br_boleto 2.0.1 → 2.1.0

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/bradesco.rb

@@ -0,0 +1,235 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+module BrBoleto
+	module Remessa
+		module Cnab400
+			class Bradesco < BrBoleto::Remessa::Cnab400::Base
+				def conta_class
+					BrBoleto::Conta::Bradesco
+				end
+
+				validate :validation_codigo_empresa_is_required
+
+############################## HEADER #########################################################
+
+				# Código da remessa
+				# Tipo: Numérico
+				# Tamanho: 001
+				def header_posicao_002_a_002
+					'1'
+				end
+
+				# Complemento do registro
+				# Posição: 101 até 394
+				#  POSIÇÂO  TAM.  Descrição
+				# 101 a 108  008  Branco
+				# 109 a 110  002  Identificação do sistema (MX)
+				# 111 a 117  007  No Seqüencial de Remessa (deve iniciar de 0000001 e incrementado de + 1 a cada NOVO Arquivo Remessa)
+				# 118 a 394  277  Branco
+				# Tamanho total: 294
+				def complemento_registro
+					info = ''.adjust_size_to(8)
+					info << 'MX'
+					info <<  "#{sequencial_remessa}".adjust_size_to(7, '0', :right)
+					info << ''.adjust_size_to(277)
+					info
+				end
+###############################################################################################
+
+############################## DETALHE #########################################################
+
+				# Informações Opcionais no Bradesco. 
+				# Somente deverão ser preenchidos, caso o cliente Beneficiário esteja previamente 
+				# cadastrado para operar com a modalidade de cobrança com débito automático
+				def detalhe_posicao_002_003
+					''.adjust_size_to(2)
+				end
+				def detalhe_posicao_004_017
+					''.adjust_size_to(14)
+				end
+
+				# Informações da conta <- Específico para cada banco
+				# Posição: 018 até 037
+				# Tipo: Numérico
+				# Tamanho: 020				
+				def informacoes_da_conta(local)
+
+					# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+					# 018 a 020  003  Branco
+					# 021 a 021  001  Zero
+					# 022 a 024  003  Códigos da carteira
+					# 025 a 029  005  Códigos da Agência Beneficiários (sem o dígito)
+					# 030 a 036  007  Contas Corrente
+					# 037 a 037  001  Dígito da Conta
+					if local == :detalhe 
+						info = ''.adjust_size_to(3)
+						info << '0'
+						info << "#{conta.carteira}".adjust_size_to(3, '0', :right)
+						info << "#{conta.agencia}".adjust_size_to(5, '0', :right)
+						info << "#{conta.conta_corrente}".adjust_size_to(7, '0', :right)
+						info << "#{conta.conta_corrente_dv}".adjust_size_to(1, '0', :right)
+						info
+
+					# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+					# 027 a 046  020   Codigo da Empresa
+					elsif local == :header
+						info =  "#{conta.codigo_empresa}".adjust_size_to(20, '0', :right) # Será informado pelo Bradesco, quando do cadastramento da Conta beneficiário na sua Agência.
+					end
+				end
+
+				# Nosso numero do pagamento e outras informações
+				# Posição: 063 até 108
+				# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+				# 063 a 065  003   Códigos do Banco para Débito - preencher com Zeros (Se for débito automatico adicionar 237)
+				# 066 a 066  001   Identificativos de Multa
+				# 067 a 070  004   Percentual de Multa por Atraso
+				# 071 a 081  011   Identificação do Título no Banco
+				# 082 a 082  001   Digito de Auto Conferencia do Número Bancário
+				# 083 a 092  010   Desconto Bonificação por dia
+				# 093 a 093  001   Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança
+				# 094 a 094  001   Ident. se emite Boleto Automático
+				# 095 a 104  010   Identificação da Operação do Banco (Preencher com Branco)
+				# 105 a 105  001   Indicador Rateio Crédito (Opcional)
+				# 106 a 106  001   Endereçamento para Aviso do Débito Automático em C.C. (opcional)
+				# 107 a 108  002   Branco
+				# Tamanho: 46
+				def detalhe_posicao_063_076(pagamento, sequencial)
+					detalhe_posicao_063_108(pagamento)
+				end
+				def detalhe_posicao_077_108(pagamento, sequencial)
+					''
+				end
+				def detalhe_posicao_063_108(pagamento)
+					info = ''.adjust_size_to(3, '0')
+					if (pagamento.codigo_multa == 1 or pagamento.codigo_multa == 2)
+						info << '2'
+						info << (pagamento.percentual_multa_formatado(2)).adjust_size_to(4, '0')       # tem multa: preencher com percentual da multa com 2 decimais
+					else
+						info << '0'
+						info << ''.adjust_size_to(4, '0', :right) 						                   # sem multa: preencher com zeros.
+					end
+					info << "#{pagamento.numero_documento}".adjust_size_to(11, '0', :right)
+					info << "#{pagamento.nosso_numero}".split('').last
+					info << "#{pagamento.valor_desconto_formatado}".adjust_size_to(10,'0', :right)    # Valor do desconto bonif./dia
+					info << "#{conta.get_identificacao_emissao(pagamento.tipo_emissao, 400)}".adjust_size_to(1, '2') # '2' : o Cliente emitiu o Boleto e o Banco somente processa o registro
+					info << ' '                                                                       # Espaço em branco ou 'N' caso o boleto possui Condições de Registro para Débito Automático
+					info << ''.adjust_size_to(10)
+					info << ' '                                                                       # Somente deverá ser preenchido com a Letra “R”, se a Empresa contratou o serviço de rateio de crédito, caso não, informar Branco
+					info << ' '                                                                       # Espaço em branco ou '1' se possui Débito Automático (emite aviso e assume o endereço do Pagador constante do Arquivo-Remessa)
+					info << ''.adjust_size_to(2)
+					info
+				end
+			
+				
+				# Informações referente ao pagamento
+				# Posição 121 até 160
+				# POSIÇÂO      TAM.   Descrição
+				# 121 a 126    006    Data do Vencimento do Título
+				# 127 a 139    013    Valor do Título
+				# 140 a 142    003    Banco Encarregado da Cobrança (Preencher com zeros)
+				# 143 a 147    005    Agência Depositária (Preencher com zeros)
+				# 148 a 149    002    Espécie de Título 
+				# 150 a 150    001    Identificação (Sempre 'N')
+				# 151 a 156    006    Data da emissão do Título
+				# 157 a 158    002    1a instrução
+				# 159 a 160    002    2a instrução 
+				# Tamanho: 40
+				def informacoes_do_pagamento(pagamento, sequencial)
+					dados = ''
+					dados << pagamento.data_vencimento_formatado('%d%m%y')
+					dados << pagamento.valor_documento_formatado(13)
+					dados << ''.adjust_size_to(3,'0', :right)
+					dados << ''.adjust_size_to(5,'0', :right)
+					dados << "#{conta.get_especie_titulo(pagamento.especie_titulo, 400)}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					dados << 'N'
+					dados << pagamento.data_emissao_formatado('%d%m%y')
+					# 1a / 2a Instrução:
+					# Campo destinado para pré-determinar o protesto do Título ou a baixa por decurso de prazo, quandodo registro.
+					# Não havendo interesse, preencher com Zeros.
+					# Porém, caso a Empresa deseje se utilizar da instrução automática de protesto ou da baixa pordecurso de prazo, abaixo os procedimentos:
+
+					# Protesto/Negativação:
+					#    - posição 157 a 158 = Indicar o código “06” - (Protestar).
+					#    - posição 157 a 158 = Indicar o código “07” - (Negativar) (NOVO)
+					#    - posição 159 a 160 = Indicar o número de dias a protestar (mínimo 5 dias).
+					# Protesto Falimentar:
+					#    - posição 157 a 158 = Indicar o código “05” – (Protesto Falimentar)
+					#    - posição 159 a 160 = Indicar o número de dias a protestar (mínimo 5 dias).
+					# Decurso de Prazo:
+					#    - posição 157 a 158 = Indicar o código “18” – (Decurso de prazo).
+					#    - posição 159 a 160 = Indicar o número de dias para baixa por decurso de prazo.
+
+					# Nota: A posição 157 a 158, também poderá ser utilizada para definir as seguintes mensagens, a serem impressas nos Boletos de cobrança, emitidas pelo Banco:
+					#    08 Não cobrar juros de mora
+					#    09 Não receber após o vencimento
+					#    20/5710 Multas de 10% após o 4o dia do Vencimento.
+					#    11 Não receber após o 8o dia do vencimento.
+					#    12 Cobrar encargos após o 5o dia do vencimento.
+					#    13 Cobrar encargos após o 10o dia do vencimento.
+					#    14 Cobrar encargos após o 15o dia do vencimento
+					#    15 Conceder desconto mesmo se pago após o vencimento.
+					dados << ''.adjust_size_to(2,'0', :right) # 1a Instrução
+					dados << ''.adjust_size_to(2,'0', :right) # 2a Instrução
+					dados
+					
+				end
+
+				# Informações referente aos juros e multas do pagamento
+				# Posição: 161 a 218
+				# POSIÇÂO      TAM.   Descrição
+				# 161 a 173    013    Valor a ser cobrado por Dia de Atraso
+				# 174 a 179    006    Data Limite P/Concessão de Desconto
+				# 180 a 192    013    Valor do Desconto
+				# 193 a 205    013    Valor do IOF
+				# 206 a 218    013    Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado
+				# Tamanho: 58
+				def detalhe_multas_e_juros_do_pagamento(pagamento, sequencial)
+					detalhe = ''
+					detalhe << "#{pagamento.valor_mora_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right ) 
+					detalhe << "#{pagamento.data_desconto_formatado('%d%m%y')}".adjust_size_to(6,'0', :right )
+					detalhe << "#{pagamento.valor_desconto_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right )
+					detalhe << "#{pagamento.valor_iof_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right )
+					detalhe << "#{pagamento.valor_abatimento_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right )
+					detalhe
+				end
+
+				# Informações referente aos dados do sacado/pagador
+				# Posição: 219 a 394
+				# POSIÇÂO      TAM.   Descrição
+				# 219 a 220    002    Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador
+				# 221 a 234    014    No Inscrição do Pagador
+				# 235 a 274    040    Nome do Pagador
+				# 275 a 314    040    Endereço Completo
+				# 315 a 326    012    1a Mensagem
+				# 327 a 331    005    CEP
+				# 332 a 334    003    Sufixo do CEP
+				# 335 a 394    060    Sacador/Avalista ou 2a Mensagem
+				# Tamanho: 176
+				def informacoes_do_sacado(pagamento, sequencial)
+					info = ''
+					# Tipo de Inscrição do Pagador: "01" = CPF , "02" = CNPJ , "03" = PIS/PASEP , "98" = Não tem , "99" = Outros
+					info << "#{pagamento.pagador.tipo_cpf_cnpj}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					info << "#{pagamento.pagador.cpf_cnpj}".adjust_size_to(14, '0', :right)
+					info << "#{pagamento.pagador.nome}".adjust_size_to(40)
+
+					info << "#{pagamento.pagador.endereco}".adjust_size_to(18)           # Endereço Completo
+					info << "#{pagamento.pagador.bairro}".adjust_size_to(10)             # Endereço Completo
+					info << "#{pagamento.pagador.cidade}".adjust_size_to(10)             # Endereço Completo
+					info << "#{pagamento.pagador.uf}".adjust_size_to(2)                  # Endereço Completo
+					info << ''.adjust_size_to(12)                                        # 1a Mensagem
+					info << "#{pagamento.pagador.cep}".adjust_size_to(8, '0', :right)    # CEP + Sufixo do CEP
+					info << "#{pagamento.pagador.documento_avalista}".adjust_size_to(14) # Sacador/Avalista (CPF/CNPJ)
+					info << "#{pagamento.pagador.nome_avalista}".adjust_size_to(46)      # Sacador/Avalista (Nome)
+					info                                                
+				end
+################################################################################################
+
+			private
+
+				def validation_codigo_empresa_is_required
+					errors.add(:base, :column_is_required, column: conta_class.human_attribute_name(:codigo_empresa)) if conta.codigo_empresa.blank?
+				end
+
+			end
+		end
+	end
+end

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/helper/detalhe.rb

@@ -20,10 +20,10 @@ module BrBoleto
 						detalhe =  ''
 
 						detalhe << detalhe_posicao_001_001                        # Identificação do Registro Detalhe
-						detalhe << detalhe_posicao_002_003                        # Tipo de inscrição do beneficiario
+						detalhe << detalhe_posicao_002_003(pagamento)             # Tipo de inscrição do beneficiario
 						detalhe << detalhe_posicao_004_017                        # CNPJ do beneficiario
 						detalhe << detalhe_posicao_018_037                        # Informações da conta
-						detalhe << detalhe_posicao_038_062                        # Numero de controle do participante
+						detalhe << detalhe_posicao_038_062(pagamento)             # Numero de controle do participante
 						detalhe << detalhe_posicao_063_076(pagamento, sequencial) # Nosso número com DV
 						detalhe << detalhe_posicao_077_108(pagamento, sequencial) # Diferente para cada banco
 						detalhe << detalhe_posicao_109_110(pagamento, sequencial) # Comando/Movimento
@@ -48,7 +48,7 @@ module BrBoleto
 					# 02 = CNPJ
 					# Tipo: Numero
 					# Tamanho: 002
-					def detalhe_posicao_002_003
+					def detalhe_posicao_002_003(pagamento)
 						conta.tipo_cpf_cnpj
 					end
 
@@ -70,7 +70,7 @@ module BrBoleto
 					# Padrão: " " Brancos
 					# Tipo: String
 					# Tamanho: 25
-					def detalhe_posicao_038_062 
+					def detalhe_posicao_038_062(pagamento)
 						''.adjust_size_to(25)
 					end
 
@@ -92,7 +92,8 @@ module BrBoleto
 					# Padrão: '01' = Registro de títulos
 					# Tamanho: 2
 					def detalhe_posicao_109_110(pagamento, sequencial)
-						"#{pagamento.identificacao_ocorrencia}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+						code = "#{pagamento.identificacao_ocorrencia}".rjust(2, '0')
+						"#{conta.get_codigo_movimento_remessa(code, 400)}".adjust_size_to(2, '0')
 					end
 
 					# Seu número

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/itau.rb

@@ -0,0 +1,190 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+module BrBoleto
+	module Remessa
+		module Cnab400
+			class Itau < BrBoleto::Remessa::Cnab400::Base
+				def conta_class
+					BrBoleto::Conta::Itau
+				end
+
+			############################## HEADER ######################################
+
+				# Código da remessa
+				# Tipo: Numérico
+				# Tamanho: 001
+				def header_posicao_002_a_002
+					'1'
+				end
+
+				# Complemento do registro
+				# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+				#--------------------------------
+				# 101 a 394  294   Brancos
+				# Tamanho total: 294
+				def complemento_registro
+					''.adjust_size_to(294)
+				end
+
+			############################# DETALHE #################################
+
+				# Informações da conta <- Específico para cada banco
+				# Posição: 018 até 037 (Detalhe)
+				# Posição: 027 até 046 (Header)
+				# Tamanho: 020				
+				def informacoes_da_conta(local)
+
+					# POSIÇÂO:
+					#  Detalhe  |  Header       TAM.  Descrição
+					#  18 a 21     27 a 30      004   Agência
+					#  22 a 23     31 a 32      002   Zeros
+					#  24 a 28     33 a 37      005   Conta Corrente
+					#  29 a 29     38 a 38      001   Conta Corrente DV
+
+					info = "#{conta.agencia}".adjust_size_to(4, '0', :right)
+					info << '00'
+					info << "#{conta.conta_corrente}".adjust_size_to(5, '0', :right)
+					info << "#{conta.conta_corrente_dv}".adjust_size_to(1, '0', :right)
+
+					if local == :detalhe 
+						# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+						# -------------------------------
+						# 030 a 033  004   Brancos
+						# 034 a 037  004   Cod. Instrução
+
+						info << ''.adjust_size_to(4)
+						info << ''.adjust_size_to(4, "0")
+
+					elsif local == :header
+						# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+						# -------------------------------
+						# 039 a 046  008   Brancos
+
+						info << ''.adjust_size_to(8)
+					end
+
+					info
+				end
+
+				# Nosso numero do pagamento e outras informações
+				# Posição: 063 até 108
+				# POSIÇÂO    TAM.  Descrição
+				# -----------------------------------------------------
+				# 063 a 070  008   Numero Documento
+				# 071 a 083  013   QUANTIDADE DE MOEDA VARIÁVEL
+				# 084 a 086  003   Carteira
+				# 087 a 107  021   Uso do banco
+				# 108 a 108  001   Cod. Carteira
+				#
+				# Tamanho: 46
+				def detalhe_posicao_063_076(pagamento, sequencial)
+					detalhe_posicao_063_108(pagamento)
+				end
+				def detalhe_posicao_077_108(pagamento, sequencial)
+					''
+				end
+				def detalhe_posicao_063_108(pagamento)
+					info = ''
+					info << "#{pagamento.numero_documento}".adjust_size_to(8, '0', :right)
+					info << ''.adjust_size_to(13, '0', :right) # Este campo deverá ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real
+					info << "#{conta.carteira}".adjust_size_to(3, '0', :right)
+					info << ''.adjust_size_to(21)
+					info << "#{conta.get_codigo_carteira}".adjust_size_to(1, 'I') 
+					info
+				end
+			
+				
+				# Informações referente ao pagamento
+				# Posição 121 até 160
+				# POSIÇÂO      TAM.   Descrição
+				# 121 a 126    006    Data do Vencimento do Título
+				# 127 a 139    013    Valor do Título
+				# 140 a 142    003    Banco Encarregado da Cobrança
+				# 143 a 147    005    Agência Depositária (preencher com zeros)
+				# 148 a 149    002    Espécie de Título 
+				# 150 a 150    001    Identificação (Sempre 'N')
+				# 151 a 156    006    Data da emissão do Título
+				# 157 a 158    002    1a instrução
+				# 159 a 160    002    2a instrução 
+				# Tamanho: 40
+				def informacoes_do_pagamento(pagamento, sequencial)
+					dados = ''
+					dados << pagamento.data_vencimento_formatado('%d%m%y')
+					dados << pagamento.valor_documento_formatado(13)
+					dados << "#{conta.codigo_banco}".adjust_size_to(3,'0', :right)
+					dados << ''.adjust_size_to(5,'0', :right)
+					dados << "#{conta.get_especie_titulo(pagamento.especie_titulo, 400)}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					dados << 'N'
+					dados << pagamento.data_emissao_formatado('%d%m%y')
+
+					# 1a / 2a Instrução, conforme documentação (pag. 20, Nota 11):
+					dados << ''.adjust_size_to(2,'0', :right) # 1a Instrução
+					dados << ''.adjust_size_to(2,'0', :right) # 2a Instrução
+					dados
+					
+				end
+
+				# Informações referente aos juros e multas do pagamento
+				# Posição: 161 a 218
+				# POSIÇÂO      TAM.   Descrição
+				# 161 a 173    013    Valor a ser cobrado por Dia de Atraso
+				# 174 a 179    006    Data Limite P/Concessão de Desconto
+				# 180 a 192    013    Valor do Desconto
+				# 193 a 205    013    Valor do IOF
+				# 206 a 218    013    Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado
+				# Tamanho: 58
+				def detalhe_multas_e_juros_do_pagamento(pagamento, sequencial)
+					detalhe = ''
+					detalhe << "#{pagamento.valor_mora_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right ) 
+					detalhe << "#{pagamento.data_desconto_formatado('%d%m%y')}".adjust_size_to(6,'0', :right )
+					detalhe << "#{pagamento.valor_desconto_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right )
+					detalhe << "#{pagamento.valor_iof_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right )
+					detalhe << "#{pagamento.valor_abatimento_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right )
+					detalhe
+				end
+
+				# Informações referente aos dados do sacado/pagador
+				# Posição: 219 a 394
+				# POSIÇÂO      TAM.   Descrição
+				# 219 a 220    002    Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador
+				# 221 a 234    014    No Inscrição do Pagador
+				# 235 a 264    030    Nome do Pagador
+				# 265 a 274    010    Complemento Registro (Brancos)
+				# 275 a 314    040    Endereço Pagador
+				# 315 a 326    012    Bairro Pagador
+				# 327 a 331    005    CEP
+				# 332 a 334    003    Sufixo do CEP
+				# 335 a 349    015    Cidade Pagador
+				# 350 a 351    002    UF Pagador
+				# 352 a 381    030    Nome Sacador/Avalista
+
+				# 282 a 285    004    Complemento Registro (Brancos)
+				# 286 a 291    006    Data de mora
+				# 292 a 293    002    Quantidade de dias
+				# 294 a 294    001    Complemento Registro (Branco)
+
+				# Tamanho: 176
+				def informacoes_do_sacado(pagamento, sequencial)
+					info = ''
+					# Tipo de Inscrição do Pagador: "01" = CPF , "02" = CNPJ , "03" = PIS/PASEP , "98" = Não tem , "99" = Outros
+					info << "#{pagamento.pagador.tipo_cpf_cnpj}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					info << "#{pagamento.pagador.cpf_cnpj}".adjust_size_to(14, '0', :right)
+					info << "#{pagamento.pagador.nome}".adjust_size_to(30)
+					info << ''.adjust_size_to(10)                                         # Complemento Registro (Brancos)
+					info << "#{pagamento.pagador.endereco}".adjust_size_to(40)           
+					info << "#{pagamento.pagador.bairro}".adjust_size_to(12)             
+					info << "#{pagamento.pagador.cep}".adjust_size_to(8, '0', :right)    # CEP + Sufixo do CEP
+					info << "#{pagamento.pagador.cidade}".adjust_size_to(15)             
+					info << "#{pagamento.pagador.uf}".adjust_size_to(2)                  
+					info << "#{pagamento.pagador.nome_avalista}".adjust_size_to(30)      # Sacador/Avalista (Nome)
+					info << ''.adjust_size_to(4)                                         # Complemento Registro (Brancos)
+
+					info << ''.adjust_size_to(6, '0')                                    # Data de mora
+					info << '03'                                                         # Quantidade de dias
+					info << ''.adjust_size_to(1)                                         # Complemento Registro (Brancos)
+					info                                                
+				end
+
+			end
+		end
+	end
+end

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/sicoob.rb

@@ -80,7 +80,7 @@ module BrBoleto
 					dados << ''.rjust(6, '0')   # 096  101  006  9(06)  Numero do borderô: preencher em caso de carteira 3
 					dados << ''.rjust(4, ' ')   # 102  105  004  X(04)  Complemento do Registro: Brancos
 					
-					dados << "#{pagamento.tipo_emissao}".adjust_size_to(1) # 106  106  001  9(01)  "Tipo de Emissão: 1-Cooperativa 2-Cliente"
+					dados << "#{conta.get_identificacao_emissao(pagamento.tipo_emissao, 400)}".adjust_size_to(1, '2') # 106  106  001  9(01)  "Tipo de Emissão: 1-Cooperativa 2-Cliente"
 					dados << "#{conta.modalidade}".adjust_size_to(2, '0', :right)   # 107  108  002  9(02)  "Carteira/Modalidade: 01 = Simples Com Registro 02 = Simples Sem Registro 03 = Garantida Caucionada "
 					dados
 				end
@@ -125,7 +125,7 @@ module BrBoleto
 					#    21 = Mensalidade Escolar
 					#    22 = Parcela de Consórcio
 					#    99 = Outros"
-					dados << "#{pagamento.especie_titulo}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					dados << "#{conta.get_especie_titulo(pagamento.especie_titulo, 400)}".adjust_size_to(2, '0', :right)
 					
 					# 150  150  001  X(01)  "Aceite do Título:  "0" = Sem aceite "1" = Com aceite"
 					dados << "#{pagamento.aceite ? '1' : '0'}".adjust_size_to(1, '0')
@@ -171,7 +171,7 @@ module BrBoleto
 					detalhe << pagamento.percentual_multa_formatado(6)
 					
 					# 173  173  001  9(01)  "Tipo Distribuição: 1 – Cooperativa 2 - Cliente"
-					detalhe << "#{pagamento.tipo_emissao}".adjust_size_to(1)
+					detalhe << "#{conta.get_identificacao_emissao(pagamento.tipo_emissao, 400)}".adjust_size_to(1, '2')
 					
 					# 174  179  006  9(06)  "Data primeiro desconto:
 					#                          Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento