'   =>   '255',  # TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
+							'56'   =>   '256',  # CUSTAS DE IRREGULARIDADE
+							'57'   =>   '257',  # INSTRUÇÃO CANCELADA
+							'60'   =>   '260',  # ENTRADA REJEITADA CARNÊ
+							'61'   =>   '261',  # TARIFA EMISSÃO AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)
+							'62'   =>   '262',  # DÉBITO MENSAL DE TARIFA – AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)
+							'74'   =>   '274',  # INSTRUÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA REJEITADA
+							'75'   =>   '275',  # CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'77'   =>   '277',  # CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE EXCLUSÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'78'   =>   '278',  # CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'79'   =>   '279',  # NEGATIVAÇÃO EXPRESSA INFORMACIONAL
+							'80'   =>   '280',  # CONFIRMAÇÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA – TARIFA
+							'82'   =>   '282',  # CONFIRMAÇÃO O CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA - TARIFA
+							'83'   =>   '283',  # CONFIRMAÇÃO DA EXCLUSÃO/CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO EXPRESSA POR LIQUIDAÇÃO - TARIFA
+							'85'   =>   '285',  # TARIFA POR BOLETO (ATÉ 03 ENVIOS) COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
+							'86'   =>   '286',  # TARIFA EMAIL COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
+							'87'   =>   '287',  # TARIFA SMS COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
+							'88'   =>   '288',  # TARIFA MENSAL POR BOLETO (ATÉ 03 ENVIOS) COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
+							'89'   =>   '289',  # TARIFA MENSAL EMAIL COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
+							'90'   =>   '290',  # TARIFA MENSAL SMS COBRANÇA ATIVA ELETRÔNICA
+							'91'   =>   '291',  # TARIFA MENSAL DE EXCLUSÃO DE ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'92'   =>   '292',  # TARIFA MENSAL DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+							'93'   =>   '293',  # TARIFA MENSAL DE EXCLUSÃO/CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA POR LIQUIDAÇÃO
+							'94'   =>   '294',  # CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO DE NÃO NEGATIVAR
+						})
+				end
+
+				# Identificações de Ocorrência / Código de ocorrência:
+				def equivalent_codigo_movimento_retorno_400
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# do Banco    a GEM
+							'07'   =>   '102',  # LIQUIDAÇÃO PARCIAL – COBRANÇA INTELIGENTE (B2B)
+							'24'   =>   '20',   # INSTRUÇÃO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 – TABELA 7)
+							'25'   =>   '29',   # ALEGAÇÕES DO PAGADOR (NOTA 20 – TABELA 6)
+							'59'   =>   '259',  # BAIXA POR CRÉDITO EM C/C ATRAVÉS DO SISPAG
+							'64'   =>   '264',  # ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRÉDITO
+							'65'   =>   '265',  # PAGAMENTO COM CHEQUE – AGUARDANDO COMPENSAÇÃO
+							'69'   =>   '44',   # CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 – TABELA 9)
+							'71'   =>   '271',  # ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAÇÃO
+							'72'   =>   '272',  # BAIXA POR CRÉDITO EM C/C ATRAVÉS DO SISPAG SEM TÍTULO CORRESPONDENTE
+							'73'   =>   '273',  # CONFIRMAÇÃO DE ENTRADA NA COBRANÇA SIMPLES – ENTRADA NÃO ACEITA NA COBRANÇA CONTRATUAL
+							'76'   =>   '45',   # CHEQUE COMPENSADO
+						})
+				end
+
+				# Código do Motivo da Ocorrência Retorno
+				def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240 codigo_movimento_gem
+					case codigo_movimento_gem
+					when '03'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'03'   =>   'A49',  # CEP INVÁLIDO OU NÃO FOI POSSÍVEL ATRIBUIR A AGÊNCIA PELO CEP 
+								'04'   =>   'A52',  # SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
+								'08'   =>   'A45',  # NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
+								'09'   =>   'A07',  # AGÊNCIA ENCERRADA
+								'10'   =>   'A47',  # NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
+								'11'   =>   'A49',  # CEP NÃO NUMÉRICO
+								'12'   =>   'A54',  # NOME NÃO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
+								'13'   =>   'A51',  # CEP INCOMPATÍVEL COM A SIGLA DO ESTADO
+								'14'   =>   'A08',  # NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
+								'15'   =>   'A09',  # NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
+								'35'   =>   'A32',  # IOF MAIOR QUE 5%
+								'42'   =>   'A08',  # NOSSO NÚMERO FORA DE FAIXA
+								'60'   =>   'A33',  # VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO
+								'62'   =>   'A29',  # VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE O VALOR DO TÍTULO
+								'64'   =>   'A24',  # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA (VENDOR)
+								'66'   =>   'A74',  # INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)
+								'67'   =>   'A20',  # VALOR DO TÍTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO
+								'68'   =>   'A10',  # CARTEIRA INVÁLIDA OU NÃO CADASTRADA NO INTERCÂMBIO DA COBRANÇA
+							})
+					when '26'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'09'   =>   'A53',  # CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO
+								'15'   =>   'A54',  # CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
+								'19'   =>   'A34',  # VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TÍTULO
+								'20'   =>   'A41',  # EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
+								'22'   =>   'A106', # TÍTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
+								'50'   =>   'A24',  # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA
+							})
+					when '30'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'11'   =>   'A48',  # CEP INVÁLIDO
+								'12'   =>   'A53',  # NÚMERO INSCRIÇÃO INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
+								'13'   =>   'A86',  # SEU NÚMERO COM O MESMO CONTEÚDO
+								'67'   =>   'A317',  # NOME INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
+								'72'   =>   'A318',  # ENDEREÇO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'73'   =>   'A319',  # BAIRRO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'74'   =>   'A320',  # CIDADE INVÁLIDA – SACADOR AVALISTA
+								'75'   =>   'A321',  # SIGLA ESTADO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'76'   =>   'A322',  # CEP INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+							})
+					else
+						super(codigo_movimento_gem)
+					end
+				end
+				def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240 codigo_movimento_gem
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# do Banco    a GEM
+							'AA'  =>   'C32',   # CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
+							'AC'  =>   'C08',   # PAGAMENTO EM CARTÓRIO AUTOMATIZADO
+							'AO'  =>   'C135',  # ACERTO ONLINE
+							'BC'  =>   'C31',   # BANCOS CORRESPONDENTES
+							'BF'  =>   'C37',   # ITAÚ BANKFONE
+							'BL'  =>   'C33',   # ITAÚ BANKLINE
+							'B0'  =>   'C136',  # OUTROS BANCOS – RECEBIMENTO OFF-LINE
+							'B1'  =>   'C137',  # OUTROS BANCOS – PELO CÓDIGO DE BARRAS
+							'B2'  =>   'C138',  # OUTROS BANCOS – PELA LINHA DIGITÁVEL
+							'B3'  =>   'C139',  # OUTROS BANCOS – PELO AUTO ATENDIMENTO
+							'B4'  =>   'C140',  # OUTROS BANCOS – RECEBIMENTO EM CASA LOTÉRICA
+							'B5'  =>   'C141',  # OUTROS BANCOS – CORRESPONDENTE
+							'B6'  =>   'C142',  # OUTROS BANCOS – TELEFONE
+							'B7'  =>   'C143',  # OUTROS BANCOS – ARQUIVO ELETRÔNICO (PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE TROCA DE ARQUIVOS)
+							'CC'  =>   'C36',   # AGÊNCIA ITAÚ – COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITAÚ)
+							'CI'  =>   'C144',  # CORRESPONDENTE ITAÚ
+							'CK'  =>   'C145',  # SISPAG – SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ
+							'CP'  =>   'C146',  # AGÊNCIA ITAÚ – POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITAÚ* OU DINHEIRO
+							'DG'  =>   'C147',  # AGÊNCIA ITAÚ – CAPTURADO EM OFF-LINE
+							'LC'  =>   'C148',  # PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROTESTO COM CHEQUE
+							'EA'  =>   'C03',   # TERMINAL DE CAIXA
+							'Q0'  =>   'C149',  # AGENDAMENTO – PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRÔNICO E LIQUIDADO NA DATA INDICADA
+							'RA'  =>   'C150',  # DIGITAÇÃO – REALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
+							'ST'  =>   'C151',  # PAGAMENTO VIA SELTEC
 					})
-			end
+				end
 
-			# Código para Multa, que representa a isenção de juros e multa deve ser '0'
-			# Diferentemente do padrão da FEBRABAN que é '3'
-			# Ou seja, se passar o código 3 deve considerar '0'
-			def equivalent_codigo_multa
-				super.merge({ '3' => '0','0' => '0' }) # NÃO REGISTRA A MULTA
-			end
-			def default_codigo_multa
-				'0'
-			end
+				def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400
+					%w[02 03 26 30 100 218]
+				end
+				def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400 codigo_movimento_gem
+					case codigo_movimento_gem
+					when '02'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'01'   =>   'A240',   # CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
+								'02'   =>   'A241',   # ESTADO COM DETERMINAÇÃO LEGAL QUE IMPEDE A INSCRIÇÃO DE INADIMPLENTES
+							})
+					when '03'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'03'   =>   'A240',  # CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
+								'04'   =>   'A52',   # SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
+								'05'   =>   'A241',  # DATA VENCIMENTO COM PRAZO DA OPERAÇÃO MENOR QUE PRAZO MÍNIMO OU MAIOR QUE O MÁXIMO
+								'07'   =>   'A242',  # VALOR DO TÍTULO MAIOR QUE 10.000.000,00
+								'08'   =>   'A45',   # OME DO PAGADOR NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
+								'09'   =>   'A17',   # AGÊNCIA ENCERRADA
+								'10'   =>   'A47',   # LOGRADOURO NÃO INFORMADO OU DESLOCADO
+								'11'   =>   'A49',   # CEP NÃO NUMÉRICO OU CEP INVÁLIDO
+								'12'   =>   'A54',   # SACADOR / AVALISTA NOME NÃO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
+								'13'   =>   'A51',   # CEP INCOMPATÍVEL COM A SIGLA DO ESTADO
+								'14'   =>   'A08',   # NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
+								'15'   =>   'A09',   # NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
+								'18'   =>   'A243',  # DATA DE ENTRADA INVÁLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA
+								'19'   =>   'A244',  # OCORRÊNCIA INVÁLIDA
+								'21'   =>   'A245',  # CARTEIRA NÃO ACEITA DEPOSITÁRIA CORRESPONDENTE ESTADO DA AGÊNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO PAGADOR AG. COBRADORA NÃO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
+								'22'   =>   'A246',  # CARTEIRA NÃO PERMITIDA (NECESSÁRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
+								'26'   =>   'A247',  # AGÊNCIA/CONTA NÃO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANÇA
+								'27'   =>   'A248',  # CNPJ DO BENEFICIÁRIO INAPTO DEVOLUÇÃO DE TÍTULO EM GARANTIA
+								'29'   =>   'A249',  # CATEGORIA DA CONTA INVÁLIDA
+								'30'   =>   'A250',  # ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANÇA
+								'31'   =>   'A251',  # CONTA NÃO TEM PERMISSÃO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
+								'35'   =>   'A32',   # IOF MAIOR QUE 5%
+								'36'   =>   'A252',  # QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATÍVEL COM VALOR DO TÍTULO
+								'37'   =>   'A253',  # CNPJ/CPF DO PAGADOR NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS
+								'42'   =>   'A08',   # NOSSO NÚMERO FORA DE FAIXA
+								'52'   =>   'A254',  # EMPRESA NÃO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
+								'53'   =>   'A255',  # EMPRESA NÃO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANÇA MENSAGEM
+								'54'   =>   'A256',  # BANCO CORRESPONDENTE - TÍTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
+								'55'   =>   'A257',  # CEP NÃO PERTENCE À DEPOSITÁRIA INFORMADA
+								'56'   =>   'A258',  # CORRESP VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
+								'57'   =>   'A259',  # CEP SÓ DEPOSITÁRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS
+								'60'   =>   'A33',   # VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO
+								'61'   =>   'A260',  # JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
+								'62'   =>   'A29',   # VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO
+								'63'   =>   'A261',  # DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO, VALOR DA IMPORTÂNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NÃO PERMITIDO
+								'64'   =>   'A24',   # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA
+								'65'   =>   'A262',  # TAXA INVÁLIDA (VENDOR)
+								'66'   =>   'A74',   # INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)
+								'67'   =>   'A20',   # VALOR DO TÍTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO
+								'68'   =>   'A10',   # CARTEIRA INVÁLIDA OU NÃO CADASTRADA NO INTERCÂMBIO DA COBRANÇA
+								'69'   =>   'A263',  # CARTEIRA INVÁLIDA PARA TÍTULOS COM RATEIO DE CRÉDITO
+								'70'   =>   'A264',  # BENEFICIÁRIO NÃO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRÉDITO
+								'78'   =>   'A265',  # DUPLICIDADE DE AGÊNCIA/CONTA BENEFICIÁRIA DO RATEIO DE CRÉDITO
+								'80'   =>   'A266',  # QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIÁRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MÁXIMO DE 30 CONTAS POR TÍTULO)
+								'81'   =>   'A267',  # CONTA PARA RATEIO DE CRÉDITO INVÁLIDA / NÃO PERTENCE AO ITAÚ
+								'82'   =>   'A268',  # DESCONTO/ABATIMENTO NÃO PERMITIDO PARA TÍTULOS COM RATEIO DE CRÉDITO
+								'83'   =>   'A269',  # VALOR DO TÍTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
+								'84'   =>   'A270',  # AGÊNCIA/CONTA BENEFICIÁRIA DO RATEIO É A CENTRALIZADORA DE CRÉDITO DO BENEFICIÁRIO
+								'85'   =>   'A271',  # AGÊNCIA/CONTA DO BENEFICIÁRIO É CONTRATUAL / RATEIO DE CRÉDITO NÃO PERMITIDO
+								'86'   =>   'A272',  # CÓDIGO DO TIPO DE VALOR INVÁLIDO / NÃO PREVISTO PARA TÍTULOS COM RATEIO DE CRÉDITO
+								'87'   =>   'A273',  # REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAÇÃO DE AGÊNCIAS/CONTAS BENEFICIÁRIAS DO RATEIO
+								'90'   =>   'A274',  # COBRANÇA MENSAGEM - NÚMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVÁLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS EXCEDIDAS
+								'97'   =>   'A275',  # COBRANÇA MENSAGEM SEM MENSAGEM (SÓ DE CAMPOS FIXOS), PORÉM COM REGISTRO DO TIPO 7 OU 8
+								'98'   =>   'A276',  # REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO
+								'99'   =>   'A277',  # CONTA DE COBRANÇA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTE
+							})
+					when '26'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'01'   =>   'A278',  # INSTRUÇÃO/OCORRÊNCIA NÃO EXISTENTE
+								'03'   =>   'A251',  # CONTA NÃO TEM PERMISSÃO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
+								'06'   =>   'A279',  # NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS
+								'09'   =>   'A53',   # CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO
+								'10'   =>   'A34',   # VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TÍTULO
+								'11'   =>   'A280',  # SEGUNDA INSTRUÇÃO/OCORRÊNCIA NÃO EXISTENTE
+								'14'   =>   'A281',  # REGISTRO EM DUPLICIDADE
+								'15'   =>   'A54',   # CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
+								'19'   =>   'A34',   # VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TÍTULO
+								'20'   =>   'A41',   # EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
+								'21'   =>   'A282',  # TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
+								'22'   =>   'A106',  # TÍTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
+								'23'   =>   'A283',  # INSTRUÇÃO NÃO ACEITA
+								'24'   =>   'A284',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – EXISTE INSTRUÇÃO DE PROTESTO PARA O TÍTULO
+								'25'   =>   'A285',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – NÃO EXISTE INSTRUÇÃO DE PROTESTO PARA O TÍTULO
+								'26'   =>   'A286',  # INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR JÁ TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO
+								'27'   =>   'A287',  # INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR NÃO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO
+								'28'   =>   'A288',  # JÁ EXISTE UMA MESMA INSTRUÇÃO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TÍTULO
+								'29'   =>   'A289',  # VALOR LÍQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TÍTULO REGISTRADO
+								'30'   =>   'A290',  # EXISTE UMA INSTRUÇÃO DE NÃO PROTESTAR ATIVA PARA O TÍTULO
+								'31'   =>   'A291',  # EXISTE UMA OCORRÊNCIA DO PAGADOR QUE BLOQUEIA A INSTRUÇÃO
+								'32'   =>   'A292',  # DEPOSITÁRIA DO TÍTULO = 9999 OU CARTEIRA NÃO ACEITA PROTESTO
+								'33'   =>   'A293',  # ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO IGUAL À REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TÍTULO VENCIDO
+								'34'   =>   'A294',  # INSTRUÇÃO DE EMISSÃO DE AVISO DE COBRANÇA PARA TÍTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
+								'35'   =>   'A295',  # SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSTRUÇÃO INEXISTENTE
+								'36'   =>   'A296',  # TÍTULO SOFRENDO ALTERAÇÃO DE CONTROLE (AGÊNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NÚMERO)
+								'37'   =>   'A297',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
+								'38'   =>   'A298',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA PARA TÍTULO COM RATEIO DE CRÉDITO
+								'40'   =>   'A299',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL – NÃO EXISTE INSTRUÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EXPRESSA PARA O TÍTULO
+								'41'   =>   'A300',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – TÍTULO COM ENTRADA EM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA
+								'42'   =>   'A301',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – TÍTULO COM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA CONCLUÍDA
+								'43'   =>   'A302',  # PRAZO INVÁLIDO PARA NEGATIVAÇÃO EXPRESSA – MÍNIMO: 02 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO
+								'45'   =>   'A303',  # INSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL PARA O MESMO TÍTULO NESTA DATA
+								'47'   =>   'A21',   # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – ESPÉCIE INVÁLIDA
+								'48'   =>   'A46',   # DADOS DO PAGADOR INVÁLIDOS ( CPF / CNPJ / NOME )
+								'49'   =>   'A47',   # DADOS DO ENDEREÇO DO PAGADOR INVÁLIDOS
+								'50'   =>   'A24',   # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA
+								'51'   =>   'A305',  # INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA – TÍTULO COM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA AGENDADA
 
-			# Codigo da carteira de acordo com a documentacao o Itau (Pag. 18, Nota 5)
-        	# se a carteira nao forem as testadas (147, 150 e 191 )
-			# retorna 'I' que é o codigo das carteiras restantes na documentacao
-			def get_codigo_carteira
-				equivalent_codigo_carteira[carteira] || 'I' 
-			end
-			def equivalent_codigo_carteira
-				{
-					'147' => 'E',  # ESCRITURAL ELETRÔNICA – DÓLAR
-					'150' => 'U',  # DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – DÓLAR
-					'191' => '1',  # DUPLICATAS - TRANSFERÊNCIA DE DESCONTO
-				}
-			end
+							})
+					when '30'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'02'   =>    'A61',   # AGÊNCIA COBRADORA INVÁLIDA OU COM O MESMO CONTEÚDO
+								'04'   =>    'A52',   # SIGLA DO ESTADO INVÁLIDA
+								'05'   =>    'A16',   # DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA OU COM O MESMO CONTEÚDO
+								'06'   =>    'A306',  # VALOR DO TÍTULO COM OUTRA ALTERAÇÃO SIMULTÂNEA
+								'08'   =>    'A45',   # NOME DO PAGADOR COM O MESMO CONTEÚDO
+								'09'   =>    'A07',   # AGÊNCIA/CONTA INCORRETA
+								'11'   =>    'A48',   # CEP INVÁLIDO
+								'12'   =>    'A53',   # NÚMERO INSCRIÇÃO INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
+								'13'   =>    'A86',   # SEU NÚMERO COM O MESMO CONTEÚDO
+								'16'   =>    'A307',  # ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADA
+								'20'   =>    'A21',   # ESPÉCIE INVÁLIDA
+								'21'   =>    'A308',  # AGÊNCIA COBRADORA NÃO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITÁRIA OU EM ENCERRAMENTO
+								'23'   =>    'A24',   # DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA OU COM MESMO CONTEÚDO
+								'41'   =>    'A23',   # CAMPO ACEITE INVÁLIDO OU COM MESMO CONTEÚDO
+								'42'   =>    'A309',  # ALTERAÇÃO INVÁLIDA PARA TÍTULO VENCIDO
+								'43'   =>    'A310',  # ALTERAÇÃO BLOQUEADA – VENCIMENTO JÁ ALTERADO
+								'53'   =>    'A311',  # INSTRUÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO
+								'54'   =>    'A312',  # DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
+								'55'   =>    'A313',  # ALTERAÇÕES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGÊNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NÚMERO)
+								'56'   =>    'A06',   # CNPJ/CPF INVÁLIDO NÃO NUMÉRICO OU ZERADO
+								'57'   =>    'A314',  # PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
+								'60'   =>    'A315',  # VALOR DE IOF – ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. – MOEDA VARIÁVEL
+								'61'   =>    'A104',  # TÍTULO JÁ BAIXADO OU LIQUIDADO OU NÃO EXISTE TÍTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
+								'66'   =>    'A316',  # ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS – MOEDA VARIÁVEL
+								'67'   =>    'A317',  # NOME INVÁLIDO DO SACADOR AVALISTA
+								'72'   =>    'A318',  # ENDEREÇO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'73'   =>    'A319',  # BAIRRO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'74'   =>    'A320',  # CIDADE INVÁLIDA – SACADOR AVALISTA
+								'75'   =>    'A321',  # SIGLA ESTADO INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'76'   =>    'A322',  # CEP INVÁLIDO – SACADOR AVALISTA
+								'81'   =>    'A323',  # ALTERAÇÃO BLOQUEADA – TÍTULO COM NEGATIVAÇÃO EXPRESSA / PROTESTO
+								'87'   =>    'A324',  # ALTERAÇÃO BLOQUEADA – TÍTULO COM RATEIO DE CRÉDITO
+							})
+					when '100'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'01'   =>   'A10', # CARTEIRA/No NÚMERO NÃO NUMÉRICO
+								'04'   =>   'A09', # NOSSO NÚMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
+								'05'   =>   'A325', # SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO JÁ BAIXADO OU LIQUIDADO
+								'06'   =>   'A326', # SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
+								'07'   =>   'A327', # COBRANÇA PRAZO CURTO – SOLICITAÇÃO DE BAIXA P/ TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA
+								'08'   =>   'A328', # SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA TÍTULO EM FLOATING
+								'10'   =>   'A329', # VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO
+								'11'   =>   'A330', # PAGO ATRAVÉS DO SISPAG POR CRÉDITO EM C/C E NÃO BAIXADO
+							})				
+					when '218'
+						super.merge(
+							#  Padrão    Código para  
+							{# do Banco    a GEM
+								'16'   =>   'A307', # ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADOS
+								'40'   =>   'A331', # NÃO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS
+								'41'   =>   'A332', # AUTOMATICAMENTE REJEITADA
+								'42'   =>   'A304', # CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO – PENDENTE DE ANÁLISE
+							})
+					else
+						super
+					end
+				end
 
+				def equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240
+					super.merge(
+						#  Padrão    Código para  
+						{# do Banco    a GEM
+							'1313' => '0302',  # SOLICITA A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO PARA:
+							'1321' => '0503',  # SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
+							'1339' => '0101',  # NÃO RECEBEU A MERCADORIA
+							'1347' => '0102',  # A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
+							'1354' => '0103',  # A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
+							'1362' => '0105',  # A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
+							'1370' => '0104',  # A MERCADORIA NÃO CONFERE COM O PEDIDO
+							'1388' => '0106',  # A MERCADORIA ESTÁ À DISPOSIÇÃO
+							'1396' => '0107',  # DEVOLVEU A MERCADORIA
+							'1404' => '0201',  # NÃO RECEBEU A FATURA
+							'1412' => '0108',  # A FATURA ESTÁ EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
+							'1420' => '0202',  # O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
+							'1438' => '0203',  # A DUPLICATA FOI CANCELADA
+							'1446' => '0109',  # QUE NADA DEVE OU COMPROU
+							'1453' => '0603',  # QUE MANTÉM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR
+							'1461' => '0304',  # QUE PAGARÁ O TÍTULO EM:
+							'1479' => '0305',  # QUE PAGOU O TÍTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO EM:
+							'1487' => '0306',  # QUE PAGARÁ O TÍTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO EM:
+							'1495' => '0301',  # QUE O VENCIMENTO CORRETO É:
+							'1503' => '0501',  # QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
+							'1719' => '0401',  # PAGADOR NÃO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREÇO
+							'1727' => '0601',  # PAGADOR ESTÁ EM REGIME DE CONCORDATA
+							'1735' => '0602',  # PAGADOR ESTÁ EM REGIME DE FALÊNCIA
+							'1750' => '0504',  # PAGADOR SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCÁRIOS
+							'1768' => '0505',  # PAGADOR SE RECUSA A PAGAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
+
+							'1776' => '1776',  # NÃO FOI POSSÍVEL A ENTREGA DO BOLETO AO PAGADOR
+							'1784' => '1784',  # BOLETO NÃO ENTREGUE, MUDOU-SE/DESCONHECIDO
+							'1792' => '1792',  # BOLETO NÃO ENTREGUE, CEP ERRADO/INCOMPLETO
+							'1800' => '1800',  # BOLETO NÃO ENTREGUE, NÚMERO NÃO EXISTE/ENDEREÇO INCOMPLETO
+							'1818' => '1818',  # BOLETO NÃO RETIRADO PELO PAGADOR. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSÃO PELO BANCO
+							'1826' => '1826',  # ENDEREÇO DE E-MAIL INVÁLIDO/COBRANÇA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO
+							'1834' => '1834',  # BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO PAGADOR
+							'1842' => '1842',  # BOLETO DDA, DIVIDA NÃO RECONHECIDA PELO PAGADOR
+					})
+				end
+				
 		end
 	end
 end