luca-jp 0.12.0 → 0.12.4

checksums.yaml

@@ -1,7 +1,7 @@
 ---
 SHA256:
-  metadata.gz: 14025702bd2ec1fc0f9758ae982c09b437af41b531834d71de1b6b881cdc1e76
-  data.tar.gz: 8c265c52dd25ea94c4dff01886f0afcc6dd187612b0e61856eab8c50c520ed2f
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data/lib/luca/jp/aoiro.rb

@@ -65,7 +65,6 @@ module Luca
           @市民税期中増, @市民税期中減 = 未納市民税期中増減
           @事業税期中増, @事業税期中減 = 未納事業税期中増減
           @事業税中間納付 = prepaid_tax('1854') + prepaid_tax('1855') + prepaid_tax('1856') + prepaid_tax('1857') + prepaid_tax('1858')
-          @納税充当金期中増, @納税充当金期中減 = 納税充当金期中増減
           @翌期還付法人税 = 中間還付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付)
           @概況売上 = gaikyo('A0')
           @form_sec = [
@@ -169,7 +168,7 @@ module Luca
         @当期還付消費税 = refund_tax('1501')
         @消費税期首残高 = 期首未納消費税 > 0 ? 期首未納消費税 : (@当期還付消費税 * -1)
         @翌期還付消費税 = 中間還付税額(@消費税期中増, @消費税中間納付額)
-        @その他事業税 = 租税公課
+        @その他事業税 = 租税公課 - @消費税期中増
         render_erb(search_template('beppyo52.xml.erb'))
       end
 
@@ -387,7 +386,7 @@ module Luca
         return '' if (@start_balance['1502']||0) == 0 && @翌期還付法人税 == 0
 
         %Q(<ICB00220>
-        #{render_attr('ICB00230', @start_balance['1502'] || 0)}
+        #{render_attr('ICB00230', readable(@start_balance['1502']) || 0)}
         <ICB00240>
         #{render_attr('ICB00250', @当期還付法人税)}
         #{render_attr('ICB00260', @翌期還付法人税)}
@@ -400,7 +399,7 @@ module Luca
         return '' if (@start_balance['1503']||0) == 0 && @翌期還付都道府県住民税 == 0
 
         %Q(<ICB00280>
-        #{render_attr('ICB00290', @start_balance['1503'] || 0)}
+        #{render_attr('ICB00290', readable(@start_balance['1503']) || 0)}
         <ICB00300>
         #{render_attr('ICB00310', @当期還付都道府県住民税)}
         #{render_attr('ICB00320', @翌期還付都道府県住民税)}
@@ -413,7 +412,7 @@ module Luca
         return '' if (@start_balance['1505']||0) == 0 && @翌期還付市民税 == 0
 
         %Q(<ICB00340>
-        #{render_attr('ICB00350', @start_balance['1505'] || 0)}
+        #{render_attr('ICB00350', readable(@start_balance['1505']) || 0)}
         <ICB00360>
         #{render_attr('ICB00370', @当期還付市民税)}
         #{render_attr('ICB00380', @翌期還付市民税)}
@@ -434,11 +433,13 @@ module Luca
         readable(@start_balance.dig('515')) || 0
       end
 
-      def 納税充当金期中増減
+      def 納税充当金期中減
         r = debit_amount('515', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
-        納付 = 納付税額(@確定法人税額 + @確定地方法人税額, @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付) + 期末未納都道府県民税 + 期末未納市民税 + 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付)
+        readable(r)
+      end
 
-        [納付, readable(r)]
+      def 当期納税充当金
+        readable(@pl_data.dig('H0')) - [法人税損金納付額, 都道府県民税損金納付, 市民税損金納付, 事業税損金納付].compact.sum
       end
 
       def 期首未納法人税
@@ -463,7 +464,7 @@ module Luca
       # 中間納付した金額のうち税額として確定した額
       #
       def 法人税損金納付額
-        [@法人税中間納付 + @地方法人税中間納付, @確定法人税額 + @確定地方法人税額].min
+        @法人税中間納付 + @地方法人税中間納付 - 法人税仮払納付額
       end
 
       def 確定都道府県住民税
@@ -474,10 +475,6 @@ module Luca
         readable(@start_balance.dig('5153')) || 0
       end
 
-      def 期末未納都道府県民税
-        readable(@bs_data['5153']) || 0
-      end
-
       def 未納都道府県民税期中増減
         r = debit_amount('5153', @start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
         [確定都道府県住民税, readable(r)]
@@ -487,8 +484,10 @@ module Luca
         readable(@bs_data['1503']) || 0
       end
 
+      # 期末納付済金額のうち税額として確定したもの
+      #
       def 都道府県民税損金納付
-        [@都道府県民税均等割中間納付 + @都道府県民税法人税割中間納付, readable(@pl_data['H112'])||0].min
+        @都道府県民税均等割中間納付 + @都道府県民税法人税割中間納付 - 都道府県民税仮払納付
       end
 
       def 確定市民税
@@ -512,8 +511,10 @@ module Luca
         readable(@bs_data['1505']) || 0
       end
 
+      # 期末納付済金額のうち税額として確定したもの
+      #
       def 市民税損金納付
-        [@市民税均等割中間納付 + @市民税法人税割中間納付, readable(@pl_data['H113'])||0].min
+        @市民税均等割中間納付 + @市民税法人税割中間納付 - 市民税仮払納付
       end
 
       def 確定事業税
@@ -525,19 +526,44 @@ module Luca
       end
 
       def 別表五一期首差引金額
-        期首繰越損益 + 期首納税充当金 - 期首未納法人税 - 期首未納都道府県民税 - 期首未納市民税
+        [期首繰越損益, 期首納税充当金].compact.sum - [
+          期首未納法人税,
+          期首未納都道府県民税,
+          期首未納市民税,
+          @当期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 別表五一期末差引金額
-        期末繰越損益 + @納税充当金期中増 - 期末未納法人税 - 期末未納都道府県民税 - 期末未納市民税 - @翌期還付事業税
+        [期末繰越損益, 当期納税充当金].compact.sum - [
+          期末未納法人税,
+          確定都道府県住民税,
+          確定市民税,
+          @翌期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 別表五一期中減差引金額
-        期首繰越損益 + @納税充当金期中減 - @法人税期中減 - @都道府県民税期中減 - @市民税期中減 - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付 - @都道府県民税中間納付 - @市民税中間納付
+        [期首繰越損益, 納税充当金期中減].compact.sum - [
+          @法人税期中減,
+          @都道府県民税期中減,
+          @市民税期中減,
+          @法人税中間納付,
+          @地方法人税中間納付,
+          @都道府県民税中間納付,
+          @市民税中間納付,
+          @当期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 別表五一期中増差引金額
-        期末繰越損益 + 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付) - @法人税中間納付 - @地方法人税中間納付 - @都道府県民税中間納付 - @市民税中間納付 - @翌期還付事業税
+        [期末繰越損益, 納付税額(確定事業税, @事業税中間納付)].compact.sum - [
+          @法人税中間納付,
+          @地方法人税中間納付,
+          @都道府県民税中間納付,
+          @市民税中間納付,
+          @翌期還付事業税
+        ].compact.sum
       end
 
       def 期末未収税金(code)
@@ -581,7 +607,7 @@ module Luca
           #{render_attr('MCB00190', deduction + record['amount'])}
           #{render_attr('MCB00200', deduction)}
           #{render_attr('MCB00210', record['amount'])}
-          </MCB00110)
+          </MCB00110>)
         end
         tags.compact.join("\n")
       end

data/lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb

@@ -24,7 +24,7 @@
         </ARC00040>
         <ARC00100>
             <% ['ARC00110', 'ARC00120'].each do |code| %>
-                <%= render_attr(code, (@法人税等 - [法人税損金納付額, 都道府県民税損金納付, 市民税損金納付, 事業税損金納付].compact.sum)) %>
+                <%= render_attr(code, 当期納税充当金) %>
             <% end %>
         </ARC00100>
         <%= 別表四還付事業税 %>
@@ -38,7 +38,7 @@
         <% end %>
         <ARC00325>
             <% ['ARC00330', 'ARC00340'].each do |code| %>
-                <%= render_attr(code, [@法人税等, @当期還付事業税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
+                <%= render_attr(code, [@法人税等, @当期還付事業税, @当期還付法人税, @当期還付都道府県住民税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
             <% end %>
         </ARC00325>
     </ARC00000>
@@ -71,7 +71,7 @@
         <% end %>
         <ARD00280>
             <% ['ARD00290', 'ARD00300'].each do |code| %>
-                <%= render_attr(code, [@納付事業税, @翌期還付事業税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
+                <%= render_attr(code, [@納付事業税, @翌期還付事業税, @当期還付法人税, @当期還付都道府県住民税, @当期還付市民税, 法人税仮払納付額, 都道府県民税仮払納付, 市民税仮払納付].compact.sum) %>
             <% end %>
         </ARD00280>
     </ARD00000>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo51.xml.erb

@@ -22,10 +22,10 @@
         <ICB00460>
             <%= render_attr('ICB00470', 期首納税充当金) %>
             <ICB00480>
-                <%= render_attr('ICB00490', @納税充当金期中減) %>
-                <%= render_attr('ICB00500', @納税充当金期中増) %>
+                <%= render_attr('ICB00490', 納税充当金期中減) %>
+                <%= render_attr('ICB00500', 当期納税充当金) %>
             </ICB00480>
-            <%= render_attr('ICB00510', @納税充当金期中増) %>
+            <%= render_attr('ICB00510', 当期納税充当金) %>
         </ICB00460>
         <ICB00520>
             <ICB00530>
@@ -45,10 +45,10 @@
                     <%= render_attr('ICB00650', @都道府県民税期中減 + @都道府県民税中間納付) %>
                     <ICB00660>
                         <%= render_attr('ICB00670', @都道府県民税中間納付) %>
-                        <%= render_attr('ICB00680', 期末未納都道府県民税) %>
+                        <%= render_attr('ICB00680', 確定都道府県住民税) %>
                     </ICB00660>
                 </ICB00640>
-                <%= render_attr('ICB00700', 期末未納都道府県民税) %>
+                <%= render_attr('ICB00700', 確定都道府県住民税) %>
             </ICB00620>
             <ICB00710>
                 <%= render_attr('ICB00720', 期首未納市民税) %>
@@ -56,10 +56,10 @@
                     <%= render_attr('ICB00740', @市民税期中減 + @市民税中間納付) %>
                     <ICB00750>
                         <%= render_attr('ICB00760', @市民税中間納付) %>
-                        <%= render_attr('ICB00770', 期末未納市民税) %>
+                        <%= render_attr('ICB00770', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
                     </ICB00750>
                 </ICB00730>
-                <%= render_attr('ICB00790', 期末未納市民税) %>
+                <%= render_attr('ICB00790', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
             </ICB00710>
         </ICB00520>
         <ICB00800>

data/lib/luca/jp/templates/beppyo52.xml.erb

@@ -46,6 +46,7 @@
             </IEB00310>
         </IEB00170>
         <IEB00360>
+            <%= render_attr('IEB00370', @当期還付法人税 * -1) %>
             <%= render_attr('IEB00380', 期首未納法人税) %>
             <%= render_attr('IEB00390', @法人税期中増) %>
             <IEB00400>
@@ -99,11 +100,12 @@
                 <%= render_attr('IEC00450', (確定都道府県住民税 - @都道府県民税中間納付)) %>
                 <IEC00460>
                     <%= render_attr('IEC00470', @翌期還付都道府県住民税 * -1) %>
-                    <%= render_attr('IEC00480', 期末未納都道府県民税) %>
+                    <%= render_attr('IEC00480', (確定都道府県住民税 - 都道府県民税損金納付)) %>
                 </IEC00460>
             </IEC00440>
         </IEC00170>
         <IEC00490>
+            <%= render_attr('IEC00500', @当期還付都道府県住民税 * -1) %>
             <%= render_attr('IEC00510', 期首未納都道府県民税) %>
             <%= render_attr('IEC00520', @都道府県民税期中増) %>
             <IEC00530>
@@ -120,7 +122,7 @@
             </IEC00530>
             <IEC00630>
                 <%= render_attr('IEC00640', @翌期還付都道府県住民税 * -1) %>
-                <%= render_attr('IEC00650', 期末未納都道府県民税) %>
+                <%= render_attr('IEC00650', (確定都道府県住民税 - 都道府県民税損金納付)) %>
             </IEC00630>
         </IEC00490>
     </IEC00000>
@@ -157,11 +159,12 @@
                 <%= render_attr('IED00320', (確定市民税 - @市民税中間納付)) %>
                 <IED00330>
                     <%= render_attr('IED00340',  @翌期還付市民税 * -1) %>
-                    <%= render_attr('IED00350', 期末未納市民税) %>
+                    <%= render_attr('IED00350', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
                 </IED00330>
             </IED00310>
         </IED00170>
         <IED00360>
+            <%= render_attr('IED00370', @当期還付市民税 * -1) %>
             <%= render_attr('IED00380', 期首未納市民税) %>
             <%= render_attr('IED00390', @市民税期中増) %>
             <IED00400>
@@ -178,7 +181,7 @@
             </IED00400>
             <IED00500>
                 <%= render_attr('IED00510', @翌期還付市民税 * -1) %>
-                <%= render_attr('IED00520', 期末未納市民税) %>
+                <%= render_attr('IED00520', (確定市民税 - 市民税損金納付)) %>
             </IED00500>
         </IED00360>
     </IED00000>
@@ -259,14 +262,14 @@
     <IEG00000>
         <%= render_attr('IEG00010', 期首納税充当金) %>
         <IEG00020>
-            <%= render_attr('IEG00030', @納税充当金期中増) %>
-            <%= render_attr('IEG00070', @納税充当金期中増) %>
+            <%= render_attr('IEG00030', 当期納税充当金) %>
+            <%= render_attr('IEG00070', 当期納税充当金) %>
         </IEG00020>
         <IEG00080>
-            <%= render_attr('IEG00090', @納税充当金期中減 - @事業税期中減) %>
+            <%= render_attr('IEG00090', 納税充当金期中減 - @事業税期中減) %>
             <%= render_attr('IEG00100', @事業税期中減) %>
-            <%= render_attr('IEG00180', @納税充当金期中減) %>
+            <%= render_attr('IEG00180', 納税充当金期中減) %>
         </IEG00080>
-        <%= render_attr('IEG00190', @納税充当金期中増) %>
+        <%= render_attr('IEG00190', 当期納税充当金) %>
     </IEG00000>
 </HOA522>

data/lib/luca/jp/templates/el-no6-43.xml.erb

@@ -137,7 +137,6 @@
         <AGF00300 />
         <AGF00400><%= "12" if @employee > 50 %></AGF00400>
         <AGF00500><%= @均等割 if @employee > 50 %></AGF00500>
-        <AGF00200 />
         <AGF00600><%= @均等割 if @employee <= 50 %></AGF00600>
         <AGF00700 />
         <AGF00800 />

data/lib/luca/jp/templates/gaikyo.xml.erb

@@ -104,7 +104,7 @@
                 <%= render_attr('IAF02100', '<kubun_CD>2</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02200', '<kubun_CD>2</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02300', '<kubun_CD>1</kubun_CD>') %>
-            <% elsif gaikyo_config('shisanhyou') < 12 %>
+            <% elsif gaikyo_config('shisanhyou')&.< 12 %>
                 <%= render_attr('IAF02100', '<kubun_CD>2</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02200', '<kubun_CD>1</kubun_CD>') %>
                 <%= render_attr('IAF02250', gaikyo_config('shisanhyou')) %>

data/lib/luca/jp/version.rb

@@ -2,6 +2,6 @@
 
 module Luca
   module Jp
-    VERSION = '0.12.0'
+    VERSION = '0.12.4'
   end
 end

metadata

@@ -1,14 +1,14 @@
 --- !ruby/object:Gem::Specification
 name: luca-jp
 version: !ruby/object:Gem::Version
-  version: 0.12.0
+  version: 0.12.4
 platform: ruby
 authors:
 - Chuma Takahiro
 autorequire:
 bindir: exe
 cert_chain: []
-date: 2022-03-27 00:00:00.000000000 Z
+date: 2022-04-20 00:00:00.000000000 Z
 dependencies:
 - !ruby/object:Gem::Dependency
   name: lucabook